8隐患排查和治理.docx

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8隐患排查和治理

目录八

1.隐患排查治理的管理制度

2.安全生产隐患排查治理领导小组的通知文件

3.安全生产事故隐患排查方案的通知文件

4.综合检查台账

5.专业检查台账

6.季节性检查台账

7.节假日检查台账

8.日常检查台账

9.隐患汇总登记（评估分级）台账

10.隐患整改台账

11.隐患排查治理方案

12.安全生产隐患排查治理评估表

13.隐患统计分析

温州仁峰制鞋有限公司

安全生产检查及事故隐患整改制度

1）任务与要求

（1）安全检查的基本任务是：

发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。

（2）安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，检查包括职工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间巡查和日常检查。

（3）安全检查，必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》。

做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。

2）重大事故隐患报告内容

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

　（3）隐患的治理方案。

3）安全检查形式与内容

（1）日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。

生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。

各管理人员应在各自的职权范围内进行检查。

（2）专业检查分别由生产部门组织进行，每年至少进行二次。

内容主要是对特种设备、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防尘、防毒等工作。

（3）季节性检查：

春季安全大检查，以防雷、防静电、防解冻、跑漏为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；冬季安全大检查，以防火、防冻、防滑为重点。

（4）综合检查由安全管理员、生产主管组织有关人员进行以查管理、查制度、查隐患、查事故处理为中心内容的检查。

检查频次季度一次。

（5）各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。

4）重大事故隐患治理方案

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

　　（3）经费和物资的落实；

　　（4）负责治理的机构和人员；

　　（5）治理的时限和要求；

　　（6）安全措施和应急预案。

5）整改

（1）各级检查负责人,对查出的隐患都要逐项分析研究,并提出整改措施。

按“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）的原则按期完成整改任务。

（2）对威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，其内容有：

隐患内容、整改意见、资金落实和整改期限，由安全管理员签署后发出，隐患所在岗位的相应负责人签收后按期实施整改。

（3）对因物质和技术等原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产；必要时应书面向当地安全生产管理部门报告，等待协调解决。

（4）各类检查人员都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台帐，对重大隐患及整改情况报安全主管汇总后存档。

综合安全检查台账

温州仁峰制鞋有限公司

综合安全检查表（次/季）

温州仁峰制鞋有限公司编号：

内容

见检查项目

计划

每年不少于四次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

3

关键装置及重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

安全设施

避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。

各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装置运行正常，且定期试验。

查现场及记录

7

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

检查人：

日期：

综合安全检查表（次/季）

温州仁峰制鞋有限公司编号：

内容

见检查项目

计划

每年不少于四次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

3

关键装置及重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

安全设施

避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。

各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装置运行正常，且定期试验。

查现场及记录

7

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

检查人：

日期：

综合安全检查表（次/季）

温州仁峰制鞋有限公司编号：

内容

见检查项目

计划

每年不少于四次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

3

关键装置及重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

安全设施

避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。

各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装置运行正常，且定期试验。

查现场及记录

7

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

检查人：

日期：

综合安全检查表（次/季）

温州仁峰制鞋有限公司编号：

内容

见检查项目

计划

每年不少于四次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各联锁装置必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

3

关键装置及重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

安全设施

避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。

各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装置运行正常，且定期试验。

查现场及记录

7

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

检查人：

日期：

；

季节性检查台账

温州仁峰制鞋有限公司

季节性安全检查表

温州仁峰制鞋有限公司编号：

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场劳动保护情况

现场检查

√

2

作业现场安全作业票证执行情况

现场检查

√

3

防风防尘

现场检查

√

4

进入作业现场车辆是否装有防火罩

现场检查

√

5

作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为

现场检查

√

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

√

7

消防安全设备设施

灭火器、消火栓等消防设施是否完好

现场检查

√

8

消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

√

9

设施巡检是否到位

现场检查

√

10

防雷

检测

是否进行检测

查看报告

√

11

公司办公楼及仓库防雷设施是否完好

现场检查

√

12

检查人员：

检查日期：

年月日

季节性安全检查表（春季）

温州仁峰制鞋有限公司编号：

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场劳动保护情况

现场检查

2

作业现场安全作业票证执行情况

现场检查

3

防风防尘

现场检查

4

进入作业现场车辆是否装有防火罩

现场检查

5

作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为

现场检查

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

7

消防安全设备设施

灭火器、消火栓等消防设施是否完好

现场检查

8

消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

9

设施巡检是否到位

现场检查

10

运输车辆

车辆及人员的各种证件是否齐全有效

现场检查

11

车辆车况：

车辆性能、制动系统、灯光系统等是否有效

现场检查

检查人员：

检查日期：

年月日

季节性安全检查表（夏季）

温州仁峰制鞋有限公司编号：

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

应配备充足的防暑降温物资

现场检查

2

尽量避开高温时段高强度作业

现场检查

3

加强作业现场的通风、降温工作

现场检查

4

进入作业现场车辆是否装有防火罩

现场检查

5

作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为

现场检查

6

露天作业人员防暑防晒措施

现场检查

7

消防安全设备设施

灭火器、消火栓等消防设施是否完好

现场检查

8

消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅

现场检查

9

各种防雷装置是否完好

现场检查

10

产品原料堆垛：

整齐、安全。

无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。

现场检查

11

运输车辆

车辆及人员的各种证件是否齐全有效

现场检查

12

车辆车况：

车辆性能、制动系统、灯光系统等是否有效

现场检查

检查人员：

检查日期：

年月日

季节性安全检查表（秋季）

温州仁峰制鞋有限公司编号；

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场劳动保护情况

现场检查

2

作业现场安全作业票证执行情况

现场检查

3

金属剪板防风防尘

现场检查

4

进入作业现场车辆是否装有防火罩

现场检查

5

作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为

现场检查

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

7

消防安全设备设施

消防箱、消火栓等消防设施是否完好

现场检查

8

灭火器是否有效，气压保持在正常工作范围之内

现场检查

9

消防通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

10

特种设备

起重设备是否按规定检查检测。

查检测报告

11

特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗

查上岗证

检查人员：

检查日期：

年月日

季节性安全检查表（冬季）

温州仁峰制鞋有限公司编号：

序号

检查项目

检查内容

检查依据

检查结果

1

作业场所

地面清洁干净，无积水、无积冰

现场检查

2

是否存在违规加热、取暖设备

现场检查

3

通风设备是否运行良好

现场检查

4

物品堆垛：

整齐、安全；无倒置、无歪垛、不阻门、不阻路

现场检查

5

消防安全设备设施

灭火器、消火栓等消防设施是否完好

现场检查

6

消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅

现场检查

7

布局合理，供水通畅，水压充足，消防栓阀门试开正常

现场检查

8

消防设施保温防冻措施是否有效

现场检查

9

运输车辆

车辆及人员的各种证件是否齐全有效

现场检查

10

车辆车况：

车辆性能、制动系统、灯光系统等是否有效

现场检查

11

运输车辆防护用品是否齐备

现场检查

检查人员：

检查日期：

年月日

节假日检查台账

温州仁峰制鞋有限公司

节假日安全检查表

温州仁峰制鞋有限公司编号：

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场安全设施是否完好

现场检查

√

2

作业现场安全标志是否完善

现场检查

√

3

所有设备是否进行保养

现场检查

√

4

作业场所地面清洁干净，无积水

现场检查

√

5

车间、库房的门窗是否完好，现场监控是否完好

现场检查

√

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

√

7

环境安全设施

灭火器是否完好

现场检查

√

8

消火栓是否进行试水试压

现场检查

√

9

消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

√

10

员工

宿舍

安全通道是否通畅

现场检查

√

00

消防器材

检查人员：

检查日期：

年月日样张

节假日安全检查表

温州仁峰制鞋有限公司编号：

2.8春节

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场安全设施是否完好

现场检查

2

作业现场安全标志是否完善

现场检查

3

所有设备是否进行保养

现场检查

4

作业场所地面清洁干净，无积水

现场检查

5

车间、库房的门窗是否完好，现场监控是否完好

现场检查

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

7

环境安全设施

灭火器是否完好

现场检查

8

消火栓是否进行试水试压

现场检查

9

消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

检查人员：

检查日期：

年月日

节假日安全检查表

温州仁峰制鞋有限公司编号：

4.4清明节

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场安全设施是否完好

现场检查

2

作业现场安全标志是否完善

现场检查

3

所有设备是否进行保养

现场检查

4

作业场所地面清洁干净，无积水

现场检查

5

车间、库房的门窗是否完好，现场监控是否完好

现场检查

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

7

环境安全设施

灭火器是否完好

现场检查

8

消火栓是否进行试水试压

现场检查

9

消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

检查人员：

检查日期：

年月日

节假日安全检查表

温州仁峰制鞋有限公司编号：

5.1劳动节

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场安全设施是否完好

现场检查

2

作业现场安全标志是否完善

现场检查

3

所有设备是否进行保养

现场检查

4

作业场所地面清洁干净，无积水

现场检查

5

车间、库房的门窗是否完好，现场监控是否完好

现场检查

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

7

环境安全设施

灭火器是否完好

现场检查

8

消火栓是否进行试水试压

现场检查

9

消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

检查人员：

检查日期：

年月日

节假日安全检查表

温州仁峰制鞋有限公司编号：

6.9端午节

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场安全设施是否完好

现场检查

2

作业现场安全标志是否完善

现场检查

3

所有设备是否进行保养

现场检查

4

作业场所地面清洁干净，无积水

现场检查

5

车间、库房的门窗是否完好，现场监控是否完好

现场检查

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

7

环境安全设施

灭火器是否完好

现场检查

8

消火栓是否进行试水试压

现场检查

9

消防车通道、安全疏散通道、安全出口通畅

现场检查

检查人员：

检查日期：

年月日

节假日安全检查表

温州仁峰制鞋有限公司编号：

9.15中秋节

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

作业

现场

作业现场安全设施是否完好

现场检查

2

作业现场安全标志是否完善

现场检查

3

所有设备是否进行保养

现场检查

4

作业场所地面清洁干净，无积水

现场检查

5

车间、库房的门窗是否完好，现场监控是否完好

现场检查

6

作业现场整理、整顿、清洁、素养状况

现场检查

7

环境安全设施

灭火器是否完好

现场检查