红字发票申请单操作流程1.docx
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红字发票申请单操作流程1.docx
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红字发票申请单操作流程1
红字发票申请单操作流程
1、申请单填开
主要功能:
在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤:
【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。
图1-1红字发票申请单信息选择
【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:
购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:
(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。
图1-2购方红字发票申请单填开界面
2、销售方申请
对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。
图1-3对应的正数发票票面信息
图1-4销方红字发票申请单填开界面
【第三步】对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。
对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。
确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。
图1-5红字发票申请单打印界面
2说明:
1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。
2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。
3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。
对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择。
4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请。
若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。
5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。
6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择。
2申请单修改查询
主要功能:
查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。
操作步骤:
【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示。
图1-6红字发票申请单查询界面
【第二步】设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示。
图1-7红字发票申请单的明细界面
在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。
选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的“查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。
2说明:
1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功。
2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但应根据实际情况进行所需操作。
3申请单导出
主要功能:
可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。
操作步骤:
【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,如图1-8所示。
图1-8红字发票申请单查询界面
【第二步】选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。
选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图1-9所示。
图1-9导出红字发票申请单界面
【第三步】点击图1-9所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图1-10所示。
图1-10选择红字发票申请单导出路径
【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。
2说明:
1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住“Shift”键,使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。
2、每个申请单对应导出一个xml文件。
3、导出的xml文件命名规则是:
‘税号’+‘_’+‘开票机号’+‘_’+‘年月’+‘序号’。
说明:
1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本,才能开具红字发票申请单。
2、在11月份的征期中,企业在报税刷卡时,必须拿打印的本单位的一张申请单,报税人员才给报税刷卡。
如果没有发生红字票业务,可选择销方开具,任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单,打印后再删除即可。
能打印出红字发票申请单,说明开票软件升级成功,否则有可能开票软件没有升级到6.13版本。
3、开票系统升级到V6.13中,用户在打印申请单时,发现只能打印一半的申请单,不能打印完整,如何处理?
答:
问题原因:
因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。
解决办法:
退出开票系统,点击桌面左下角的开始→设置→打印机和传真,在出现的带“√”的打印机型号上,点右键,找到属性,只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。
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