企业标准化管理手册.docx

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企业标准化管理手册

XXXX集团有限公司企业标准

企业标准化管理手册

20发布20实施

XX公司发布

1、范围

本标准规定了企业标准化方针、目标、工作机构，企业标准的制定，标准的实施与监督检查，标准化信息、培训、宣贯、标准化规制、计划、考核、自我评价和管理评审。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于本标准。

GB/T15496-2003企业标准体系要求

GB/T15497-2003企业标准体系技术体系要求

GB/T15498-2003企业标准体系管理标准和工作标准体系

GB/T19273-2003企业标准体系评价与改进

3、企业标准化方针和目标

企业标准化方针：

标准化为企业服务

企业标准化的目标：

（1）白酒单元等主要产品采用国家先进标准；

（2）建立完善一套白酒单元企业技术标准体系；（3）部分定量指标值在年度计划中确定；（4）年企业标准体系达3A，并持续改进

4、标准化机构

4.1组织机构

公司建立了适合标准化体系的组织机构

4.2职责

4.2.1总经理

a）贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；

b）负责确定与企业方针、目标相适应的标准化方针、目标；

c）负责确定标准化机构、人员、职责；

d）决定公司重大标准化科研工作和提供资源支持；

e）负责对标准化体系的管理评审和标准化工作的执行进行奖罚；

4.2.2管理者代表（由总经理受权的公司标准化体系的主管领导）

a）贯彻国家标准化工作的法律、法规方针政策和有关强制性标准；

b）组织审批标准化规划、计划；

c）组织建立和审批企业标准化体系；

d）监督指导标准化工作、组织标准化体系的实施协调相关生产经营的标准化管理工作；

e）负责审批标准化活动经费；

f）负责企业标准化体系的评审及对体系的有效适行进行监督；

4.2.3办公后勤部

a）负责公司管理制度的汇编完善工作为建立管理标准体系提供依据；

b）负责公司环境、职工健康和安全管理体系的建立、评审和持续改进；

c）负责公司档案管理工作为体系提供档案工作支持；

d）负责公司人力资源管理，做好有关标准化人员的配备、调剂工作，并建立标准化人员档案；

e）负责编制年度标准化人员的教育培训计划并组织实施及对培训的有效性进行评估；

c）负责建立、完善公司全员的岗位职务说明书，为建立工作标准体系提供依据。

4.2.4质技部

a）负责公司标准化方针、目标的贯彻、实施；

b）负责产品质量水平的检测数据的监督管理；

c）负责公司计量管理工作和计量体系的建立评审和持续改进；

d）负责公司标准化工作管理和标准化体系的建立、评审和持续改进。

4.2.5开发设计处

a）负责做好产品性能试验；

b）产品设计人员应将顾客的技术要求转化为技术要求。

4.2.6供应处

负责公司生产设备、测量设备的采购工作并满足公司生产、测量和需要。

4.2.7其他部门

a）组织实施标准化机构发达的标准化工作任务；

b）组织实施与部门相关的标准；

c）按管理标准和工作标准要求进行管理和奖罚。

4.3管理机构

技术质量部标准化室是公司标准化工作的日常管理机构，是企业标准化的归口管理部门。

4.4标准化室职责

4.4.1确定并落实标准化法律、法规、规章中与本企业相关的要求。

4.4.2组织制定并落实企业标准化工作任务和指标编制企业标准化规划、计划。

4.4.3建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表。

4.4.4组织制定、修订企业标准，做好企业产品标准的备案工作。

4.4.5组织实施纳入企业标准体系的有交国家标准、行业标准、地方标准和公司的企业标准。

4.4.6对新产品、新技术、新工艺改进、产品技术改造和技术引进提出标准化要求。

4.4.7对企业实施标准情况进行监督检查，组织企业标准的复审。

4.4.8组织制定企业标准化管理标准。

4.4.9向公司人事培训部门提出标准化培训计划成本和要求，由其组织企业的标准化培训。

4.4.10统一归口管理各类标准文件建立电子版本标准资料档案，历年的资料档案根据公司职能由档案管理部门归档、保存。

4.4.11组织收集国内标准化信息。

4.4.12承担或参与国家行业和地方委托的有关标准的制定和审定工作，参加国内外各类标准化活动。

4.4.13有权根据公发展要求排布各类标准规划计划，并有权要求各部门按计划完成相应工作。

4.4.14有权要求各部门按标准化要求完成工作任务。

4.4.15有权要求各部门实施与其有关的标准。

4.4.16有权对标准的实施情况根据管理制度进行考核奖惩。

5、企业标准的制定

5.1标准制定的范围

5.1.1生产、技术、经营、管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准。

5.1.2设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准。

5.1.3内控标准：

企业生产的产品已经有国家标准、行业标准或地方标准的情况下，可以制定严于上述标准的企业产品标准，以提高产品质量和技术含量，此类标准只在企业内部使用不要求向有关部门备案。

5.2标准制定的程序

5.2.1企业标准的制定步骤为：

编制计划、资料收集、组织草拟、征求意见、签发审批、发布实施、统一管理、监督执行。

5.2.1.1企业标准的起草一般由标准化室组织具有实践经验的技术人员和岗位管理人员参加起草。

5.2.1.2起草人员对收集到的信息资料进行整理、分析、对比、优选后组织草拟、编写标准草稿，并送相关部门和人员征求意见。

5.2.1.3对反馈的意见进行分析、取舍、修改，形成审核稿，送部门领导和相关部门审核会签。

5.2.1.4经审核后的标准送管理者代表签发，然后发布、实施。

5.2.2制定的企业标准、审核、签发文件必须归档保存。

5.2.3企业制定的严于国家、行业、地方标准的标准，在企业内部使用。

5.2.4企业标准的制定一般按新产品开发、技术工艺、企业标准体系、生产技术和组织管理的需要提出。

5.2.5企业标准制定、修订、计划目录统一由标准化室编制。

6、标准的实施

6.1.1各相关部门负责企业标准体系的实施。

6.1.2严格执行与行业有关的国家、行业、地方标准中的强制性标准和推荐性标准中的强制性条款。

6.1.3严格执行经本公司的推荐性标准和纳入企业档案体系的各类标准。

6.2实施标准的程序

6.2.1国家标准行业标准、地方标准及其他外来标准由标准化室分发给相关的实施部门。

6.2.2企业标准由标准的制定部门将批准分发给相关的实施部门。

6.2.3企业标准自实施之日起，由各实施部门按标准规定的要求组织实施，国家标准、行业标准、地方标准及其他外来标准自发效之日起，由各实施部门按标准规定的要求组织实施。

6.2.4标准在实施过程中，涉及到生产、使用、经营、管理等多个部门的，由标准化领导小组组织协调。

7、标准实施的监督检查

7.1监督检查的内容

7.1.1已实施的标准贯彻执行情况。

7.1.2企业标准体系中技术标准管理标准和工作标准贯彻执行情况。

7.1.3企业研制开发新产品、新产品工艺、技术改造、设备引进是否符合标准化法律、法规、规章和强制性标准的要求。

7.2监督检查的管理体制

7.2.1标准实施的监督检查采用统一管理分工负责的方式。

7.2.2由管理者代表领导，标准化室统一组织，协调、考核各相关部门标准化组人员分管本部门企业档案体系中各类标准的实施情况进行监督检查。

7.3监督检查的方式

7.3.1企业标准体系由企业标准化工作小组组织，不定期对各部门、分厂进行滚动式审核，按《检查表》的形式对审核过程进行记录并以文件的形式进行通报，对不符合项由各相关部门按规定填写《纠正和预防措施报告》进行纠正和预防。

7.3.2企业标准体系中各类标准的实施由各相关部门标准化小组人员每月进行自查，自查结果按《企业检查问题整改表》的形式反馈企业标准化工作小组，标准化工作小组不定期对自查结果进行分析，对不符合人员按规定填写《纠正和预防措施报告表格》进行纠正和预防。

7.3.3标准化审查

7.3.3.1标准化审查由标准化小组人员以审查记录或签字的形式进行，其中新产品、新工艺、老产品的更新的标准化审查的主要内容为：

a）图样的技术文件贯彻各类相关标准；

b）图样的技术文件的完整性和正确性；

c）产品的标准化要求；

d）产品设计中执行现行标准的情况；

技术引进和设备的标准化审查的主要内容为：

a）引进的技术和设备符合我国设备品和规格的发展方向；

b）有利于提高技术装备的配套能力，能够充分利用资源，节约能源；

c）引进的相关技术，标准应作为标准化审查的重要依据；

d）引进技术和设备中涉及的电流、工业基础、频率等级、仪器、仪表及计标机的输入、输出按的必须符合我国有关的标准。

e）引进技术和设备的安全、环境、职业、健康等要求必须符合我国有关的标准和法律、法规。

7.3.3.2技术文件配套齐全、统一、正确贯彻各类相关标准。

8、档案化信息

8.1标准化信息的范围

8.1.1企业生产、经营、科技等方面有效的各种标准版本。

8.1.2国内外有关标准化期刊出版物等。

8.1.3国家的地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件。

8.1.4有关的国家标准、行业标准、地方标准、以及国内技术性法规的文件。

8.1.5其他与公司有关的标准化信息。

a）标准化手册。

（如设计手册、工艺手册等）

b）产品目标；

c）标准化管理资料，统计资料等；

8.2标准化信息收集渠道和管理

8.2.1标准信息网络由管理者代表统一领导以标准化室为中心，各部门密切配合，标准化小组人员负责标准化信息的收集与反馈工作，标准化室负责标准化信息的收集、汇总、整理、传递和使用等系列活动的管理。

8.2.2收集标准化信息的手段。

8.2.2.1加入国家、省、市、地方标准化信息网络及时准确收集最新标准和标准化情报资料，信息畅通。

8.2.2.2通过标准化信息的发布、出版、发行的部门和单位购买最新标准和标准化情报资料定购相关标准化书刊。

8.2.2.3积极参加标准化交流会、参加相关的标准化培训、交流活动、收集标准化情报资料。

8.2.2.4广泛收集国内和同行企业的相关资料并做好资料的管理工作。

8.2.3标准化信息的管理

8.2.3.1标准化信息资料的登记，通过各种渠道收集的标准资料由标准化室进行汇总登记。

8.2.3.2对登记后的标准资料进行分类，一般按标准体系中分体系的类别进行分类。

8.2.3.3标准资料统一在标准室保管，由标准化室对标准资料进行以新替旧，同志做好防潮防虫等。

8.2.3.4标准化室把实施的标准资料（外来标准资料）通知到实施部门并把标准资料放发到相关部门，做好发放记录，企业标准由制定部门通知到实施部门，并把企业标准权发到相关部门做好发放记录，企业标准文本由标准化室统一保存。

9、标准化的培训、宣贯

9.1根据公司人事制度，标准化的宣贯、培训的计划组织纳入公司统一管理轨道。

9.1.1由标准化室根据需要提出培训需求报人事计划，由人事办公室提出，报总经理批准，平时由人事办公室负责实施或适当的调整。

9.1.2公司内部标准化培训由标准化室提出培训内容和培训对象报人事办室，人事办公室审核后按排相关科技人员或外部聘请专家组织培训。

9.2培训的对象和要求

9.2.1组织公司各级职能部门领导人员，要求熟悉标准化法律、法规、方针、政策，了解标准化基础知识，熟练掌握管理范围内的技术标准，管理标准和工作标准，并贯彻和适用。

9.2.2组织标准化人员，要求有一定的标准化专业知识，进行资格培训。

9.2.3组织一般管理人员和工作人员，要求熟悉和熟练运用与本职工作有关的技术标准、管理标准和工作标准。

9.3标准化的宣贯

9.3.1由公司宣传部门开展对员工的标准化知识宣贯，主要以黑板报形式考核。

9.3.2对标准化知识的宣贯效果以考试、智力竞赛等形式考核。

10、标准化规划、计划

10.1标准化规划室编制标准化规划和年度计划，经审核后下发相关部门按计划实施。

10.1.1标准化规划内容为：

a）现状和需重点改进完善的内容；

b）根据企业标准化体系要求对标准化管理工作，标准体系和标准的实施和监督检查的完善与持续改进。

10.1.2标准化计划内容为：

a）围绕标准化方针、目标、规化和部门重点计划制定年度计划。

b）根据企业标准化体系要求，对标准化管理工作标准体系和标准的实施和监督检查的完善和持续改进制定详细的计划并明确责任人和完成时间。

10.2由标准化室每半年组织一次对标准化规划：

计划工作进展情况检查并形成检查记录，对不按计划执行的部门或人员按有关规定进行考核。

11、考核

11.1企业标准的制定修订按第5点的规定对有一项内容不符合的考核0.5分以此类推，修订的标准一般在复审期内完成修订，没有理由延期的，一项考核一分。

11.2标准的监督检查，各部门每月执行的标准进行检查，检查表反馈标准化室，对不检查部门每月考核1分，标准化室每季进行审核，不审核一次考核5分，审核的不合格项由相关部门进行整改不进行整改一项考核1分。

11.3标准化有关人员及时收集相关标准资料，一般在接到任务45天内完成，不开展或效果差考核1分。

11.4根据人事部制定年度计划进行标准化知识培训，对标准化法律、法规，标准化知识进行宣贯，不开展或效果差考核1分。

11.5其他考核办法根据部门考核办法和工作手册的规定进行。

12、自我评价。

12.1评价的组织，人员和程序。

12.1.1成立由管理者代表参加的标准体系自我评价小组，经总经理批准。

12.1.2评价人员

自我评价人员应经过企业标准化培训，具有相关专业技术知识，掌握企业有关系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。

12.2评价方法

由评价小组对标准体系以及实施相关标准和开展标准化工作的全程进行整体评价、具体方法主要是通过对评价人员的观察、提问、听对方陈述、检查、对比、验证等获取客观证据的方式进行，根据检查记录和评分表的评价结果，对不符合标准要求的项目制定纠正和预防措施，并跟踪实施和改进。

12.3评价程序

12.3.1企业标准体系建立并有效实施订月以上，由标准化室提出标准体系评价计划，经总经理批准后方可进行。

12.3.2由评价小组组长编制本次自我评价计划和日程安排，报管理者代表批准后至少在实施评价前三天发布评价日程计划内容方包括：

a）评价目的、范围、日期；

b）受评价部门；

c）依据文件；

d）评价的主要项目极时间安排；

e）评价员工作分配；

12.3.3每次评价应成立评价小组，由管理者代表任命评价组长和评价组成员，总经理批准。

12.3.4评价前，评价小组根据评价计划和日程编制《企业标准体系检查记录表》《准备标准体系评分表》

12.3.5由评价组长召集评价组和受评价部门有关人员开首次会议，介绍本次评价的目的范围、依据和评价的方法，并对受评价部门提出配合的要求等。

12.3.6评价人员按照评价计划到评价部门进行评价，对发现问题，由评价员填写《企业标准体系检查记录表》。

12.3.7评价结束后，由评价组长主持研度评价部门负责人及有关人员和评价组成员参加的末次会议，报告并确认评价结果。

12.3.8由评价组长编写自我评价报告和不合格报告，经管理者代表批准后发放到各有关部门。

12.3.9评价组将不合格报告分发到各相关责任部门。

由各责任部门进行不合格原因分析，按照《纠正措施和预防措施控制程序》制定并实施纠正措施，标准化室跟踪实施情况，验证其有效性。

12.3.10评价结果处置（考核、奖、罚）

12.3.11标准化室应记录并保存标准化体系自我评价结果。

13、管理评审

13.1管理评审一般每年一次，采取会议评审的形式进行由总经理主持。

13.2由管理者代表负责报告标准体系运行情况标准化室负责标准体系运行情况报告的收集和准备。

13.3管理评审的人员为公司的管理人员和主要过程负责人员。

13.4标准体系运行情况提交的评审资料内容包括：

a）组织机构的合理性，标准化管理标准的完整性和协调性，标准制定、修定的合理性和时效性、标准化信息的及时性。

b）产品标准的制定、复审、备案、采标情况和产品质量水平的达标情况。

c）企业标准化体系的内容完整，构成合理、标准之间协调配合。

d）标准的实施和监督、检查和内部标准评价的结果及措施的效果。

e）标准化科研计划的执行，并上升为标准规范进行推广实施和运行情况。

13.5管理评审围绕标准化方针、目标及标准体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，提出改进意见、形成管理评审报告。

13.6管理评审报告经管理者代表审核，报总经理批准后发放至各部门进行整改，由标准化室负责对整改结果的有效性进行验证。