房建工程质量情况检查记录表.docx

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房建工程质量情况检查记录表

房建工程质量情况检查记录表

工程名称：

检查项目

方法及内容

检查情况（存在问题）

1

施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况

查阅中标通知书、合同，核对施工项目负责人、总监与实际是否相符；抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部（子分部）验收记录等相关资料。

2

建设单位履行工程项目管理职责情况

查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题，重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。

3

施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况

施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。

监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。

施工企业质量安全生产管理情况检查表

企业名称

资质等级

法定代表人及安全生产考核证书号

企业所在地

质量部门负责人

部门人数

安全部门负责人

部门人数

企业有无订立质量或安全生产检查制度

有□无□

2013年度企业对项目检查情况汇总表

序号

检查时间

带队检查人员姓名及职务

检查项目数量

书面责令改正通知单发放份数

有无书面整改反馈单

发现质量和安全文明问题条数

整改反馈复查人

合计：

在建项目个，检查项目个，检查次数次，发放书面责令改正通知单份条，共整改反馈份条。

企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况

有无对进场人员进行“三级”安全生产教育

有□无□

序号

授课人姓名

授课时间及地点

受教育工人数量

序号

授课人姓名

授课时间及地点

受教育工人数量

法定代表人（签字确认）：

检查人员：

检查日期：

施工企业安全生产管理检查记录表

施工企业名称：

检查项目

方法及内容

检查情况（存在问题）

备注

1

企业安全生产管理机构

查企业是否按照规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

2

安全生产责任制度

查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度，企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料

3

安全文明资金保障制度

查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度，是否按规定对措施费的落实情况进行考核，是否专款专用

4

安全教育培训制度

查企业是否建立安全培训教育制度，是否编制年度安全培训教育计划，查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案（重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录）

5

安全检查及隐患排查制度

查企业是否建立安全检查及隐患排查制度，是否按规定组织检查；查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表（重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况）

6

生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度

查企业是否建立生产安全事故报告处理制度，是否如实上报施工生产中发生伤亡事故；是否制定事故应急救援制度，是否按规定制定演练制度并实施，是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资

企业负责人（签字确认）：

检查人员：

检查日期：

施工企业安全技术管理检查记录表

施工企业名称：

检查项目

方法及内容

检查情况（存在问题）

备注

1

安全生产规章制度和操作规程

查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程；是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程

2

施工组织设计

查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度，抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准

3

专项施工方案（措施）

查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度，是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单，查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准

4

安全技术交底

查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底，查企业交底书面记录，是否履行签字手续

5

危险源控制

查企业是否建立危险源监管制度，是否根据生产经营特点明确危险源，是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施

企业负责人（签字确认）：

检查人员：

检查日期：

市政工程质量情况检查记录表

工程名称：

检查项目

方法及内容

检查情况（存在问题）

1

责任主体、检测、监测单位行为

检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。

2

施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况

查阅中标通知书、合同，核对施工项目负责人、总监与实际是否相符；抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部（子分部）验收记录等相关资料。

3

建设单位履行工程项目管理职责情况

查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关责任单位改正或督促改正存在的质量安全问题，重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。

4

施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况

施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。

监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。

房建和市政工程项目监理机构主要工作质量检查记录表

项目名称：

序号

检查项目

检查内容

检查情况（存在问题）

1

人员配备、到位、职责及执业资格情况

人员到位满足合同承诺施工现阶段人员配备，职责明确并持证上岗

基本满足合同承诺施工现阶段人员配备，职责明确并持证上岗

不满足合同承诺施工现阶段人员配备或监理人员无证上岗

2

监理规划、监理细则

编制及时、齐全、有针对性、签署完整有效

编制及时、齐全、但针对性差

编制不及时、明显与本项目不符，无签字、审批

3

施工组织设计（专项施工方案）的审查

严格审查并有审查意见、总监审核签认

虽经审查但对方案中存在重大问题未提出修改的建议意见

未经审查或无审查意见和总监签认

4

工地例会

记录齐全、会议纪要可追溯性强，且经过各参会单位会签

会议纪要内容齐全、但可追溯性较差，各参会单位签字不全

无会议纪要或有纪要但可追溯性查，未经过各参会单位会签

5

监理日记

记录及时、真实，能反映监理工作内容

记录真实，能反映监理工作内容，但不及时

没有记录或记录不及时、不真实

6

监理机构是否按规定自行自检

监理机构有定期自检，资料齐全

监理机构自检记录不全

此项工作未开展

7

监理企业是否按规定巡回检查

监理企业有定期巡检，资料齐全

监理企业巡检记录不全

此项工作未开展

8

施工测量放线报验

复核准确、记录及时、完整

未复核或没有记录

9

工程材料/构配件/设备报审

及时、准确、完整

及时、准确、但不够完整，监理有发书面通知

不及时、不准确、不完整，且监理机构未及时发书面通知

10

见证取样送检

及时、真实、完整

不及时、不真实、不完整，且监理机构未及时发书面通知

11

关键部位、关键工序旁站监理

有旁站监理方案，记录及时、真实、完整

有旁站监理方案，记录及时、真实、但不够完整

无旁站监理方案，记录不及时、不真实、不完整

12

隐蔽工程报验

根据承包单位报验，及时准确检查确认，资料完整

根据承包单位报验，及时准确检查确认，但资料不够完整

未经验收或验收不合格的工序，进入下一道工序，且监理机构未及时发书面通知

13

检验批、分项、分部和单位工程质量报验

符合规范、验收及时、记录齐全

符合规范、验收及时、但记录不齐全

未经验收或验收不合格，进入下一道工序，且监理机构未及时发书面通知

14

质量缺陷与事故处理

通知单签发有手续，整改有复查，处理有结果，记录齐全

主要资料不够齐全或不能交圈闭合

质量缺陷与事故没有签发质量问题通知或没有处理记录，且监理机构未及时发书面通知

15

监理工程师通知及整改复查报告

现场质量、安全隐患等有整改通知，并有整改复查意见

现场质量、安全隐患等有整改通知，无整改复查意见

现场存在质量、安全隐患，未及时发出整改通知

总监理工程师（签字确认）：

检查人：

年月日

建筑施工现场安全生产情况检查记录表

工程名称：

序号

检查项目

检查内容

存在问题

1

文明施工

①“工地围挡”及“作业区和生活区隔断”设置情况

②施工道路硬化及洗车台设置情况

③“大门企业标志”及“五图两牌”设置情况

2

深基坑

①方案编制及专家论证情况、应急预案措施、验收资料

②临边防护及坑边堆载情况

③支护结构实体外观质量

④降、排水措施

3

高边坡

①方案编制及专家论证情况、应急预案措施、验收资料

②边坡上下排水情况

③边坡实体外观情况

4

脚手架

□落地式钢管架

□悬挑脚手架

□其他脚手架

①安装资质、安装方案、操作人员持证上岗、验收手续

②钢管、扣件监测报告

③架体立杆步距、间距、扫地杆、剪刀撑、连墙件、悬挑梁布设情况

④脚手板、临边防护、密目网挂设

⑤卸料平台搭设情况

⑥基础及排水情况

5

模板

□普通模板

□高大模板

①支架搭设情况（重点检查强条）

②方案（高大模板方案专家论证）

③支撑材质

④钢管、扣件检测报告

6

起重机械

□塔式起重机

□施工升降机

①技术资料

②塔身（架体）稳定

③各项安全装置

④机构与零部件

7

临边洞口

安全防护

①各类洞口防护情况

②各临边防护情况

③悬挑架底部防护、卸料平台防护

④人行通道防护棚搭设情况

8

施工临时用电

①施工现场临时用电是否使用三相五线制配电并符合“TN-S”系统供电

②总配电箱及各专用配电箱设置情况及电缆电线架设情况

项目经理（签字确认）：

总监理工程师（签字确认）：

检查人员：

日期：

建筑施工现场消防安全情况检查记录表

工程名称：

序号

检查内容

检查情况（存在问题）

1

是否制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案

2

电焊、气焊作业人员是否持证上岗，对电焊、气焊等明火作业是否有相应的消防安全防护措施

3

是否设置与施工进度相适应的临时消防水源、安装消火栓并配备水带水枪，消防器材是否配备并完好有效

4

是否设有消防车通道并畅通

5

是否组织员工开展消防安全教育培训和消防演练

6

临时用房的层数、布局符合规范要求

7

彩钢板搭建的宿舍、办公等临时用房彩钢板的芯材、安全疏散是否符合消防技术标准要求

8

在建工程作业场所临时疏散通道的设置是否符合规范要求

9

可燃物及易燃易爆危险品管理

10

可燃材料及易燃易爆危险品存放与使用情况

11

动火作业管理情况

12

用电、用气管理情况

项目经理（签字确认）：

总监理工程师（签字确认）：

检查人：

日期：

施工现场专项检查情况记录表

工程名称：

序号

检查内容

检查情况（存在问题）

1

未取得施工许可证擅自开工

2

不办理工程项目报建手续的

3

未组织竣工验收，擅自交付使用的

4

施工前未对有关安全施工的技术要求作详细说明的

5

根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，或者在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡的

6

在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

7

施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的

8

未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的

9

10

11

项目经理（签字确认）：

总监理工程师（签字确认）：

检查人：

日期：