度西峡县生活垃圾处理场部门决算公开.docx
- 文档编号:5595279
- 上传时间:2022-12-28
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:23.29KB
度西峡县生活垃圾处理场部门决算公开.docx
《度西峡县生活垃圾处理场部门决算公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《度西峡县生活垃圾处理场部门决算公开.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
度西峡县生活垃圾处理场部门决算公开
2016年度西峡县生活垃圾处理场部门决算公开
第一部分生活垃圾处理场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分西峡县生活垃圾处理场16年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分西峡县生活垃圾处理场2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
西峡县生活垃圾处理场概况
一、西峡县生活垃圾处理场主要职责
(一)负责城区进场生活垃圾的无害化处理。
(二)负责生活垃圾渗透处理。
(三)负责场区周边环境维护检测,上报垃圾处理数据。
二、西峡县生活垃圾处理场决算单位构成
西峡县生活垃圾处理场编制49人,下设地磅室、办公室、生产科机械班、渗透液处理站。
第二部分
西峡县生活垃圾处理2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3,007,490.80
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
91,450.80
11
十一、城乡社区支出
40
2,916,040.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
3,007,490.80
本年支出合计
54
3,007,490.80
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
0.00
年末结转和结余
56
0.00
28
57
总计
29
3,007,490.80
总计
58
3,007,490.80
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,007,490.80
3,007,490.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
91,450.80
91,450.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
91,450.80
91,450.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
91,450.80
91,450.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,007,490.80
3,007,490.80
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
91,450.80
91,450.80
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
91,450.80
91,450.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
91,450.80
91,450.80
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,007,490.80
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
91,450.80
91,450.80
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
24
54
本年收入合计
25
3,007,490.80
本年支出合计
55
3,007,490.80
3,007,490.80
0.00
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
27
0.00
57
政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
3,007,490.80
总计
60
3,007,490.80
3,007,490.80
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3,007,490.80
3,007,490.80
0.00
211
节能环保支出
91,450.80
91,450.80
0.00
21103
污染防治
91,450.80
91,450.80
0.00
2110399
其他污染防治支出
91,450.80
91,450.80
0.00
21199
其他节能环保支出
0.00
0.00
0.00
2119901
其他节能环保支出
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
2,916,040.00
2,916,040.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,014,193.50
302
商品和服务支出
919,797.30
30101
基本工资
709,776.00
30201
办公费
33,464.50
30102
津贴补贴
200,150.00
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
226,400.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
102,268.56
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
775,598.94
30206
电费
313,485.60
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
73,500.00
30211
差旅费
450.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
190,096.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
3,500.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
17,553.90
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
136,967.00
30311
住房公积金
73,500.00
30227
委托业务费
94,088.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
3,640.80
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
8,466.50
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
118,085.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
2,087,693.50
公用经费合计
919,797.30
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36,020.40
0.00
18,466.50
0.00
18,466.50
17,553.90
26,020.40
0.00
8,466.50
0.00
8,466.50
17,553.90
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
河南省南阳市西峡县生活垃圾处理场
单位:
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
西峡县生活垃圾处理场2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年收入总计300.7491万元,支出总计300.7491万元,与2015年相比,收、支总计各增加54.2万元,增长22%。
主要原因:
人员工资增加。
二、收入决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场本年收入合计300.7491万元,其中:
财政拨款收入300.7491万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场本年支出合计300.7491万元,其中:
基本支出300.7491万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年财政拨款收支总决算300.7491万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加54.2万元,增长22%。
主要原因:
人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为301万元,支出决算为300.7491万元,完成年初预算的100%。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出300.7491万元,占100%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。
年初预算为301万元,支出决算为301万元,完成年初预算的100%。
决算数与预算数持平。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年一般公共预算财政拨款基本支出300.7491万元,其中:
人员经费208.7万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费92万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
西峡县生活垃圾处理场2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成预算的100%,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元,增长0.04%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 西峡县 生活 垃圾处理 部门 决算 公开