农业农村整体支出绩效评价报告（参考模板）.docx

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农业农村局整体支出绩效评价报告（参考模板）

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益， 我单位对202*年部门整体支出开展了绩效自评工作，评价情况如下：

基本情况

（一）部门机构设置情况

1.办公室;2.财务股;3.政策法规股;4.项目股;5.农经股;6.农村社会事业促进股;7.科技管理股;8.种植业管理股;9.畜牧渔业管理股;10.农村机械化管理股;11.种子管理站;12.农科所;13.科技服务中心；14.生产力促进中心；15.畜牧渔业发展中心；16.动物卫生监督所；17.动物疫病预防控制中心；18.畜牧技术推广站；19.渔业技术推广站；20.饲草饲料工作站；21.大龙动物防疫监督检查站；22.兽药饲料监察站；23.农业机械技术服务中心；24.农机管理推广站；25.农业产业发展中心；26.林果开发服务中心；27.农广校；28.农业资源区划研究中心；29.农产品质量安全监督检测站；30.经济作物技术推广站；31.土肥站；32.农业综合行政执法大队；33.植保植检站；34.农村节能技术推广及农业环境监测站；35.农业技术推广站。

单位编制数174人，其中：

行政编制11人、事业编制157人、工勤编制6人。

（二）部门职能情况

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。

统筹实施乡村振兴战略。

起草农业农村相关地方政府规章和规范性文件，指导、组织、开展农业综合执法。

参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

 2.统筹推动农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

牵头组织改善农村人居环境。

指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.贯彻落实上级关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

 5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。

指导粮食等农产品生产。

调整优化农业产业结构。

组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

负责渔政监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。

组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

执行农产品质量安全国家标准。

指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。

指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

牵头管理外来物种。

组织开展现代农业园区建设工作。

 8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。

组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。

提出农业投融资体制机制改革建议。

编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.负责科技管理工作。

提出优化配置科技资源的政策建议。

拟定高新技术及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。

负责科技培训、对外科技合作交流工作。

归口管理全县科技成果、科技奖励、民营科技企业、技术市场、科技保密和科技档案工作。

组织实施应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

组织实施创新调查和科技报告制度。

组织引进先进技术。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术推广。

负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。

拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业交流合作工作。

承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

协助有关部门组织实施农业外援项目。

15.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全、社会治安、维稳工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.完成县委、县政府、市农业农村局和市科学技术局交办的其他任务。

（三）部门绩效目标

服务和保障全县“三农”工作高效有序推进，推动全县农村经济社会发展，改善农村人居环境，提高农民收入和生活水平，着力推动乡村振兴。

（四）部门年度工作重点

统筹各项工作，服务“三农”发展：

（1）农产品质量安全；

（2）农业行政执法；

（3）种植业技术指导及病虫害防控；

（4）养殖业技术指导、疫病防控及畜禽粪污资源化利用；

（5）农村厕所革命；

（6）高标准农田建设；

（7） 落实意识形态工作责任。

二、部门整体支出情况

基本支出

202*年部门基本支出2921.37万元。

项目支出

202*年部门项目支出3541.00万元。

结转结余

202*年部门结转结余0万元。

三、绩效评价分析

投入情况分析

1.目标设定

（1）绩效目标合理性

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本部门三定方案确定的职责，符合本部门制定的中长期实施规划。

绩效目标明确性

将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过比较清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.预算配置

（1）在职人员控制率97.25%；

（2）“三公经费”变动率1%；

（3）重点支出安排率100%。

过程情况分析

1.预算执行

（1）预算完成率100%；

（2）预算调整率；

（3）支付进度率92.14%；

（4）结转结余控制率；

（5）结转结余变动率；

（6）公用经费控制率100%；

（7）“三公经费”控制率85.24%；

（8）政府采购执行率。

2.预算管理

（1）管理制度健全

本部门已制定预算管理和控制制度、内部财务管理等制度

（2）资金使用合规性

本部门已制定符合国家财经法规的财务管理制度，按照资金使用程序严把审核关，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

本部门按预决算公开内容在规定的时限内通过玉屏侗族自治县人民政府网进行预决算信息公开。

基础信息完善性

本部门基础数据信息和会计信息资料皆真实完整。

3.资产管理

（1）管理制度健全性

本部门已制定资产管理制度，能及时反映单位的资金状况、资产存量和变量情况。

资产管理安全性

本部门严格按照资产管理办法进行资产管理及账务处理。

处置的固定资产按照审批程序申报，处置收入及时足额上缴。

（3）固定资产利用率100%。

产出情况分析

1.实际完成率100%；

2.完成及时率100%；

3.质量达标率100%；

4.重点工作办结率100%。

效果情况分析

经济效益达到了促进农业农村经济发展，社会效益达到了种植及养殖产业均衡发展，巩固脱贫攻坚成果及促进乡村振兴工作，满意度指标上级满意度≥95%，公众满意度≥95%。

四、 评价结论

玉屏侗族自治县农业农村局202*年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优”，得分90分。

五、 主要成绩或实现的绩效

本部门202*年完成了农产品质量安全、农业行政执法、种植业技术指导及病虫害防控、养殖业技术指导、疫病防控及畜禽粪污资源化利用、农村厕所革命、高标准农田建设项目等农业农村工作。

六、 存在的主要问题及原因

因政策调整、项目变动及上级部门临时交办、不可抗力、不可预见等因素，年初预算不精确。

七、 绩效评价结果应用建议

无

八、 其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效目标自评表

（

2021

年度）

部门名称

**县农业农村局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

实际执行（万元）

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

6462.37

6462.37

5954.43

5954.43

金额合计

6462.37

6462.37

5954.43

5954.43

预期目标

实际完成目标

年度总体目标

无

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

指标完成值

产出指标

数量指标

人员和公用支出

2921.37万元

2921.37万元

整体预算支出

285万元

285万元

经费下达率

100

100

全面完成目标责任书内容

100

100

着力打好乡村环境整治战役

8

8

经费下达率

100

100

经费下达率

100

100

经费下达率

100

100

经费下达率

100

100

质量指标

辖区覆盖率

100%

100%

完成率

100%

100%

辖区覆盖率

≧95%

95%

辖区覆盖率

≧95%

95%

完成率

100%

100%

完成率

100%

100%

完成率

100%

100%

完成率

100%

100%

完成率

100%

100%

时效指标

完成时间

12月

12月

完成时间

12个月

12个月

完成时间

12个月

12个月

完成时间

12个月

12个月

完成时间

12

12

完成时间

12个月

12个月

完成时间

12个月

12个月

完成时间

12个月

12个月

完成时间

12个月

12个月

成本指标

财政预算拨款

≦2921.37万元

2921.37万元

财政预算拨款

≦285万元

285万元

财政预算拨款

≦1000万元

1000万元

财政预算拨款

≦100万元

100万元

财政预算拨款

≦300万元

300万元

财政预算拨款

≦520万元

520万元

财政预算拨款

≦160万元

160万元

财政预算拨款

≦440万元

440万元

财政预算拨款

≧736万元

736万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益

通过基础设施建设、产业示范带动、相关管护治理工作的开展，促进农村社会事业及乡村治理有序开展，实现农村产业更加发展、农村文化更加多元、农村群众生活更加和谐。

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

服务对象

100