316OKK全面质量管理.docx
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316OKK全面质量管理
全面质量管理
目录
一,全面质理管理制度
二,全质办管理制度
三,质量栓验制度
四,工序过程质量控制制度
五,不合格产品处理制度
六,部门工作标准
七,计量管理制度
一、全面质量管理制度
为了搞好本公司的质量管理工作,提高经济效益,明确分工,各司其职,各尽其职,做到有章可循、有据可查,使各职能部门在职人员能在公司总经理和全质办的领导下,自觉遵守质量管理制度和工作标准,为质量管理工作顺利进行,特制订本制度。
1、公司质量管理办法
1.1在总经理领导下,制订年度企业质量工作方针,做好办公室的建立、管理、整顿和调整工作,成立全面质量管理办公室。
1.2由各科室、车间成立质量管理小组,(QC小组)由科长,车间主任担任小组长,小组成员全体职工,开展全面质理管理活动,从而使顾客满意和本组织所有成员和社会受益
1.3竭力推行全面质量管理的基本要求,“全员的”“全过程的”“全企业的”“三全”质量管理。
综合运用多种工具手段管理,有效地利用人力,物力,财力,信息等资源。
14按计划要求,举办专业骨干培训班,每年至少两期,举办各种培训班,学习结束后都要进行考核考试,并将每个人的学习成绩存入技术档案
15为了不断扒进本公司全面质量管理工作的展开,要及时总结与交流本公司的典型经验,每年举行一次质量教育和全面质量管理推广工作的检查,及时总结交流经验,发现问题及时采取措施
2全质办质量管理制度
1、在公司总经理领导下,制定办公室工作条例,明确职责和任务
2、办公室成员在每年一季度进行年度计划整顿、修改补充工作,
3、根据企业发展和工作需要及总经理指示,会同有关部门研究,提出组织机构构调整,并增方案,拟定新机构出现的新情况,新问题,提出解决措施
4、每周如开办公室成员会议,切实做好决议事项的贯彻实施工作,
5、明确质量管理小组的职责和责任,及时调整和补充质量管理小组人员,定期如开小组会议,认真贯彻执行会议决议,经常督促检查小组的开展活动情况,
6、及时掌握市场情报,收集用户质量反馈信息,与同行业产品最高水平比较,确定本公司的赶超目标。
7、制定公司推行全面质量管理年底计划、工作方针报总经理批准执行。
8、制定公司季度全面质量管理年度计划,以年度计划为目标,于第季的首月5日前提出计划初稿,经公司总经理批准徨下发执行。
9、每月、季向公司领导汇报全面质理管理情况及企业工作方针的实施情况,并将内容整理加工成文备案。
10、企业工作方针在层层展开过程中,做到部署认真细致,组织协调及时性
11、抓好质量教育工作,全公司普及率达到70%。
3、质量检验制度
1、质检科组织和监督各车间,质检员对产品质量的检验情况,质检员应全面检查各班组对产品质量的把关工作。
2、质检员切实督促各岗位做好自检,互检,人人把关,道道设卡
3、质检员负责半成品和成品质量检验,对不合格的半成品有权制止操作,以防流到下道工序出次品,对不合格的产品有权制止出厂,并分清责任及时处理,兼负版纸,瓦楞原纸粘合剂及化工原料等物资的质量检查,凡不合格者,及时通知采购经办人和领导。
4、质量检验制度
a、生产科的生产通知单下发前,必须经他人复核签章,无误才可下发,
b、各生产岗位投产前,必须按生产样张,样品,并有二人复核无误后投产,生产过程中应经常检查
c、质量检验员应每日作好产品质量记录,要把废品隔离堆放,待后处理。
d、质量检验员发现半成品和成品不符合质量要求时,应一方面阻止操作,改进后再生产,一方面向车间、班组领导反映,情况严重的向经理报告,产品质量事故,如车间主任,班组长或质量检验员不阻止,不改进,不了解,要同时追究操作工和车间主任、班组长及质检员负责。
e、产品(半成品)质量不符,在上道工序本人未发现,下道工序发现,应由上道工序负责,如隔道(或数道)才发现,经手工序有责任,及时报告质检员处理,
f、损失较大或者情节恶劣的质理事故,经群众讨论,由班组长,车间主任及质检员填写质量事故报告表,报领导处理。
3.5质量检验标准
3.5.1主要原辅材料按生产通知单位质量标准检验
3.5.2半成品、成品箱检验,详见“质量标准”“出口箱标准及技术要求”有半条文执行。
4、QC小组质量管理
4.1制订QC小组章程或QC小组管理条例,章程或条例的内容包括QC小组的性质、任务、组建方式、活动肉容,活动方法,成果申报、成果发表、优秀QC小组的表彰与奖励等,均说明与规定。
4.2做好全公司QC小组的建立工作,QC小组是企业质量管理活动的最基本环节,要根据企业质量工作方针确定目标,结合各部门或工作中存在的实际问题,自觉进行管理,为求得问题的解决而建立QC小组或选定课题
4.3审核批准上报的QC小组成果材料,对各部门上报的QC小组成果材料要认真地进行审查,审查内容包括,QC小组成果登记表的填写,内容是否符合实际情况,经济效果评价要经有关单位核算的创造或节约价值的证实材料。
4.4在公司各级如开QC小组成果发表会。
4.4.1各科室、车间每季如开一次QC小组发表会。
4.4.2全公司每半年如开一次QC小组成果发表会。
4.5按QC小组成果奖励办法,对经过成果发表及核实的QC小组给予奖励。
4.6提出全公司的QC关键课题,为便于全公司QC小组的选题和组织QC活动,经常组织有关部门将生产技术、经营管理等方面的关键课题公布于众,全公司每年组织二次以上;
4.7组织开展“质量信的过”活动
4.7.1制订“质量信得过”活动管理办法。
4.7.2在各车间、班组开展“质量信得过”活动同时,科室也应围绕提高工作质量开展“质量信得过”活动。
4.8部署全公司“质量信得过”活动。
4.8.1根据上级要求与部署,结合本公司实际情况,制订“质量月”活动计划,计划重点要突出,目标要明确,任务要具体,措施要切实可行,经总经理批准后于8月以前下发执行。
4.8.2“质量月“活动计划下发后,每周组织检查一次,并将检查结果以表格或书面形式后经理汇报,并向全公司公布,发现问题及时协调处理。
4.8.3“质量月“活动中,进行以下工作:
A、组织全公司QC成果发表,对优秀成果进行奖励。
B、奖励一批“质量信得过”的车间,班组或部门。
C、如开全公司质量管理经验交流会,表彰一批在全面质理管理方面做出显著成绩的先进集体和先进个人。
4.8.4,提出下年度“质量月”活动的初步设想
5、生产、技术科质量管理制度
5.1编制生产作业计划
5.1.1根据公司年度生产计划,编制分季,月的生产作业计划,编制时,以公司年度计划为依据,并考虑各部门生产能力情况。
A、设备的增减及维修、配件供应情况。
B、人员增减情况
C、原材料供应情况
D、能源供应情况
5.1.2为完成年、季、月生产计划,编制相应的措施,制订措施时应达到以下要求:
A、保质保量,全面完成计划,针对提高生产率,提高产品质量,降低原材料消耗,节约能源,降低产品成本等具体问题,制订切实可行的措施
B、考虑到生产的连续性,为下阶段需要做好准备工作。
C、根据年度大纲,组织有关科室、车间制订产品周期及周期计划。
5.2生产调查
5.2.1做好生产指挥、调度工作,及时检查、了解各车间班组生产作业计划的实施情况,发现问题,及时组织有关人员采取有效措施,消除影响计划完成的不利因素,均衡率达到“三、三四”
A、深入车间班组了解情况,遇到问题及时采取措施,遇到重大问题,及时向有关领导汇报
B、及时发现生产中的薄弱环节,如计划未能按期完成,出现质理问题等,要及时会同有关部门研究解决。
5.2.2做好生产前各项准备工作,根据生产任务和产品品种,规格的需要,检查和督促各车间、班组做好生产前的各项准备工作,包括设备的良好状态,生产通知单和循环卡的了解等工作。
5.2.3按日检查生产线开始到捆扎等各主要工序的各工艺阶段的生产进度,组织均衡生产,
5.2.4组织开好每周一次的全公司调度会,认真检查会议决议的执行情况。
A、建立生产调度会议制度,包括会议的任务、内容、会议中各有关科室、车间横向联系方式,会议决议的执行,以及会议决议执行情况的检查等。
B、生产会要做好充分准备、每次会议要解决的问题,须事先通知有关车间班组,不在会上搞“突然袭击“
C、生产会的会议决议,下次会上要检查,听取有关部门汇报,对执行决议好的单位提出表扬,对执行不好单位提醒改进。
5.2.5定期或不定期向生产副经理提供生产任务完成情况及月度生产总结。
A、月、季、年分别写出生产任务完成情况的总结。
B、每旬向生产副经理报生产任务完成及均衡情况
C、5日向生产副经理报生产均衡情况。
D、遇有影响完成生产任务的关键问题时,及时向生产副经理汇报,提出解决问题的意见。
5.2.6对公司内重点技改项目,采用指示图表等方法,进行检查督促,以保证按期完成。
5.3生产协作。
制订外协件的生产计划和加工要求,包括产品数量,质量及交货时间,严格把关、定期检查。
5.4在制品管理:
5.4.1负责全公司在制品管理业务,创造条件,采用在制品中间仓库,配各在制品管理人员,有条不紊地管理生产过程中的在制品。
确保在制品的质量,准确掌握在制品数量,合理使用在制品,缩短生产周期,加速资金周转,保证生产正常进行和各项经济指标的完成。
在制品的管理要求:
A、“三清”:
即各种在制品的质量、数量、规格都清楚,账上均已标明。
B、“三一致”:
即账、物、卡一致。
C、“四号定位:
即席位,架号、位号准确无误。
5.5生产作业统计:
A、产值产量报表,旬报每月12日、22日,月报于3日前报出。
B、产值产量均衡情况统计表,工时均衡生产完成情况统计表每月5日前报出,
C、半成品库收结存月报
5.5.2严格执行统计工作制度。
5.6做好原材料,外购件,外协件的进厂及入库检验工作。
5.6.1凡属于生产上所需的各种原材料,外购件,外协件都按有关标准、技术文件及订货合同进行检查验收,经检查验收合格后在验收单上签章,方可办理入库和报销手续,既无标准又无明确的指导性技术文件,不可进行检查验收。
5.6.2定期或不定期地抽查原材料的保管情况,严防混料,按提料标准,做好出库检验,以防混料出库。
5.6.3对于不符合标准的原材料,外购件,外协件,执行有关制度,经技术部门同意后办理处理手续
5.7做好生产检验,把好产品质量关
5.7.1以防为主,首件必检,检查首件要按规定对照样本,唛头、实物等。
5.7.2对质量管理点或已挂管一图的加工工序,按规定时间进行抽样检查,将检查结果填写在管理图上,发现异常情况及时发出信息。
5.7.3经检查合格后的产品,经加标志后方可在下道工序顺通,
5.7.4对生产中的各种不良品,要加以区别,分别管理。
A、返修品要经验收后方可流入下道工序
B、回用品要有回用标志方可使用。
C、废品要及时处理,分别加以保管,
在生产过程中,允许合格品及经同意后的回品流转。
5.7.6为把好质量关,专职检验人员要当好“三员”、做好三帮“
A、“三员”:
指质量检验员,又是质量宣传员,技术辅导员
B、“三帮”:
指帮助工人找出并分析不良品产生的原因,帮助工人增加质量第一的思相帮助解决质量问题。
5.7.6认真真写各种质量报表、工作表、及时做好信息反馈。
5.8做好成品检验工作,以成品验收标准进行验收,做到不合格的产品不出厂
5.9做好艺装备,设备的质量检查。
对生产中所使用的设备,备件配件、和外购件,均按有关标准检查,以确何处于良好状态/
5.10提出质量考核指标建议,进行统计考核,上报质量报表。
5.10.1要据上级要求和上期产品及工作质理的实标情况,提出年季的各单位质量考核标准诉初步意见,交公司全质办,组织有关部门讨论,经理批准后实施。
5.10.2按规定时间汇总、统计、上报并公面全公司各车间、班组质量指标完成情部争分夺秒到及时、准确、无差错。
5.10.3通过统计数字,分析与掌握质量动态,每月按时提出质量动态分析报告,分析报告应针对存在问题,分析产生原因,提出解决意见。
5.11参与新产品试制鉴定,老产品的重大改革工作。
5.11.1参与新产品的设计,工艺审查、产品标准的制订,为新产品鉴定做出有关试,检验等方面的报告,对新产品能否正式投产提出意见。
5.11.2对老产品的改革提供必要的检验结果。
5.12做好用户质量服务工作。
5.12.1有计划地组织有关人员到使用单位进行现场院技术服务,收集用户的意见和要求。
5.12.2代表公司对已出厂的产品做好质量保证工作,以不断提企业信誉
5.12.3定期与不定期的组织对用户访问,对用户提出的质量问题制订改进措施,督促有关部门认真改进。
5.12.4认真做好产品质量方面在公司外的反馈工作。
5.13不断健全完善与检验有关的质量保证体系。
5.13.1逐步建立原材料,外购件,外协件,配套件的协作,质量体证体系,确保进厂原材料购件等符合技术标准。
5.13.2逐步建立各生产车间成品,半成品的质量保证体系,首先从关键件,主要件的主要工序开始。
5.13.3建立用户户信息反馈系统,按用户要求改进产品质量。
6、应科质量管理制度
6.1物资供应。
6.1.1根据公司生产,基建、科研、技术改造、设备维修等方面的需要,本着保证适时、适量、适费、适价、质优、齐备成套经济合理的原则,编制各项物资供应计划,做到核算按计划,按消耗定额、按材料标准、按供应周期,使计划具有及时性、准确性、全面性,关键性,严肃性。
A、年度供应计划于年前15日提出,经主管经理批准后,作为申请和采购的依据
B、季度物资供应计划于季前10天提出。
C、月供应计划依据生产计划及材料定额,编制月份生产用原材料、燃料、辅助材料及配套物资的供应日程计划,于月前3天提出,经车间主任签字后执行。
6。
1。
2按物资管理体制与供应渠道、及时提出物资申请并积极开展采购调剂。
A、国家供应物资,进口物资、省管三类物资等,应及时提出申请履行审批手续。
B、全面系统深入及时地掌握供货市场情报、动向、做好预测和采购决定。
C、主动、积极、活跃地开展市场特资采购活动,认真优选供货单位与确定订货方式。
D、采购工作应做到:
坚持按计划、按标准、按管理制度、按财务制度办事,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购
6.1.3认真签订供货合同,要明确规定供应物资的品种、规格、质量标准数量、交货时间、交货方式,运输办法,验收方法、货款技付方式,违反合同处置办法等事项,对长期定点的供货单位,可签定长期分批订货合同或经济协议书,要严肃执行合同,做到分类管理,认真记录与清理合同执行情况,发现问题,及时做出恰当处理。
6.1.4由于科研、新产品、技术革新、紧急任务等方面的需要而急需的供应物资,在使用部门提出后,应积检采购,一般在一周内购入,市场较缺的半个月内调剂入厂。
6.2资金管理:
6.2.1制定储备资金定额,会同财务科按上级规定的资金金额,本关保证生产需要,又加速资金周转的原则,结合企业历年储备资金占用和材料供应情况,制订储备资金定额,严格控制,不得突破。
6.2.2对物资储备资金归口分级管理,根据公司批准的物资储备资金定额指标,按各计划员所管物资品种进行分析,由计划员归口管理,并将指标下达仓库,落实到保管人员,采购人员,同心协力做好物资供应,
6.2.3积极处理超储、积压、和呆滞物资,做到月月有计划、有检查、核算成果与资金挂钩。
6.2.4对全司的材料使用情况进行检查监督,对不爱护企业财产任意浪费料料的行为要批评制止,并向主管经理反应,对更改,放宽消耗定额,进行核对,对擅自超定额供料,超计划供料承担责任。
6.3仓库管理
6.3.1物资入库验收。
A、认真核对订货合同,供货质量凭证、装箱单,发货明细表,运输单等进货凭证。
B、采用与供货单位相同的计算单位、通过全数、抽查、抽样检查等方式进行数量验收。
C、及时向技术科报验、进行质量验收,在收体贴之前对原材料辅助材料、配套产品等的质量验收工作。
D、对国外进口物资的验收,应强调及时、全面、严格、慎重,遇有违反合同规定及质量问题,索赔期内按规定及时交涉处理
E、及时加理货款结账、购进物资从会款到验收入库后销账,本地不超过15天,外地按运输情况确定销账期,不得因延迟货款托付而受处罚金
6.3.2在库物资管理
A、凭证齐全、质量符合标准,除散装物料和罐装液体外,均应按“四号定位”、“五五摆放”、账、卡、物“三一致”,保证各类物资存放合理,通道畅通,库容整洁。
B、仓库保管应达到“四防”、“十不”:
防火、防盗、防水、防事故、不锈、不废、不霉、不乱、不变、不混、不冻、不曝、不潮、不漏。
6.3.3物资发货做到;保质、保量、及时、限额、对产品生产用的原辅料,应按送料单及时准确地送到现场,对单位、部门焦要热情、耐心、服务周到。
6.4市场调查:
6.4.1市场情报,结合销售与服务活动,注意收集科技、市场和经济情报。
A、国内市场同类产品质量序位
B、本公司产品在国内市场的占有率
C、用户对本产品的或不满意意见
D、同行企业,同类产品质量、品种、价格的变动趋向。
E、国妹市场对同类产品的需求动向及质量要求
6.4.2市场资料分析与市场预测:
A、对本公司产品的现场故障情况,销售员报告、产品销售及用户来函来电来访等资料进行分析,
B、用科学方法对市场进行预测。
6.4.3及时提出市场情况报告,分析本公司产品在市场竞争中的状况及自身的服务内容、服务效果、提出本公司的产品竞争与开发市场建议。
6.5承接订货:
6.5.1积极参加上级有关部门组织的订货会议,及时正确地办理订货业务手续。
6.5.2积极参加各种产品展销会议活动、热情宣传积极承揽、主动洽谈、争取市场订货。
6.5.3接待用户来公司洽谈、咨询和订货,做好合同签订、协调按排、临时调拨、调剂缓急等项业务工作。
6.6制定与与执行销售计划:
6.6.1根据供货合同与生产计划,及时制订年、季、月销售计划、年度计划于上年12月提出,季度计划于季前月中旬提出,月计划于月前二日提出。
6.6.2积极为用户按排临时、紧急销售计划项目。
6.6.3协调并合理安排各销售点的销售工作。
6.6.4认真执行成本资金占用定额,保证成品资金周转,完成资金计划,协调与保证销售计划完成。
6.7产品宣传与技术服务:
6.7.1组织协调广告设计,做好对产品的宣传广告事宜。
6.7.2组织走访用户,如开用户座谈会,接收用户的来函来电接待来访,请用户来公司指导等活动。
7.财会科质量管理制度
7.1计划管理,逐步从目前的工作状态走向计划管理,使财务工作趋向现代化
7.1.1编制年度、季度、月份销售收入,利润及税金计划,及时报主管经理及上级主管剖门(年计划提前一个月,季、月计划提前五天,或上级主管部门规定)
7.1.2编制年度、月份成本及费用计划,及时报主管经理及上级主管剖门,(年计划提前半个月,报、月计划提前五天,或按上级主管部门规定)。
7.1.3编制年度,季度、月份专用基金提取和使用计划,及对上报主管经理和上级主管部门
7.1.4编制季度,月份财务收支平衡计划及银行代款计划,于报前一个月报主管经理与银行
7.1.5编制企业内部各核算单位的季度,月份各项财务考核指标计划,于季度前月一日前报经理批准执行。
7.2资金管理:
7.2.1综合管理全公司固定资产资金,按有关规定及时处理全公司固定资的增减、转移、调拨、报废等财务事宜,定期组织物资稽核,使固定资产管理做到账物相符,手续齐备,交接清楚,责任明确、资金完好。
7.2.2流动资金核算与管理,每年修订一次各项流动资金定额,及时筹集流动资金和信贷资金,支持与保证生产经营活动合理需要。
按报开展流动资金定额与占用情况分析,加强对各分订单位的资金管理考核。
7.2.3管好、用好常用基金,抱括固定资产更新改造资金、大修基金、科研、新产品、中间试验三项费用,奖励基金等,于季后15天内提出综合分析报告。
7.2.4严格执行现金和货币资金管理制度,按规定办理现金收付和银行结算业务,及时清理债权债务,正确反映资金收支结存动态,不得发生现金超现额收付,库存现金不得超限额,不得为其他单位代存支票,汇款及现金或为其代付支票、现金。
7.3成本及费用管理:
7.3.1正确组织与核算全公司产品实际成本,及时总结,交流成本管理的经验教训,严格控制成本支出,保证可以成本全面下降。
7.3.2按报开展可以产品成,主要产品成本,管理费用与工缴成本分析活动,检查全公司及各单位成本降低措施与费用节约措施的实现情况,协调解决有关部门无力单独解决的问题,“产品成本分析表”、“费用及缴成本分析表”均于季后20日内报主管经理。
7.3.3严格执行成本及费用管理制度,控制与监督成本及费用开支范围,严格执行:
社会集团购买控制“规定。
7.3.4逐步采用价值分析及其他现代化管理方法,努力提高企业经营效果
7.4利税管理:
7.4.1每月定期分析一次销售收入,利润的增减变动原因,编报“销售、利润分析表”于次月15日前报公司经理和上级主管部门。
严格控制营业外收支,监督财务成果是否可靠,各项收入是否符合政策。
7.4.2根据国家规定上缴的税金,按税务机关规定日期及时上缴。
7.5账务管理:
7.5.1科学地设置会计核算程序,正确使用会计账簿,合理运用会计科目。
严格审核,正确运用会计凭证,处理好各项会计核算业务,做好记账、对账、报账工作。
7.5.2按时安成登账,结账工作,(日记账隔天,总账次月10日前,明细账次月15日前)做到物续完备,数字准确、内容真实,账面清洁、账物一致。
7.5.3及时、正确、完整地编制月、季、年度的会计报表,搞好会计决算报表与文字分析(月报于次月15日前,报报于报后一个月内,年报于年后一个月),每月进行一次账户核对,做到账账相符。
7.5.4妥善保存与保管财务档案资料,严格执行几务凭证审查与算术制度,保证完整、正确地记录与反映企业经济活动,为企业和国家提供可靠的会计资料。
7.6经济核算管理:
7.6.1企业一切财务活动必须纳入计划,做到没有资金来源的项目不列入计划,没有计划的项目不予开支,示经批准的超计划开支不予报销。
7.6.2组织有关部门共同制订并执行各种在制品、半成品、外购件工具、配件、原材料、辅助材料、燃料、动力、劳务及其他低值易耗品等公司内计划。
7.6.3参与审定生产、技术、劳务、财务、成本、物资、供销、运输、设备利用等方面的原始记录格式、内容、计算方法,予以统一编号。
7.6.4培训与指导专业兼职经济核算员,办理各单位之间的经济责任结算的转帐工作。
7.6.5按时组织资金、成本、利润的分析工作,于次月13日完成汇总,结算内部各核算单位的资金,费用、成本及内部利润等财务指标实际完成情况的工作。
8.动力设备质量管理制度
8.1设备管理:
8.1.1对全厂各种加工设备进行分类,并统一编号,建立完整的固定资产账卡,并加强管理。
8.1.2加强设备日常维护保管工作,组织车间和班组每周进行一次设备维护保养、清洁卫生的检查。
8.1.3每报按“单项设备定好标准细则:
的规定,组织各有关部门进行一次全公司设备完好状况的检查评比,向全公司公布检查评分结果。
8.1.4组织对全公司重大设备事故和普通设备事故的调查处理分析,及时进行恢复生产的检修,以保证生产上的需要。
8.1.5建立和健全设备技术档案,全公司主要设备建档案率达到100%,主要设备的技术资料准确、齐全。
8.1.6负责对新建厂设备的组织验收,对发现有问题的设备或备品配件不齐全,不配套时,应及时与生产厂商联系解决,及时做
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