报废汽车拆解再生利用项目可行性研究报告.docx

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报废汽车拆解再生利用项目可行性研究报告

第一章总论

第一节项目背景

一、项目名称及承办单位

项目名称：

报废汽车拆解再生利用项目

承办单位：

江苏博华环保科技有限公司

建设地点：

响水县陈家港沿海经济区

建设性质：

新建

企业类型：

有限责任公司

隶属行业：

废弃资源和废旧材料回收加工业

法定代表人：

李霏

项目负责人：

李霏

二、承办单位情况

江苏博华环保科技有限公司成立于2015年12月15日，是由自然人李霏、王兆娣等人共同投资组建的环保科技有限公司，拟建设30万辆/年报废汽车拆解再生利用生产线。

项目选址于响水县陈家港沿海经济区，注册资本金2000万元，计划总投资7.2亿元，占地面积401亩。

企业经营范围：

废弃资料和废旧材料的回收、加工、销售；环境污染处理剂生产、销售；再生物质回收、销售；废弃电器拆解与综合利用；有色金属回收、冶炼；废弃资源循环利用技术的研究、信息咨询服务；水污染治理；固体废物治理；节能环保领域设备、技术的推广、咨询、转让、服务。

三、研究工作依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国土地管理法实施细则》；

3、《国务院关于投资体制改革的决定》，国发[2004]20号；

4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）；

5、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》；苏政办发〔2013〕9号文；

6、《江苏省企业投资项目备案暂行办法》；苏政发[2005]38号；

7、《江苏省建设用地指标体系》（2010年版）；

8、《投资项目可行性研究指南》；

9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

10、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（十三五规划）》；

12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正）》；

13、《中华人民共和国节约能源法》；

14、《中华人民共和国可再生能源法》；

15、《中华人民共和国清洁生产促进法》；

16、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

17、《现代财务会计》；

18、《工业投资项目评价与决策》；

19、国家公布的相关设备及施工标准；

20、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

21、项目咨询合同书及企业提供的其它相关资料。

四、编制原则

1、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性原则，采用国内最先进的信息系统技术，确保产品质量，以达到企业的高效益。

2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

6、本次研究工作，坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、文件齐全、结论科学。

在调查研究基础上，严格按照客观实际进行评价与分析，保证评价结论的客观性、公正性和科学性，为各级审批部门和项目承办单位科学决策提供依据。

五、研究工作范围

本可研报告对该项目在需求分析、建设规模、经济效益等诸方面的可行与否进行研究，并作出结论。

研究范围包括：

1、提出项目的建设背景及必要性；

2、通过对回收报废汽车的来源预测分析，提出项目的建设规模；

3、提出适合我国国情的报废汽车处理工艺技术方案；

4、项目所需资金、原材料、燃料动力来源及可靠性分析；

5、公用工程的建设方案；

6、对项目建设所在地的地理位置、气象、水文、地质、地形、交通运输及社会经济现状等因素进行综合分析，提出工程技术方案；

7、环境保护措施及节能措施；

8、安全防治及劳动保护措施；

9、生产组织、管理体制、劳动定员、人员培训和实施进度计划；

10、编制投资估算，提出资金筹措办法；

11、经济评价和风险分析；

12、综合结论与建议。

六、项目提出的理由与过程

1、项目提出的理由

（1）项目的提出符合国家产业政策规定

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目符合“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”范畴，属于鼓励产业范围。

综上所述，本项目的提出，符合国家产业政策规划，不仅能获得较好的经济效益，促进企业快速发展，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。

（2）项目的提出是发展循环经济、资源可再生利用和环境保护的需要。

报废汽车回收利用是资源综合利用的重要组成部分，也是开展增产节约运动的重要内容。

大力发展报废汽车的回收再利用产业，对促进社会节约，推动整个增产节约运动的开展都有十分重要的意义。

对废品资源进行充分的回收利用，是防止资源再流失、能源再浪费、环境再污染的有效途径。

加快发展报废汽车回收利用产业有利于资源循环利用和经济可持续发展；有利于城市环境保护，提高城市环境卫生管理水平，提高居民生活质量；有利于增强市民保护资源和环境的意识。

当前，国家对节能环保产业加大支持力度，鼓励其发展，为整个产业的快速发展提供了良好的机遇。

（3）项目的提出为报废汽车的再生利用探索新路子，具有显著的示范带动作用。

本项目是资源再生利用项目，参照国外先进工艺，结合我国特点，发挥人力资源优势，采用报废汽车检测、可用零部件与再生机生产、破碎分选与再生材料资源化、有毒有害物质的无害化处理的新型工艺，实现资源的最大化分类再生。

采用的新工艺，能够节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率，对报废汽车的再生利用具有示范效应。

（4）项目的提出在企业获得合法利润的同时，对当地经济、社会发展有积极的影响。

预计该项目达产后，年实现产值129333.00万元，实现销售税金及附加14854.22万元，税后利润12846.21万元。

项目的建设可直接带来就业岗位360个，还可带动相关回收市场体系的建立，间接带动剩余劳动力就业；带动社会资本进行相关行业的创业；减少报废汽车带来的资源浪费和环境污染问题，经济效益、社会效益和环境效益明显。

在这样的政策背景下，投资建立报废汽车拆解再生项目，无论从国家政策，还是企业生存角度、资源循环利用、环境保护来说，都有着较大的经济效益和社会效益。

2、项目提出的过程

（1）江苏博华环保科技有限公司投资人李霏、王兆娣等人通过对报废汽车电子产品回收再利用进行市场调研，在具备项目实施的基础和优势下提出了该项目。

（2）项目承担单位委托具备相应资质的公司为其编制该项目的可行性研究报告，进一步分析论证项目的可行性，为投资决策和融资提供依据。

第二节项目概况

一、拟建地点

项目选址于江苏省盐城市响水县陈家港沿海经济区。

该用地面积略呈梯形。

二、建设规模与目标

1、建设规模

（1）生产规模：

项目建成后，形成30万辆/年的报废汽车拆解能力，可再生利用废钢195000吨、再生利用废铝15000吨、再生利用废铜10500吨、再生利用废塑料24000吨、再生利用废橡胶45000吨、再生利用废玻璃12000吨、再生利用各类拆解纤维9000吨。

（2）用地规模：

规划用401亩。

（3）建、构筑物规模：

新建生产车间、库房、综合楼等辅助设施，总建筑面积共计约17万平方米。

（4）设备、设施规模：

该项目新购置各类设备323台套。

（5）投资规模：

初步测算该项目报批总投资约72000.00万元，其中固定资产投资69680.86万元，铺底流动资金2319.14万元。

2、预期目标

（1）计划进度目标

该项目总建设期为18个月，第二年产能达设计生产能力的30%，第三年达设计生产能力的80%，第四年达到产能（100%）目标。

（2）效益目标

该项目达产后预期年销售收入约129333亿元，财务内部收益率（税后）达到18.80%以上，5~6年（含建设期1年）可收回全部投资。

三、主要建设条件

1、市场条件：

项目投资人已和有关冶炼公司、塑料回收公司建立了合作关系，其回收的废旧物资既可送金属和塑料加工企业回用，也可初步加工后作为下游企业的原料。

2、能源供应条件：

该项目消耗的主要资源是电和水。

区内建有220KV变压站一座，110KV变压站二座，35KV变压器二座，为区内企业用电提供保障；当地水资源较丰富，也完全能满足项目的需要；区内集中供热能力为170t/h，供汽压力2.4Mpa。

3、技术条件：

项目投资人广泛搜集了国内外现有报废汽车回收利用的技术现状，本项目结合我国报废汽车的现行国家政策背景和较低人力成本优势，提出适合我国国情的报废汽车回收利用技术方案，技术条件已具备。

4、资金条件：

项目投资人拥有一定的发展资金；此外，投资人在社会融资及银行信贷方面均有良好的声誉与诚信度，具备资金筹措的广阔渠道。

因此，该项目建设具备可靠的资金条件。

5、环境条件：

该项目拟建在陈家港沿海经济区内，濒临黄海，建设地人稀地广，交通条件好，环境容量大，相关环境保护与“三废”治理均有统筹安排，环境条件可满足本项目的需求。

6、施工条件：

项目建设地的地理位置、地质、水文、气候以及建材等均能满足项目施工的需要；当地与周边有许多资质过硬、声誉卓著的优秀施工与安装单位，具备可靠的施工条件。

7、社会及法律条件：

该项目符合国家和地区的总体规划和相关行业规划，在国家产业政策鼓励发展的目录之列，具备法律、法规保护与支持的条件。

8、外部协作配套条件

（1）从行业角度看，项目实施单位已和相关部门签定了报废车辆拆解协议，获得了地方政府的支持，给项目的实施创造了有利条件。

（2）从公用设施、外部供给角度看，陈家港沿海经济区内整体规划科学合理，基础设施完善，水、陆交通便捷，产业集聚优势明显，具备项目实施的外部条件。

综上所述，该项目建设与运营的各项条件均已具备，项目能够实现预期目标。

四、项目投入总资金及效益状况

1、项目投入总资金

该项目报批总投资72000.00万元人民币。

其中：

固定资产投资69680.86万元人民币；辅底流动资金投资2319.14万元。

2、效益状况

（1）正常年销售收入：

139333.00万元；

（2）正常年利润总额：

12846.21万元（税后）；

（3）全部投资税后财务内部收益率：

20.55%。

详见本报告财务分析与评价篇章。

五、主要技术经济指标表

项目主要经济技术指标见表1-1。

表1-1项目主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标值

备注

1

报废汽车回收处理规模

辆/年

300000

2

再生利用资源和产品产量

2.1

废钢产品

吨/年

195000

2.2

废铝产品

吨/年

15000

2.3

废铜产品

吨/年

10500

2.4

废颜料产品

吨/年

24000

2.5

废橡胶产品

吨/年

45000

2.6

废玻璃产品

台/年

12000

2.7

各类拆解纤维

台/年

9000

2

原辅材料

2.1

报废汽车

辆/年

300000

3

用地面积

亩

401

新增用地

建筑面积

平方米

170600

4

项目定员

人

360

5

公用工程需求量

5.1

电

kWh/年

1950000

5.2

水

吨/年

29250

6

项目年运输量

吨/年

670500

6.1

运入

吨/年

360000

6.2

运出

吨/年

310500

7

项目报批总投资

万元

72000.00

7.1

固定资产投资

万元

69680.86

7.2

建设期借款利息

万元

1764.00

7.3

铺底流动资金

万元

2319.14

8

项目总资金

万元

76800.00

8.1

流动资金

万元

7119.14

9

资金来源

9.1

银行贷款

万元

34800.00

9.2

企业自筹

万元

42000.00

10

年销售收入

万元

129333.00

11

销售税金及附加

万元

14854.22

12

年总成本费用

万元

97000.37

13

利润总额

万元

17128.28

14

所得税

万元

4282.07

15

税后利润

万元

12846.21

16

投资利润率

%

22.30

17

投资利税率

%

42.10

18

资本金净利润率

%

30.59

19

全部投资内部收益率

19.1

所得税后

%

18.80

19.2

所得税前

%

24.69

20

全部投资财务净现值

20.1

所得税后

万元

32030.00

折现率ic=10%

20.2

所得税前

万元

54442.76

21

全部投资回收期

21.1

所得税后

年

6.26

含建设期

21.2

所得税前

年

5.31

含建设期

22

自有资金盈利指标

22.1

内部收益率

%

23.71

22.2

财务净现值

万元

36592.95

22.3

投资回收期

年

6.20

含建设期

23

投资借款偿还期

年

4.53

含建设期

24

盈亏平衡点

%

50.00

正常年生产能力利用率

第二章项目提出的背景及可行性分析

第一节报废汽车再生利用背景

一、国内对汽车回收拆解行业的各项支持政策

1、2001年国务院颁布《报废汽车回收管理办法》以加强报废汽车回收管理。

同年国家经贸委印发《报废汽车回收企业总量控制方案》，对汽车回收拆解行业统一规划。

2、2006年，国家发改委、科技部和环保总局联合发布《汽车产品回收利用技术政策》。

同年，商务部公布《报废汽车回收管理办法实施细则（征求意见稿）》。

3、2008年，国家发改委出台《汽车零部件再制造试点管理办法》选择确定了14家整车生产企业和零部件再制造企业，开展汽车零部件再制造试点。

4、2010年，《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》开始进行意见征集，拆解企业门槛的提高和“五大总成”可再制造成为焦点。

5、2011年商务部联合财政部印发《老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法》，对报废汽车发放补贴，增加车主依法报废的积极性。

6、2013年5月1日起实施新版《机动车强制报废标准规定》。

二、报废汽车对社会影响

汽车工业既是拉动国民经济发展的支柱产业，也是高消耗、高排放、影响环境污染的重点行业。

2009年我国汽车累计产销双超1360万辆，汽车总保有量已经突破7000万辆，自2009年起，中国汽车产销量连续六年蝉联全球第一。

2014年，中国汽车产销量双双突破2300万辆，至2014年底，中国汽车保有量达到1.6亿辆。

预计十年内，中国汽车保有量将超过3.5亿辆。

根据中国汽车流通协会的数据，中国狭义汽车后市场的规模已超过7000亿元，5年内规模将超过1万亿元，不出10年将超美国。

按照每年大约7%的报废量，仅报废汽车的重量就超过1700万吨。

随着汽车保有量的增加，汽车报废数量相应也在快速增长，给社会带来诸多问题：

1、报废汽车重新回流进入社会，危害极大，由于报废车辆本身已不符合道路行驶条件，被再次被改装后进入路面行驶，其车本身性能大变，安全系数大大降低。

报废车重流社会一个重要途径就是“非法拼装”，近年来，由报废汽车总成拼装上路行驶造成的交通事故时有发生，给人民生命财产安全和社会稳定造成严重危害。

有资料显示，在国内近3年的交通事故中，有13%是因为使用伪劣和报废汽车配件所致，非法拼装车的安全性能完全得不到保证，是造成交通事故的主要原因之一。

2、报废汽车对环境污染，汽车生产过程中含有大量有害物质，除主要制造原料钢材、生铁外，大量橡胶、塑料、有色金属被采中，砷、硒等也存在于汽车中。

汽车报废后被非正确处理过程中，所产生废气、废油、废电瓶以及报废零部件，对环境的污染十分严重。

车内存留的废机油、报废的旧电瓶以及报废的零部件处理不当，将对周围的环境造成很大的污染和破坏。

此外空调的制冷剂——氯氟烃（CFC，俗称氟里昂）泄漏时的直接排放，会造成对大气臭氧层的破坏，给人体健康带来严重威胁。

3、报废汽车上路超期运行危害，国内汽车在到达报废期后，经常被非法延长使用时间。

超期运行的汽车零部件，在汽车运行时可靠性降低，会直接导致刹车失灵，转向及发动机等零件失灵；会使车辆的操作稳定性变差，极易跑偏；这些超期使用的报废汽车，在使用过程中，功能下降，安全隐患增加。

2008年，我国各地区出现多起因汽车超期使用导致的交通事故，给当事人和社会造成巨大的损失。

4、此外，超期使用的报废汽车，所有机件磨损严重，燃油消耗大于正常水平，排放废气无法达到正常标准，机油消耗增加，都造成资源浪费、大气环境污染等问题。

中国汽车工程学会经济发展研究分会副理事长应爱斌日前表示，对于愈加严重的汽车报废问题，有人说，成为“世界最大停车场”之后，中国正变成“世界最大汽车垃圾场”。

三、资源循环利用产业的广阔发展前景

循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。

两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。

而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。

自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。

“十二五”期间，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。

随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。

加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。

当今资源明显匮乏，已经严重影响到社会经济的发展和生态环境的建设。

资源是人类社会发展的前提，世界上的资源本就不多，我国的资源不但分布不均，而且人均量也少的可怜。

所以说，探讨资源的综合利用问题相当必要。

四、报废汽车回收再利用产业发展面临良好机遇

报废汽车回收利用是资源综合利用的重要组成部分，也是开展增产节约运动的重要内容。

大力发展报废汽车的回收再利用产业，对促进社会节约，推动整个增产节约运动的开展都有十分重要的意义。

对废品资源进行充分的回收利用，是防止资源再流失、能源再浪费、环境再污染的有效途径。

加快发展报废汽车回收利用产业有利于资源循环利用和经济可持续发展；有利于城市环境保护，提高城市环境卫生管理水平，提高居民生活质量；有利于增强市民保护资源和环境的意识。

当前，国家对节能环保产业加大支持力度，鼓励其发展，为整个产业的快速发展提供了良好的机遇。

第二节项目发起缘由

随着我国经济的发展和科技的进步，我国对再生资源的处理能力不断提高，固体废物回收利用是实现可持续发展过程中必须解决的问题，对固体废物进行回收利用可以减轻垃圾处理设施的压力，也可以减少对自然资源的开采，是走可持续发展道路，实现循环经济理念，建设和谐社会的有效途径，同时也缓解了能源供应紧张的问题，实现了经济效益和社会效益的最大化。

项目方即是在结合废物回收利用产业发展前景较好的行业背景，我国及项目建设地存在大量报废汽车资源及大量废旧资源且综合项目建设地的多种实施优势下，提出的报废汽车拆解资源再生项目。

本次项目建成后将采用先进、成熟的回收工艺及设备，对报废汽车、废金属、废塑料、废玻璃等产品有价值的部分进行资源化回收及无害化处理。

该项目的建设有利于防止和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展进程。

对于发展循环经济，克服资源短缺对经济发展的制约，具有非常重要的意义。

本次项目不仅可有效保护环境，还可实现资源的循环利用。

项目建设可加快我国经济可持续发展进程，推动我国经济快速发展，其经济效益与社会效益均十分显著。

因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。

第三节项目建设的必要性分析

一、顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要

今年是我国实施“十三五”规划的开局之年，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。

2015年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。

节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。

再经过10年左右的努力，到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

在循环经济与资源循环利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。

重点发展共伴生矿产资源、工业生产废弃物综合利用技术，汽车零部件及机电产品再制造、再生资源回收利用，餐厨、农林和建筑废弃物资源化利用。

推动跨行业跨企业循环利用联合体建设，促进生产过程协同资源化处理废弃物；大力发展“城市矿山”资源。

因此，本项目属于再生资源回收利用产业，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。

二、顺应我国环保事业快速发展的需要

中国要实现科学发展，要加快转变经济发展方式，最根本的是依靠科技的力量，最关键的是大幅度提高自主创新能力。

要实现环境保护事业的深入发展，最根本的方法同样是依靠科技创新。

通过改善人类的生产技术和其他技术，更加高效和可持续地利用有限的自然资源，从根本上改善人与自然的关系，从而使严峻的环境形势得到根本的缓解。

一方面，加强环境战略研究，把握我国环境发展的正确方向。

要积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护道路，积极倡导绿色消费、适度消费，以环境容量优化区域布局、以环境管理优化产业结构、以环境成本优化生产方式，努力构建有利于节约资源、保护环境的产业结构、生产方式和消费模式，促进环境保护和经济社会的协调发展，努力提高国家的可持续发展能力。

另一方面，通过环境保护技术进步和产业突破