不符合项的控制程序.docx
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不符合项的控制程序.docx
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不符合项的控制程序
不符合项的管理程序
1目的和适用范围
1.1目的
本程序的目的是为了控制不满足要求的物项,以防止误用或误装;并在恰当的考虑安全、性能和经济性的前提下,提供处理不符合项的方法。
1.2适用范围
本程序适用于取水隧洞和取水构筑物工程施工过程中的不符合项的处理和控制。
2定义
不符合项:
性能、文件或程序方面的缺陷,因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。
物项:
材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的统称。
本程序中“物项”的含义是指施工过程中所形成的半成品、成品。
3引用文件
《质量保证安全规定》;
《土建施工不符合项的处理方法》;
《纠正(预防)措施管理程序》。
4责任
4.1总工程师
负责不符合项处理方案的批准。
4.2工程部
负责现场临时处理措施及不符合项处理方案的编制,工程部部长负责处理方案的审核,参加不符合项处理完毕后的验证工作。
·
4.3安质部
负责《不符合项报告》的提出及关闭,必要时,征得项目经理同意,向工程部发出《停工令》;负责向中广核工程有限公司红沿河项目部通报不符合项的情况及处理方案的报批;负责不符合项处理完毕后的验证组织工作;负责在工程进展月报中说明不符合项进展状态,并上报中广核工程有限公司红沿河项目部
5程序细则
5.1不符合项的类型划分
5.1.1C1类
此类不符合项是属于不符合项目部程序或者操作规程的要求,但未违反合同中的规定、”FORUSE”的设计文件及施工规范中的规定。
这类不符合项程度轻,一般可以通过立即执行正常的施工工艺中规定的标准方法来纠正,无需制定专门的处理措施,也不必上报中广核工程有限公司红沿河项目部,但须在ETF档案中铁立该不符合项处理记录文件。
5.1.2C2类
也称“需报告不符合项”,是指不符合合同规定和设计采购标准以及中广核工程有限公司红沿河项目部发布的”FORUSE”设计文件中的规定。
这类不符合项已无法用执行正常施工工艺规定的标准来补救,项目安质部组织有关部门及人员研究制定专门的处理措施并形成方案,提交不符合项报告,经中广核工程有限公司红沿河项目部批准后实施。
但中铁二局股份有限公司可以采用中广核工程有限公司红沿河工程公司项目部和设计单位已经认可的纠正措施。
5.1.3C3类
也称“需审查”的不符合项,这一类不符合合同规定和设计采购标准一级项目部发布的”FORUSE”设计文件中的规定。
其解决方法不在C2类不符合项范围之内。
这类不符合项已构成事故,建议修补、原样接收或报废处理。
如果中广核工程有限公司红沿河项目部同意拟定修补方案,项目安质部组织有关部门及人员,研究制定专门的处理措施,提交不符合项报告,经中广核工程有限公司红沿河项目部,并通过设计院技术审核、批准后实施处理,在处理过程中及处理完毕后由中广核工程有限公司红沿河项目部进行验证。
5.2不符合项处理的程序
5.2.1C1类不符合项的处理
C1类不符合项处理流程
1)当QC2人员检查发现施工过程中某工序段落出现不符合项情况时,填写不符合项报告,经安质部部长签认后,向所在工区的工区长或现场技术工程师提出整改要求,按正常工艺标准措施纠正,不上报中广核工程有限公司红沿河项目部,但处理过程应形成记录文件,不符合项报告存放于ETF中。
2)在不符合项得到处理并验证合格后,参加验证的二级QC人员及负责施工的工区长或现场技术工程师在《不符合项报告》相应栏目中签字,经安全总监批准,该不符合项关闭。
由ETF管理人员记录在ETF档案之中。
5.2.2C2类不符合项的处理
C2类不符合项处理流程图(CM—现场项目部)
接收拒绝
否决,返回发出单位
1)当发现施工过程中出现此类不符合项时,由二级QC人员及时上报安质部,经会同相关部门分析认定后,在24小时内填写《不符合项报告》上报中广核工程有限公司红沿河项目部。
2)由安质部会同中广核工程有限公司红沿河项目部现场代,确定是否由负责现场施工的工区长立即安排停止下一道工序的继续施工,如有必要,将正在进行的工序施工到规定的合理部位为止。
在不符合项部位,物机部责成工区以文字说明、隔离、挂牌等方法做出不符合项的待处理标识,等待处理。
3)项目安全总监组织总工程师、安质部、工程部、物机部、工区长、现场现场技术工程师,共同参加原因分析会,分析产生不符合项的原因。
工程部负责不符合项处理措施的最后拟定,工程部部长审核,项目总工程师批准。
4)由安质部负责通过IMS系统填报不符合项(不符合项报告格式由IMS系统自动生成),进入“中广核工程有限公司红沿河项目部”的不符合项的电子处理流程,
5)安质部根据中广核工程有限公司红沿河项目部对处理措施的意见(分为否决、同意、有保留同意三类),安质部组织有关部门及人员重新拟定或实施处理措施。
6)安质部负责从IMS系统导出通过审核的《不符合项报告》,将《不符合项报告》的正式件提交安全总监核发,分发给总工程师、工程部、物机部、有关的工区长、现场技术工程师、二级QC人员,工程部协助现场工区长、现场技术工程师按已批准的《不符合项报告》中的处理意见及方案负责进行处理措施的具体实施,安质部及二级QC人员负责不符合项处理过程的跟踪和验证。
7)不符合项处理完毕经工区自检合格后,工区长或现场技术工程师负责通知物机部部长,由物机部部长通知安全总监。
安全总监负责组织总工程师、工程部、物机部、工区长、现场技术工程师、二级QC人员共同参加复验,经验证符合要求后,工区长、二级QC人员、安全总监在《不符合项报告》中“现场承包商按要求执行完毕”一栏相应位置签字,并上报中广核工程有限公司红沿河项目部验证。
8)完成的《不符合项报告》由安质部上报中广核工程有限公司红沿河项目部,验证认可后,中广核工程有限公司红沿河项目部在《不符合项报告》原件中中广核工程有限公司红沿河项目部处理意见一栏“接收”项验证,并签字表示接受,此不符合项正式关闭。
当中广核工程有限公司红沿河项目部签署意见为有条件接受或拒绝时,则按本程序5.2.2.5~5.2.2.6节内容组织相应活动,直至中广核工程有限公司红沿河项目部满意为止,同时《不符合项报告》需进行升版。
5.2.3C3类不符合项的处理
C3类不符合项处理流程图(CM—现场项目部;EM—设计代表办公室)
接收
拒绝
拒绝
否决同意
否决,返回发出单位
1)当发现施工过程中出现此类不符合项时,由二级QC人员及时上报安质部,经会同相关部门分析认定后,在24小时内填写《不符合项报告》上报“中广核工程有限公司红沿河项目部”。
2)同时安全总监在接到C3类《不符合项报告》后,经过现场复核,向项目经理建议,停止不符合项施工区域或施工部位的施工,征得项目经理同意后,安全总监向物机部发出《停工令》(见附录C)。
3)物机部部长接到《不符合项报告》及《停工令》后,经过现场复核确认,安排工区长及现场工程师按5.2.2.2一节内容组织有关人员执行具体的工作。
4)安全总监须尽快将不符合项的具体情况及采取的临时措施,通知中广核工程有限公司红沿河项目部。
5)安全总监负责组织项目总工程师、安质部、物机部、工程部、工区长、现场工程师,如有必要,通过“中广核工程有限公司红沿河项目部”联系设计单位及“中广核工程有限公司红沿河项目部”有关人员共同召开事故原因分析会议,分析不符合项产生的原因,制定不符合项的处理措施。
工程部门负责处理措施的制定,处理措施的最后决定由项目总工程师批准,报“中广核工程有限公司红沿河项目部”认可。
6)安全总监按照5.2.2.4及5.2.2.5两节的内容进行活动。
7)工程部和工区按5.2.2.5节要求实施纠正措施。
不符合项处理完毕后,工区长或现场技术工程师负责通知物机部,由物机部部长通知安全总监,安全总监负责组织总工程师、安质部、物机部、工程部、工区长、现场工程师,同时通知中广核工程有限公司红沿河项目部,并通过中广核工程有限公司红沿河项目部召集设计单位的有关人员组成联合检查验收组,对处理不符合项的最终质量情况进行验证,直至确认达到预定目标为止。
项目部有关人员在《不符合项报告》“现场承包商按要求执行完毕”一栏签署姓名,中广核工程有限公司红沿河项目部代表对处理方案执行情况签署“接收”或“拒绝”的验证意见。
如中广核工程有限公司红沿河项目部对处理后的质量情况有意见接收或拒绝接收,安质部则按照本程序5.2.3.5~5.2.3.7节规定内容组织相应活动,直至中广核工程有限公司红沿河项目部满意为止,该不符合项报告关闭。
关闭后的《不符合项报告》由安质部归档并复印通知中广核工程有限公司红沿河项目部,同时在《不符合项状态》表中填写该不符合项状态。
5.2.3乙购不符合项管理
当物项在进场验收检查过程中发现某一配件(部件)的形状或尺寸不符合设计单位图纸上的要求时,应将该偏差作为不符合项处理。
由安质部会同相关部门或单位对物项不符合项状态及类别进行确认,并由物机部负责对不符合项进行隔离、标识,防止误用、错用,并联系物项供应商进行处理;对需做退换货处理的物项,由物机部按照要求办理。
物项领出后因成品保护、储存、使用、操作等发生的不符合项,由负责物项管控的组织对不符合项进行隔离、标识,防止误用、错用,并及时通知质量管理人员,由安质部会同相关部门或单位对物项不符合项状态及类别进行确认,需做退换货处理的物项,由物机部联系物项供应商,按照要求办理。
安质部二级QC接到物项不符合通知后,应及时开启不符合项报告,并按照经相关部门或单位确定的不符合项类别,按照不符合项处理流程进行处理。
5.2.4进场甲供物项不符合项的处理
当甲供配件(部件)移交之后,现场土建承包商发现某一配件(部件)的形状或尺寸不符合设计单位图纸上的要求时,应将该偏差作为NCR处理。
所有处理过程与C2类“需报告”的NCR相同。
如果损坏或缺陷属于C3类“需审查”的不符合项,应向中广核工程公司现场项目部提交C3类NCR报告,由中广核工程公司现场项目部协调设计单位答复该配件(部件)是否需要修理。
如果需要修理,应该确认是在该配件(部件)安装前修理还是在安装后修理。
中广核工程公司红沿河项目部组织评审后应将评审结果书面通知土建施工单位。
经中广核工程公司红沿河项目部最终答复后,应按中广核的书面要求采用以下处理方式中的一种来执行:
1)物机部按原样使用;
2)物机部协调物机部按中广核工程有限公司的工作令要求组织(在安装之前或之后)修理配件(部件);同时要向中广核工程有限公司红沿河项目部提供以下情况:
A:
修理前:
有关分包商(如有的话)的信息,修理的地点、时间及适用程序。
B:
修理后:
有关修理完工日期及设备可用于安装的书面通知。
3)在配件(部件)供应商将配件(部件)修理(安装前或安装后)完成后再行接收。
相关单位应注意以下事项:
A:
在收到中广核工程有限公司书面通知由供应商进行修理损坏的配件(部件)时,物机部及工区应立即停止使用该配件(部件),同时该待修理的配件(部件)应看作交还给了中广核工程公司。
B:
修理完的配件(部件)必须在得到中广核工程公司的正式通知后才能使用。
C:
收到中广核工程有限公司的可用通知后,该配件(部件)应看作再次交给了我单位,并由物机部组织接收。
5.3《不符合项报告》的处理
5.3.1《不符合项报告》的作用及形式
1)《不符合项报告》是为了方便不符合项的处理措施顺利得到实施而建立的一种文件,同时作为资料递交”中广核工程有限公司红沿河项目部”及内部存档。
2)每份《不符合项报告》由作为正页的《不符合项报告》表及作为附页的相应的技术资料(如施工草图、处理方案等)组成。
5.3.2《不符合项报告》的填写
1)发现不符合项后,
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- 不符合 控制程序