精编完整版梅花鹿养殖基地产业化建设项目可研报告含财务表.docx
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精编完整版梅花鹿养殖基地产业化建设项目可研报告含财务表
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生态鹿业科技开发有限公司
南方梅花鹿产业化项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况4
1.3结论8
第二章项目建设背景及必要性10
2.1项目建设背景10
2.2项目发起缘由11
2.3项目建设的必要性12
2.4项目建设的可行性13
第三章项目市场分析及价格预测16
3.1项目市场分析16
3.2项目产品价格预测19
第四章建设规模与产品方案24
4.1项目建设规模24
4.2项目产品方案25
第五章项目场址选择27
5.1场址现状27
5.2场址条件28
第六章项目工程设计方案31
6.1项目工程设计原则31
6.2项目工程技术特点31
6.3项目工艺流程及说明31
6.4项目生产设备方案38
6.5项目工程建设方案43
第七章原、辅助材料及能源供应45
7.1项目原、辅助材料消耗45
7.2项目能源消耗45
7.3主要设备能源消耗指标46
第八章总图布置与公用、辅助工程48
8.1项目总图布置48
8.2场内外运输49
8.3项目建筑设计50
8.4公用、辅助工程50
第九章项目节能节水54
9.1项目节能节水的必要性54
9.2项目节能措施54
第十章环境影响评价58
10.1环境质量标准58
10.2场地环境现状58
10.3项目对环境的影响59
10.4环境保护措施及治理方案61
10.5环境影响评价62
第十一章消防与职业安全63
11.1生产类别及耐火等级63
11.2主要火灾隐患分析63
11.3防火措施63
11.4主要职业安全卫生危害分析66
11.5职业安全卫生内容及防护措施66
第十二章组织机构及人力资源配置69
12.1项目组织架构69
12.2工作制度70
12.3劳动定员70
12.4人力资源配置70
第十三章项目招标与实施计划72
13.1项目招投标72
13.2项目建设质量控制74
13.3项目实施进度计划75
第十四章投资估算与资金筹措77
14.1投资估算77
14.2投资估算与资金筹措78
第十五章项目财务分析80
15.1项目评估依据80
15.2基本数据80
15.3财务分析81
13.4清偿能力分析84
15.4项目财务综合评价85
第十六章风险分析86
16.1项目主要风险因素识别86
16.2防范和降低风险对策分析87
第十七章研究结论与建议89
17.1结论89
17.2建议90
附表91-106
1、项目总投资估算表(概算法)(附表一);
2、营业收入、营业税金及附加估算表(附表二);
3、总成本费用估算表(附表三);
4、借款还本付息计划表(附表四)
5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表(附表五);
6、能源动力费估算表(附表六);
7、利润及利润分配表(附表七);
8、项目投资现金流量表(附表八)。
附图
1、项目位置图(1张);
2、项目平面布置图(1张);
附件
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
南方梅花鹿产业化项目
1.1.2建设单位概况
一、单位名称:
xxxx生态鹿业科技开发有限公司;
二、机构类型:
有限责任公司;
三、成立时间:
2012年4月;
四、地点:
xx省xx市xx县xx塘xx开发区1号;
五、经营范围:
梅花鹿繁育、饲养、加工、销售等;
六、单位简介:
xxxx生态鹿业科技开发有限公司前身是xx县锦绣生态园,是经xx县工商局注册的私营企业。
是一个以梅花鹿养殖和果树种植相结合的集种、养、科研、加工、销售一体化的农业产业化经营龙头企业。
2006年开始试养梅花鹿,2009年7月国家林业局核发了《国家重点保护野生动产业做强做大,2012年4月在xx县锦绣生态园原有基础上,变更注册为xxxx生态鹿业科技开发有限公司,重点从事梅花鹿养殖及其产品的开发研究、加工、销售。
鹿场现有资产达到649万元,初步形成了从梅花鹿养殖到研究、加工、销售一体化的xx市级农业产业化经营龙头企业和扶贫龙头企业。
xxxx生态鹿业科技开发有限公司经过六年来的研究、探索,逐步掌握了梅花鹿在南方的生态饲养技术,梅花鹿存栏数已近300头。
为了实现梅花鹿养殖产业化,为农民开辟新的就业致富之路,2010年与当地村民成立了xx镇彭坊梅花鹿特种养殖专业合作社,开始带动农民养殖梅花鹿,并投资30余万元,新增了主要工艺设备30台,建成了梅花鹿产品试制车间。
利用自繁梅花鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿尾巴、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿胎等为原料,采用自主研发的两项鹿产品加工技术发明专利,开发试制成功多种梅花鹿制品和鹿保健食品系列产品,深受中、老年人群青睐。
——项目负责人情况
xxx,公司法人代表、董事长,1999年毕业于深圳技术学院国际贸易专业,从事机加工产品对外贸易工作三年,环保工程设计工作5年,从2010年开始担任xx县锦绣生态园总经理,全面负责主管公司新产品研发、生产、销售和财务管理工作。
2012年4月变更为xxxx生态鹿业科技开发有限公司,出任公司董事长、总经理。
xxx经多年的跨行业的科研和工作实践造就了丰富的经验和较强的创新意识,具备较强的开拓意识和经营能力。
1.1.3报告编制依据
1)《产业结构调整指导目录》(2011年本);
2)《投资项目可行性研究指南》,2002,国家计委计办投资[2002]15号文件,中国电力出版社;
3)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(2006年7月);
4)《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
5)《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》(国发【2012】21号);
6)农业部《关于加快畜牧业发展的意见》;
7)《农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》(农办计[2008]45号);
8)《xx省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
纲要》;
纲要》;
12)《xx县城市总体规划(2011—2030)》;
13)国家、xx省及xx市政府现行有关规定及文件;
14)建设单位提供的其他有关资料。
1.1.4项目可行性研究的范围
本报告主要研究xxxx生态鹿业科技开发有限公司提出的南方梅花鹿产业化项目建设的可行性,可行性研究的范围主要包括以下内容:
1、项目背景及建设的必要性分析;
2、项目市场分析及价格预测
3、项目建设规模及产品方案
4、项目建设地址的建设条件分析;
5、项目工程技术方案;
6、原辅材料工艺及能源消耗分析;
以及分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析,为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。
1.1.5项目提出的理由及过程
梅花鹿全身都是宝,可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品等,有极高的营养价值和药用保健功能,医疗保健价值尤其显著。
目前,我国将鹿产品用于医疗、保健的历史久远,入药部位之多、使用范围之广泛均属世界之最。
开发无公害梅花鹿制品、食品同时是我国无公害食品发展战略的组成部分。
无论从国际还是国内市场看,无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。
xxxx生态鹿业科技开发有限公司于2006年在果园内开始试养梅花鹿,经过六年研究探索,已经掌握梅花鹿在南方的生态饲养技术。
因此项目在此背景下提出本项目的建设计划,争取在三到五年内建成南方最大的无公害梅花鹿制品、食品工业企业。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
生态梅花鹿原料基地位于xx镇xx村,鹿制品食品厂位于xx经济技术开发区;
1.2.2项目建设性质
新建
1.2.3项目建设规模与内容
项目达产年产鹿肉20吨,鹿茸制品1800公斤,鹿茸茶胶囊5万盒,鹿茸茶冲剂40万盒,鹿尾、鹿鞭胶囊10万盒,鹿血胶囊10万盒,鹿骨胶囊10万盒,鹿茸精口服液20万盒,鹿血、鹿鞭酒口服液20万盒,鹿胎膏750公斤,梅花鹿配制酒200吨。
项目总占地115亩,其中生态牧场占地100亩,鹿制品食品厂占地15亩。
项目总建筑面积10520平方米,其中生态牧场新建建筑面积2660平方米,鹿制品食品厂新建建筑面积7860平方米。
1.2.4项目建设期
项目建设期为3年。
1.2.5项目建设条件
项目所在地建设条件良好,符合项目建设要求。
本项目厂区地面经平整后较为平坦,对外运输道路也较为畅通,施工运输用电、用水、通讯等设施完善,具备施工条件。
所需原材料均可近购买,钢材、水泥等建筑材料均由当地建材市场购入,完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。
1.2.6项目总投资及资金筹措
项目总投资:
项目总投资为3895.05万元,其中建设投资费用3395.05万元,铺地流动资金500.00万元。
建设投资费用包括建筑工程费用1195.43万元、设备购置费1502.25万元、安装工程105.16万元、土地使用费84.00万元、其他费用127.40万元、预备费用175.81万元、建设期利息205.00万元。
资金筹措:
申请中央财政补助资金300万元,xx省财政补助200万元,申请中国农业发展银行贷款1500万元,其余自筹。
1.2.7项目效益分析
项目建成达产后年创税796.12万元;
财务内部收益率税前65.80%,税后54.37%。
投资回收期税前2.98年(不含建设期),税后3.24年(不含建设期)。
项目税前投资财务净现值13315.00万元(I=12%),税后投资财务净现值9758.19万元(I=12%)。
经财务分析综合评价,该项目的盈利水平较高、偿债能力较强,而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内,因此经综合分析后项目可行。
1.2.8主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
一
项目总投资
万元
3895.05
1
固定资产投资
万元
3395.05
2
铺底流动资金
万元
500.00
二
生产规模
1
商品梅花鹿
头
5000
2
种鹿
头
1000
3
鹿肉
吨
20
4
鹿茸制品
公斤
1800
5
鹿茸粉胶囊
万盒
5
6
鹿茸茶冲剂
万盒
40
7
鹿尾、鹿鞭胶囊
万盒
10
8
鹿血胶囊
万盒
10
9
鹿骨胶囊
万盒
10
10
鹿茸精口服液
万盒
20
11
鹿血、鹿鞭酒口服液
万盒
20
12
鹿胎膏
公斤
750
13
梅花鹿配制酒
吨
200
三
年工作日
天
300
四
能源消耗量
1
供水
万吨
1.16
2
供电
万度
120
3
液化气
吨
3.0
4
柴油
吨
2.5
五
项目定员
人
151
1
总部行政管理人员
人
30
2
专业技术人员
人
33
3
工人
人
75
4
其他辅助岗位
人
13
六
项目总占地
亩
115
1
生态牧场
亩
100
2
鹿制品食品厂
亩
15
七
项目建筑面积
平方米
10520
1
生态牧场
平方米
2660
2
鹿制品食品厂
平方米
7860
八
鹿制品食品厂征地
平方米
10000.05
15亩
1
建筑占地面积
平方米
6915.00
2
厂区道路
平方米
1440.05
3
绿化面积
平方米
1645.00
4
建筑系数
%
69.15%
5
容积率
/
1.24
6
绿化率
%
16.45%
7
行政设施占地
%
3.15%
九
年销售收入
万元
16595.00
达产年
十
经营成本
万元
13114.24
达产年
十一
总成本
万元
13327.44
达产年
十二
年净利润
万元
2388.37
达产年
十三
营业税金及附加
万元
83.07
达产年
十四
所得税
万元
796.12
达产年
十五
财务评价指标
1
投资利润率
%
81.7%
达产年
2
投资回收期
2.1
税前
年
2.98
不含建设期
2.2
税后
年
3.24
不含建设期
3
项目财务内部收益率
3.1
税前
%
65.80%
3.3
税后
%
54.37%
4
项目财务净现值
4.1
税前
万元
13315.00
I=12%
4.2
税后
万元
9758.19
I=12%
十六
利息备付率
10.05
1
计算期第1年
21.62
2
计算期第2年
>47.20
3
计算期第3年以后
十七
偿债备付率
1
计算期第1年
3.04
2
计算期第2年
5.10
3
计算期第3年以后
>8.44
1.3结论
本项目建成投产后每年可以向国家和地方缴纳税金796.12万元,为当地经济可持续发展和增加就业作出一定贡献出。
项目坚持从生态养殖到产品深加工一条龙深度开发,加工厂可以直接安排151人就业,其中可以安排部分残疾人员就业,并带动本地养殖、观光旅游、餐饮等相关产业就业岗位2000个左右。
项目建筑采用经济、环保装饰材料,体现了经济适用、以人为本的原则,具有前瞻性,满足未来发展需要,水、电、气等符合相关设计规范,因此项目总体规划设计方案是合理的。
项目建设南方无公害梅花鹿制品食品厂,不仅可以带动农民脱贫致富,增加就业岗位,而且对于调整南方农业结构向高效农业、特色农业转移,推动农村经济健康、协调发展和提高国民的健康水平以及生态环保意识都具有积极深远的意义。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1产业政策及行业规划
《国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》指出需完善现代农业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
提升畜牧业发展水平,提高畜牧业产值比重。
通过发展农业产业化和新型农村合作组织,使农民合理分享农产品加工、流通增值收益。
《xx省国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》提出不断调整优化农业结构,在生态环境可承载条件下,大力推进畜牧业标准化规模养殖,建立健全生产、加工、市场营销体系,提高畜牧业综合生产能力。
同时依托龙头企业发展肉制品、大米、畜禽、甜叶菊等农产品深加工及副产品综合利用。
推进生产经营规模化、农业技术集成化、劳动过程机械化、农业服务多元化。
实施农产品品牌战略,加快农业产业化示范区建设,提高农产品精深加工比例,增强龙头企业带动能力,搞活农产品流通,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。
《xx市国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》及《xx县国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》对农产品深加工及副产品的鼓励发展措施,建立健全生产、加工、市场营销体系,提高畜牧业综合生产能力。
2.1.2行业规划
项目南方梅花鹿产业化项目属于轻工业范围,轻工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要民生产业和具有一定国际竞争力的产业,承担着繁荣市场、稳定出口、扩大就业、满足居民消费需求、服务“三农”的重要任务,在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。
大力发展农产品深加工业,促进农业由追求数量增长向注重质量和效益的转变,提高农产品科技含量,是提高农业整体效益,增强国际竞争力,增加农民收入的重要途径。
《轻工业“十二五”发展规划》提出重点在粮食加工、油脂加工、肉类加工、食品加工与技术装备制造等领域大力推进产业结构调整,支持关键技术创新和应用,提高创新能力,开发新型功能食品。
畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业,对保障国家食物安全,增加农牧民收入,保护和改善生态环境,推进农业现代化,促进国民经济稳定发展,具有十分重要的现实意义。
2.2项目发起缘由
《国务院关于支持赣南原中央苏区振兴发展的若干意见》指出:
“赣南等原中央苏区在中国革命史上具有特殊重要地位。
为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。
振兴发展赣南等原中央苏区,既是一项重大的经济任务,更是一项重大的政治任务。
”要求“要大力夯实农业基础,促进城乡统筹发展,把解决三农问题放在突出位置,巩固提升农业基础地位。
大力发展现代农业,促进农业稳定发展,农民持续增收,打牢振兴发展的坚实基础。
大力发展特色农业,优化农产品区域布局,推进农业结构调整。
加快发展特色农业,建设面向东南沿海和港澳地区的重要农产品供应基地。
立足当前,放眼长远。
加快实施一批增强造血功能的工程和项目,不断提升自我发展能力,为全国革命老区扶贫开发,群众脱贫致富提供示范。
”
xx县位于罗霄山脉南端的九连山区,是赣南革命老区的南大门,耕地少,山地多,有极丰富的植物资源,冬季时间短,日照时间长,气候温暖,一年四季均可放牧。
利用其天然优势,可以发展梅花鹿生态养殖,为农民脱贫致富开辟一条有效途径。
是落实国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的英明决策的必然选择。
,建设一个高效、节能、高效益的无公害梅花鹿健康食品加工龙头企业,以带动南方无公害梅花鹿养殖新兴产业的发展,不仅对于振兴赣南革命老区促进xx农村经济向生态农业、特色高效农业转变,具有深远意义,也是加快赣南老区农民脱贫致富的迫切要求。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目的建设能促进转变经济增长方式,加快产业结构调整
坚持科学发展观,建设创新型国家和低碳节能、环境友好型社会是我国的基本国策。
调整产业结构,转变经济增长方式是“十二·五”规划的重中之重。
国家“十二·五”计划纲要指出:
“农业和农村经济结构调整,要面向市场,鼓励支持农产品加工企业、销售企业和科研事业单位带动农户进入市场,与农户形成利益共享,风险共担的经营机制”。
xx省委、省政府提出“三个基地,一个后花园”的发展战略,提出“要发展生态经济、特色经济,以应对全球化竞争,把生态化、特色化、休闲化作为我省农业的发展方向,各市县(区)要着力培育一至二个各有特色的农业主导产业,走农业可持续发展的道路。
”
2.3.2项目的建设是我国食品工业的发展战略的组成部分
项目发展无公害绿色食品是世界大势所趋,也是我国食品工业结构调整的重要举措。
梅花鹿全身是宝,有极高的营养价值和药用保健功能。
以鹿产品为原料的药品和食品其保健疗效是举世公认的,无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。
2.3.3项目的建设为带动周边农民致富,提高农户收入
项目由当地农民提供的原料占项目所需原料比例可达80%以上。
以每户两夫妻养殖20头计算,投入5-6万元,每年可获利润5万元。
三年内养殖规模发展到500户,达到一万头,可获利润5000万元,户均利润10万元。
为赣南革命老区农民脱贫致富开辟一条有效途径,对于振兴赣南革命老区、促进xx、乃至南方农村经济向生态农业、特色高效农业转变,都具有重要意义。
2.4项目建设的可行性
2.4.1项目的建设属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)中的鼓励类项目
项目符合《产业结构调整指导目录》(2011年本)中第一类“鼓励类”中的第一项“农林业”第2条“农产品基地建设”及第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”等的产业政策。
2.4.2梅花鹿产品市场前景广阔
梅花鹿具有高产、优质、早熟、适应性强、耐粗饲料、遗传性稳定、茸支肥大、质地松嫩等特点,在国内外享有很高的声誉。
梅花鹿全身都是宝,可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品等,医疗保健价值尤其显著。
目前,我国将鹿产品用于医疗、保健的历史久远,入药部位之多、使用范围之广泛均属世界之最。
无论从国际还是国内市场看,无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。
带有功能性的健康食品市场越来越旺盛,包括营养食品、功能食品、有机食品、保健食品等健康食品产业,而无公害梅花鹿健康食品将成为下阶段健康食品产业的开发热点。
梅花鹿深加工产品市场前景广阔,梅花鹿发展至今已有2000多年的历史,随着我国人们生活水平的逐步提高和自我保健意识的增强,不但对鹿茸的需求逐年增加,而且对鹿血、鹿鞭、鹿胎、鹿肾等附产品的需求也在逐年上升。
人工养殖的梅花鹿及马鹿在我国存栏基数较小,鹿的繁殖速度相对较慢,每年只产一胎生一仔,偶尔双生。
较小的存栏基数和缓慢的繁殖速度相对于国内外日益增长的鹿茸及副产品的需要市场,鹿茸有供不应求的趋势,价格稳定且逐年增长,经济效益十分可观。
xxxx生态鹿业科技开发有限公司于2006年在果园内开始试养梅花鹿,经过六年研究探索,利用南方的自然资源优势,采取生态放牧和圈养相结合的方式进行梅花鹿驯养繁殖,已经掌握梅花鹿在南方的生态饲养技术。
因此项目在此背景下提出本项目的建设计划,项目的建设不仅有能创造较好的的经济效益,研发出的鹿保健品可提高国民特别是中老年人的身体素质和健康水平,同时可以带动梅花鹿养殖新兴产业的发展,为赣南革命老区农民脱贫致富开辟一条有效途径,对于振兴赣南革命老区、促进xx、乃至南方农村经济向生态农业、特色高效农业转变,都具有重要意义。
2.4.3项目建设单位拥有先进的养殖及加工技术
xxxx生态鹿业科技开发有限公司是在xx县锦绣生态园基础上,变更设立的梅花鹿养殖及其制品食品开发研究、加工、销售一体化的农产品加工企业。
xx县锦绣生态园2006年开始在果园内试养梅花鹿。
经过六年来的研究、探索,取得了多项梅花鹿在南方养殖及其产品加工的新技术,为建设低碳环保型高效益无公害梅花鹿健康食品加工企业奠定了坚实的技术基础。
这些技术包括梅花鹿南方生态养殖技术、梅花鹿颈静脉采血技术及两项梅花鹿制品加工发明专利。
——梅花鹿南方生态养殖技术:
采用生态放牧和圈养相结合的养殖方式,白天将鹿放到生态牧场自由采食,傍晚将鹿群赶回鹿舍进行补饲精料。
这种方法可以降低饲养成本,可以增加鹿的运动量,使鹿在山野自然采食各种草料、树枝和中草药,达到营养平衡、提高免疫力,减少疾病,强壮机体,提高鹿肉和鹿茸产量。
本技术为发展生态梅花鹿养殖提供技术支撑,保证为无公害梅花鹿制品食品厂提供充足的高品质原料。
——梅花鹿颈静脉采血技术:
可以在不宰杀梅花鹿的情况下,定期从鹿颈静脉采取新鲜血液,可持续为绿色无公害梅花鹿健康食品厂提供充足的高品质鹿血原料。
——两项梅花鹿制品加工发明专利:
“梅花鹿排血茸高效真空加工方权局专利局已受理,并已通过初审。
两项发明专利技术为绿色无公害梅花鹿制品食品厂提供了先进的高效节能、低碳环保的加工工艺技术和设备,保证了企业生产出原生态、绿色无公害的梅花鹿健康食品。
2.4.4项目牧场养殖条件优越,资源优势突出
项目建设地位于xx省xx市xx县,xx县属于九连山区,耕地少、山地多,有极丰富的植物资源,冬季时间短,日照时间长,气候温暖,一年四季均可放牧,利用其天然优势,可以发展梅花鹿生态养殖,提供纯净、天然、无公害梅花鹿制品食品原料。
第三章项目市场分析及价格预测
3.1项目市场分析
3.1.1国外市场需求状况
目前在国际市场上,鹿业渐成全球性产业。
世界鹿业的主产品是鹿茸和鹿肉。
鹿肉等产品作为食品,其营养丰富,肉质细嫩,味道鲜美,国际市场鹿肉的售价是牛羊肉的数倍,
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