年加工6000吨机采棉生产线建设项目建设项目可行性实施报告代项目建议书.docx

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年加工6000吨机采棉生产线建设项目建设项目可行性实施报告代项目建议书

年加工6000吨机采棉生产线建设项目建设

项目可行性研究报告

（代项目建议书）

1.总论1

1.1项目概况1

1.2建设目标3

1.3项目建设指导思想3

1.4研究工作的依据与围4

1.5效益评价5

1.6结论6

2．项目背景与必要性7

2.1项目提出的背景7

2.3项目建设的必要性8

3．市场分析与市场风险分析14

3.1种植现状14

3.2项目区棉花加工现状14

3.3产品市场分析15

3.4市场风险分析15

4．厂址选择17

4.1厂址选择原则17

4.2厂址选择17

5．建设条件19

5.1项目区条件19

5.2项目建设条件优劣势分析25

6.建设方案28

6.1产品方案和建设规模28

6.2生产工艺技术方案28

6.3设备方案30

6.4原料和燃料供应方案33

6.5总图运输33

6.6工程方案及配套工程35

7．环境保护与综合利用39

7.1设计依据39

7.2建设地点环境状况39

7.3本项目主要污染源、污染物39

7.4污染物治理方案39

7.5绿化40

7.6环境影响评价报告40

8．消防41

8.1设计依据41

8.2消防设计41

8.3总图、建筑42

8.4消防给水42

9.节能设计43

9.1设计依据43

9.2节能措施综述43

9.3节能管理43

10．职业安全卫生44

10.1设计依据44

10.2工程特征44

10.3工业卫生、劳动保护、安全防护44

11．企业组织与劳动定员47

11.1企业组织47

11.2工作制度47

11.3劳动定员47

11.4人员培训47

12．项目管理49

12.1组织管理49

12.2资金管理50

12.3质量管理50

12.4项目实施进度建议50

13.工程招标52

13.1招标围52

13.2招标组织形式52

13.3招标方式52

13.4招标基本情况52

14．投资估算与资金筹措54

14.1编制围54

14.2编制依据54

14.3总投资估算55

14.4资金筹措56

15.财务评价57

15.1评价依据57

15.2产品成本57

15.3投产初期的生产计划及项目计算期58

15.4利润58

15.5财务盈利能力分析58

15.6项目风险分析59

15.7项目评价结论60

16．社会效益和生态效益评价61

16.1社会效益评价61

16.2生态效益评价61

17．结论与建议62

17.1结论62

17.2建议62

附件：

1、项目可行性研究报告（代项目建议书）委托书

2、建设单位自筹资金承诺书

3、建设单位水、电、暖入网协议书

4、建设项目选址意见书

附表：

1、固定资产投资估算表

2、原材料及燃料动力消耗表

3、固定资产折旧表

4、总成本费用估算表

5、销售收入、销售税金及附加估算表

6、损益表

7、现金流量表（全部投资）

8、财务敏感性分析

9、财务评价指标汇总表

附图：

1、某行政区域示意图

2、某某棉花加工项目位置示意图

3、某某棉花加工项目平面规划图

4、某某棉花加工加工厂房方案平面、立面图

1.总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

兵团某某年加工6000吨机采棉生产线建设项目建设项目可行性研究报告（代项目建议书）；

1.1.2项目承办单位

建设单位：

某某；

项目法人代表：

xx（某某团长）；

1.1.3拟建地点

项目所在地位于某原棉花加工厂；

1.1.4项目性质

新建；

1.1.5生产规模

某现有棉花种植面积9万亩，年总产皮棉12240吨，其中机采棉播种面积达到50%。

规划“十二五”期间将达到6.0万亩。

亩产按136公斤计，预计2015年团机采棉总产将达到8000吨。

综合考虑机采棉加工的市场需求和生产条件，以及加工技术的适用性和成熟性，本项目确定生产机采棉棉花加工，加工量按某现有棉花产量12240吨的1/2左右考虑，即年处理皮棉6000t。

全年加工籽棉为15789吨，折合皮棉6000吨（平均衣分38%），短绒504吨，清弹棉110吨，棉籽5386吨。

1.1.6生产工艺

本项目是以机采棉为原料，采用清花烘干加工工艺技术，该工艺中配置了棉模开松机、烘干系统、加湿系统和棉包自动计量及输包装置，完善了我国机采棉清理加工工艺。

工艺布局的改变和设备的恰当配置，使整套工艺更加合理。

新研制的高效籽棉清理机组和6MY168—17大型智能轧花机组加入该工艺，使整体工艺中设备性能得到进一步提高，运转更加可靠。

1.1.7建设容

1）棉花加工生产线：

棉花加工加工厂房2729.76m2，生产线设备配置34台（套）。

2）辅助工程及公用工程包括附属用房250m2、变配电间220m2、循环水池100m3。

材料房300m2、锅炉房及设备200m2、籽棉堆放场21000m2、皮棉堆放场20000m2。

1.1.8项目投资及资金筹措

本项目总投资为1639.32万元，其中建筑安装工程投资866.05万元，设备购置费用527.9万元，其他费用119.04万元，基本预备费151.3万元。

其中：

申请国家资金25万元，占总投资1.5%，其余1639.32万元自筹，占总投资的98.5%。

1.1.9项目建设进度

鉴于本项目社会效益、经济效益、生态效益显著，建议本项目尽早实施。

建设工期预计一年，2011年4月-2011年10月。

1.2建设目标

本项目的实施，是利用地域特点形成特色农产品种植业，重点发展棉花等具有国际竞争力的白色产业，以及以特色农产品为加工原料的工业生产企业。

本着充分利用本地区种植棉花资源和本团的技术优势、管理优势等，生产优质棉花加工产品，带动地区农业链的发展，促使当地农产品种植结构的调整，提高农产品附加值，从而实现企业、客户、种植业主共赢的目的。

1.3项目建设指导思想

党的十六届七中全会提出了“积极推进优势资源的合理开发和深度加工，使资源优势形成经济优势”。

新疆生产建设兵团第“十二个”五年规划提出了“以结构调整为主线，农业产业化经营为突破口，六大精准农业技术和高新技术推广应用为支撑，提升农业综合生产能力和整体竞争力，促进种植业、畜牧业和果蔬园艺业“三足鼎立”格局的形成，率先在西部实现农业现代化。

”按照上述精神，某某规划了“十二五”期间农场棉花种植面积将达到9.0万亩，棉花年产量达到1.2万吨，实现“南疆的棉花生产基地”。

某“十二五”规划中提出了大力推动工业化进程，实施优势资源转换战略，积极并全面参与巴州和周边地区优势资源开发。

立足水土光热资源，发挥特色农产品资源优势，延长产业链。

走“特色资源产业化，特色产业规模化，特色产品品牌化”发展道路，打造特色农产品加工基地，通过农业产业化和农工一体化促进工业化发展。

为充分利用本团的资源优势和地域优势，某拟在棉花规模种植基础上引进先进配套的棉花加工技术，进行加工棉花产业化综合科技建设项目，采用基地加公司的联合形式，使之生产、加工、销售一体化，这对促进农村经济发展，增加职工经济收入，使职工脱贫致富，在促进农场农业产业结构调整方面都具有重要意义。

1.4研究工作的依据与围

1.4.1研究工作的依据

（1）《国家发展改革委办公厅关于加强经济综合开发示镇项目建设的通知》（发改办农经[2003]493号）；

（2）《新疆生产建设兵团某国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

（3）《兵团小城镇经济综合开发示项目建设规划》；

（4）国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；

（5）《轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》（QBJSS5—92）；

（6）《某统计年鉴（2010年版）》；

（7）建设单位提供的其他相关资料；

（8）国家和地方政府部门现行有关法律、法规。

1.4.2研究围

本项目可行性研究阶段主要对市场需求与销售、原料供应（基地建设）、生产规模、主要工艺设备等进行分析。

对建厂地点及供水、供电、燃料等情况进行确定。

确定工程技术方案，估算工程总投资，提出资金筹措方式及来源，测算项目经济效益。

（1）项目建设的背景及必要性；

（2）市场分析及市场风险分析；

（3）场址选择；

（4）建设条件；

（5）建设方案；

（6）环境保护及绿化；

（7）项目防火；

（8）项目节能；

（9）职业安全与卫生；

（10）企业组织与劳动定员；

（11）项目管理；

（12）工程招标；

（13）投资估算及资金筹措；

（14）财务评价；

（15）社会效益和生态效益评价。

1.5效益评价

某棉花加工项目，是依法设立的以农产品加工为主业、具有独立注入资格的企业，企业未来的发展模式是通过建立可靠、稳定的利益联结机制带动周围农户的棉花种植发展，从而在当地实现“企业+基地+农户”的产业化经营，相互促进，相得益彰，项目带动性强，辐射力大，产生的经济效益、社会效益和生态效益显著。

1.6结论

拟建项目建成后，加工机采棉的能力将突破6000吨，可有效缓解拾花劳动力紧难题，为棉花种植户节省用于人工采摘的拾花所需费用５００万元以上，为团场全面发展机采棉打好了基础。

某某棉花加工产业化经营龙头项目，符合国家产业政策和投资方向，有利于某地区特色产业的发展，对推动兵团城镇化建设具有十分重要的战略意义。

因此，本项目是可行的，本项目的实施是必要的。

2．项目背景与必要性

2.1项目提出的背景

新疆是我国的主要产棉区之一，每逢秋季棉花收获时节，最头疼的问题就是拾花工劳力的严重不足，由于近年来民工荒现象的日益突出，新疆主要产棉区的拾花工越来越少。

为吸引地拾花工，新疆每年都在上调拾花报酬，去年已调至每公斤0.8元，拾花后期甚至达到每公斤1.2元。

高额的佣金致使传统手摘方式采摘棉花的成本不断加大，但即便如此，部分棉区仍因劳力不足而不能及时采摘完毕，出现棉花丰产不丰收的局面。

据兵团农业局数据统计，兵团每年从地雇请的拾花民工至少40余万人，为此支付的人工费就高达12亿元。

尽管如此，在棉花收获的高峰期，兵团各产棉区还是不同程度地面临人手不足的压力，南疆棉区尤为突出，无法及时采摘的棉花仍为数不少。

“拾花难”成为阻碍兵团棉花产业发展的“瓶颈”。

某某的棉区地势平坦，条田面积大，具备明显的机械化操作优势。

为降低采棉成本，团场推广大面积机械采摘棉花技术，实行机械采棉后，一台采棉机每日可负责150至200亩棉田，采籽棉超过4.5万公斤，相当于700个熟练拾花工的劳动量，所产机采棉不但亩成本比手采棉降低20％，还能使团场职工收入增加1.5万元左右，而且所采棉花综合质量指标已达到国家现行棉花标准的二级水平。

棉花作为某某的主要的经济类作物，只有实现机械化生产，才能尽可能多地减少成本，使其具有在国国际市场竞争的价格优势。

大规模机采棉技术的推广既可以减轻采棉者的劳动强度，又有利于棉区实现棉花规模化经营，达到降低棉花成本、提高劳动生产力的目的，从而推动棉花生产方式的改革，促进某某棉花产业的发展。

随着现代农业机械化水平的不断提高，发展大规模机采棉已是某棉花产业的大势所趋。

某现有棉花种植面积9万亩，年总产皮棉12240吨，2011年其中机采棉播种面积达到50%。

规划“十二五”期间将达到6.0万亩。

亩产按136公斤计，预计2015年团机采棉总产将达到8000吨。

棉花是团场主要的经济作物，近几年机采棉播种面不断扩大，某轧花厂以手采棉加工生产线为主，不具备机采棉加工的能力。

现有的棉花加工生产线已不能满足使用需要，加强机采棉的配套清理加工和运输改造技术。

采用机采棉加工生产线，是某经济和社会发展的需要。

2.3项目建设的必要性

某某农业经过50多年的不断发展，集约化程度、规模化水平、农机装备水准、现代农业实用推广等方面都处于全国领先地位，目前全团农业生产综合机械化程度已经达到84％。

尤其是棉花高密度、高产栽培技术、大面积单产水平等都在全世界占有一席之地，但棉花生产机械化程度受采摘环节机械化程度低这一“短板”的制约仅仅达到43%，远远低于其他农业产业。

由于棉花采摘机械化程度低，造成棉花的生产方式落后、经营规模小、劳动生产率低、生产成本高、抵御自然灾害的能力弱、团场职工增收困难，严重影响了团场棉花产业化进程。

机械代替手工劳动，是人类社会发展的历史必然，也是人们追求效率、提高效益的现实需要。

棉花费工耗时、劳动生产率低，人力成本的不断增加已经成为生产环节冲减棉花利润的主要因素，也是限制团场棉花生产实现规模化经营的主要障碍之一，因此某棉花迫切需要摆脱生产量对劳力数量的依存关系，全面推广采棉机械化、机采棉加工生产线势在必行。

（1）突破劳力制约，适应新时期农村经济政策的需要

从表象上看，拾花劳务工紧缺是迫使兵团大力推广机采棉的直接原因，从本质看兵团推广机采棉是遵循了“只有依靠科技进步才能解放生产力”这一必然规律。

近年来进疆拾花工紧缺的原因是多方面的：

一是中央一号文件连续出台了粮食直补、取消农业税等一系列惠民政策，广大贫困地区农民收入有所增加，农民的务农积极性高涨，使得他们不愿意出远门挣辛苦钱；二是前几年劳务输出大省如、、等地由政府牵头，有组织地将大批农村劳动力转移到新疆参加拾花劳动，近两年由于各种原因政府不再直接参与组织农民外出务工。

而拾花工紧缺更深层的原因是新时期农村经济政策发生变化，产业结构调整已见成效，二、三产业的迅猛发展使当地的就业机会增多，吸纳了大量农村剩余劳动力，使得到新疆打工的农民工被分流。

而从全国来看，近年来劳务工结构性紧缺是一个普遍性问题，早在上世纪90年代末“民工荒”现象就已经在东部经济发达的“珠三角”、“长三角”和省等地区普遍存在，据调查，仅“珠三角”地区90%以上的企业都存在不同程度的缺工，企业普遍缺工达30%-40%，缺工数量在200万人以上，由于缺工导致的企业生产线开工不足已严重影响了东部沿海工业的发展。

由此可见，劳务工紧缺不是一个局部性、暂时性的问题，而是一个全局性、长期性的问题，随着农村经济政策的不断变革，劳动力供需矛盾会日益突出，某某如不尽早突破劳动力短缺的制约必定会影响棉花发展战略的进一步实施。

（2）降低生产成本，参与国际市场竞争的需要

我国是棉花种植大国，无论是种植面积还是单产水平，都位于先进植棉大国的前列。

20世纪90年代，我国年平均植棉面积已达550万公顷，皮棉总产450万吨，居世界第一位；单产亦位居世界棉花高产国家的前列。

但与先进植棉大国相比，我们的棉花生产方式相对落后、经营规模小、劳动生产率低、生产成本比较高、国际竞争力相对较弱。

美国生产50千克皮棉的平均用工量只要0.5个工日，而我国却高达30-40个工日，兵团的平均用工量是全国的12％-16％，也达到4.9个工日；同样等级的皮棉，国产棉每吨进厂价要比进口棉高出2000多元。

由于进口棉价格低，造成国产棉库存急增，储备量过大，国家每年为此付出的财政补贴高达数拾亿元。

加入WTO以后，我国棉花及其制品进一步面向市场化、国际化，有关专家指出，我国棉花价格偏高是不利于参与国际竞争的重要原因。

对兵团棉花而言拾花费用的不断上涨已经成为棉花成本不断攀升的重要因素。

据兵团农业局统计：

机采棉综合机械化作业的各个环节，包括脱叶、采棉、清理加工、机械折旧、维护修理、人工工资等费用在，亩均采摘成本约130元，而人工采棉亩均采摘成本为195元，每公斤机收棉的采摘成本比人工采收低0.187-0.193元，仅此一项，棉农每亩即可少投入65元。

如果实现采棉机械化，将有效降低居高不下的棉花生产物化成本。

随着机采棉及其配套技术的不断成熟和面积的不断扩大，某某棉花将更有竞争优势，完全可以在质量和价格上与国外棉花一决高低。

（3）解放农业劳力，加快某某农业产业化进程的需要

推广机采棉是提高劳动生产率，增加经济效益，加快兵团农业产业化进程的有效途径。

据测算，按照兵团目前的棉花生产技术，受人工采收生产方式的制约，平均每个职工只能管理25亩棉花，创造产值2.5万元，职工年收入6250元。

兵团机采棉技术五年的试验示结果显示：

采棉机单台日采收进度可达150至200亩，一般情况下，一台采棉机可顶600个拾花工，在高峰期，一台采棉机日采籽棉超过4万公斤，相当于1000个拾花工的劳动量。

由于机采棉技术实现了机械化采收，摆脱了生产量对劳力数量的依存关系，人均管理定额可比手工采收增加4至8倍，达到200亩以上，产值可达10万元以上，职工年收入提高到1万元，每50千克皮棉用工量降到1.2个工日。

2005年，农八师一三二团6万亩机采棉只用了300个职工，人均管理定额由过去的30亩提高到200亩，而劳动强度却明显降低，人均纯收益提高了4至6倍。

机采棉技术的不断推广和植棉机械化程度的不断提高，不仅为某某棉花向规模化、信息化、机械化、产业化、现代化的方向打开了通道，而且能够把广大农工从繁重的体力劳动中解放出来，分流转移到团场二、三产业中去，这必将对团场的产业结构调整、城镇化建设以及农业职工素质的提高产生深远的影响。

（4）增加农工收入，构建屯垦戍边新型团场的需要

棉花是某某农业最大的支柱产业，棉花事关农工收入的问题，事关某的经济发展和社会稳定，事关兵团建设屯垦戍边新型团场和构建全面小康社会根本目标的实现。

据测算：

棉花收入已占全疆农民收入的40%左右,在某某，棉花收入已经占到农工家庭收入的70%。

上世纪末团场棉农支付的拾花费是每公斤0.3-0.4元，后来逐步上升到0.5-0.6元。

2004年棉花一开始采摘，拾花费就猛涨到每公斤0.7-0.8元，而2010年情况更为严重，自开始采摘棉花，有些地方就涨到了1.5元，后期达到2.0元，高昂的采摘成本让棉农叫苦不迭，即使如此收获季节仍然招不到拾花工。

一些师、团只好将本师、团招收拾花劳力的任务硬性分解到师、团、连各级机关干部和棉农身上。

除此之外，师、团两级机关关门、职工闭户、学生停课、工厂停产，全部劳力都去采摘棉花，在一定程度上影响了团场的正常工作、生活秩序，各植棉单位由于拾花工分配问题矛盾激化现象也时有发生。

如果大面积推广机采棉技术，通过提高劳动生产率，降低活劳动成本，缓解劳动力紧缺对团场生产和职工生活带来的负面影响，就能够实现农业丰产丰收持续发展，农工收入增加生活宽裕，农场安定和谐场风文明的屯垦戍边新型团场的建设目标。

（5）适应地理环境，提高抵御自然灾害能力的需要

某某是我国最有条件率先实现棉花生产全程机械化的地区，某某宜棉地区土地地势平坦，条田规化程度高，特别是天山北坡经济带、南疆经济带拥有大面积高产连片棉田，具备进行机械化操作的必要条件。

新疆秋季降温快，冬季来得早，拾花期较短，特别是北疆拾花期只有45天时间，而棉花采摘快慢对棉花品级有很大的影响，棉铃开裂7天后纤维强力最高，10天后开始下降，在吐絮后曝晒停留940小时（约40天），纤维强力会降低50%，因此必须及时采摘才能保证棉花的品质。

同时，由于使用机采棉技术能够有效地缩短棉花采摘工时，提前结束收获期，一方面可以规避早霜等自然灾害的风险，保证丰产丰收；同时还可以及时腾出土地，便于对棉田进行秋翻、冬灌和保养，培肥地力，减少病虫害的发生。

因此实行机采棉及机采棉加工生产线不但能够提高劳动生产率、土地生产率和资源利用率，而且还能增强兵团棉花抗御自然灾害的能力和对外部环境的调控能力。

（6）实现规模经营，促进兵团棉花产业发展的需要

某某棉花种植面积已经占到农作物总播种面积的80%以上，从种植规模上讲，某某已经具备棉花规模化经营的前提条件。

从上世纪末到本世纪初，某某在棉花生产上大力推广地膜植棉、高密度栽培以及膜下节水滴灌三项重大技术，对棉花增产的效果十分明显。

如果全面推广机采棉、棉花精量播种为标志的现代化装备技术，在保持棉花有较高土地生产率的同时，大幅度提高植棉劳动生产率，就能实现棉花规模化生产、集约化经营，产业化发展的现代化经营模式，缩小与发达植棉国的差距。

因此，推广机械化采棉，实现棉花生产全程机械化是做大做强棉花产业，进一步提高某某棉花生产经济效益的重大举措。

3．市场分析与市场风险分析

3.1种植现状

2010年新疆棉花播种面积1518万亩，南疆地区棉花播种面积基本稳定在900万亩。

其中巴州地区约100万亩，南疆其它地区阿克苏、克州、喀什、和田等地区棉花播种面积600万亩。

农一师棉花播种面积145万亩，某60万亩，农三师64万亩。

某三十三团中心团场地处尉犁县境，该团土地资源、光热资源、水电资源丰富，具有发展棉花种植得天独厚的优势，目前团棉花种植面积9万亩，年均皮棉总产量1.2万吨以上。

其中机采棉种植面积占50%，年均籽棉总产量0.6万吨以上。

3.2项目区棉花加工现状

棉花加工厂现占地20亩，建筑面积1227平方米，棉花晒场4876平方米。

轧花车间现有2台MY—139型轧花机，2台皮清机，2台200型打包机，2台清弹机，3台清绒机，1台清籽机。

年加工皮棉4800—5000吨，生产能力有效利用率65％，产品质量不稳定，产品杂质和疵点超标、加工周期长，团场的MY—139型轧花机已使用多年，由于设备老化，尤其是在近三年年年需更换液压主油缸、打包箱及部分机件，故障率高，不仅影响生产，而且使年维修成本平均增加一倍以上，据统计资料，年维修高达10～13万元。

轧花机生产能力有效利用率仅65％。

而且轧花厂以手采棉加工生产线为主，不具备机采棉加工的能力。

原有的手摘棉加工生产线不能满足生产需要。

3.3产品市场分析

目前,传统的环锭纺设备逐渐被先进、高效的气流纺、喷气纺和摩擦纺等新型设备所取代。

我国纺织技术和设备的现代化步伐也在加快，棉纺工业对原棉强度、细度和长度提出了新的、更高的要求，优质原棉在世界棉花贸易中呈现明显的竞争优势，需求增长强劲。

国棉花市场也呈现出优质棉需求强劲的势头，尤其是近两年棉花面积扩大，产量增加，导致普通棉花价格下降，而优质棉却表现出供不应求、价格上升的局面。

这说明发展优质棉具有十分广阔的市场前景。

新疆具有发展棉花生产的优越水土和气候资源条件，自1978年以来，新疆棉花连年丰收，2010年全疆棉花产量200万吨，人均棉花占有量82kg。

不仅满足了疆人民群众生活、工业生产的需要，还外调其他省份，有力的支援了国家建设。

目前我国正在进行经济结构、产业结构调整，特别是棉花生产，压缩或限制低产棉区的棉花生产规模，逐步转移到资源条件好、经济条件差的西部省区，并对棉花质量好的产棉区的棉花生产给予政策支持，这为新疆棉花产业的发展提供了难得的机遇。

新疆“十二五”期将在巩固“十五”棉花基地建设成果的基础上，继续实施优质棉花基地建设，到2015年时，优质出口棉将达到棉花总产的60%以上。

3.4市场风险分析

3.4.1项目产品市场风险因素分析

本项目主要存在市场风险：

（1）原材料市场的风险，原材料在经营中居于绝对重要位置，保证原材料的品质、资源量以及稳定的价格，是加工企业的首要工作。

（2）产品市场风险，随着产业化的进程，机采棉生产规模日益扩大，产品结构日益提升，建立更加广阔的销售市场，不断提高产品质量成为企业可持续经营的保证。

3.4.2防和降低风险对策

（1）建议企业通过与种植户签订供销协议，充分协调企业与农产双方利益，制定出风险共担，利益共享的供产销一体的运营机制，实现双赢的局面。

（2）建议项目建设单位不满足于目前所拥有的供不应求的现有市场，更要着重产品品牌意识的跟进，保证产品质量，加大品牌宣传力度，发展品牌效益，加强市场调查，并根据市场及时调整销售策略，不断开拓国外市场。

4．厂址选择

4.