第一章项目背景及必要性.docx

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第一章项目背景及必要性

第一章项目背景及必要性

一、项目建设背景

（1）基地发展已具规模。

漫水河百合自1982年秋由漫水河镇万家山村开始种植至今，种植农户由当初一个村少数农户发展到全县其它乡镇，种植面积由先前的几百亩扩大到2010年的5万多亩，全县十六个乡镇均有种植，漫水河镇、上土市镇、太平畈乡等地均有千亩以上集中连片的百合产业园，其中漫水河镇有不少种植大户近几年除了到本县外畈区乡镇租地种植外，还到邻县岳西、英山、金寨等地租地种植，年收入都在十万元以上。

百合主产地漫水河等乡镇已拥有百合种植大户上千家，科技示范户上百家。

（2）产业链条业巳形成。

漫水河百合目前主要销往上海、南京、苏州、无锡、杭州等大中型城市，是上海江桥市场百合主要供应基地。

2008年销售到上海江桥农产品市场的鲜百合9160吨，2009年是9862吨，2010年预计超过1万吨。

霍山县在多年的实践中走出一条成功的路子：

依托百合协会，抓培训、传信息、拓市场、搞服务。

早在2000年，百合主产地漫水河镇开始组建了霍山县百合产业协会，并于2005年正式成立，目前会员已达580多人。

重点乡镇都成立了百合产业分会，入会会员大多是种植和营销百合大户，由协会牵头，本着自愿结合，独立经营，自负盈亏的原则，组织了多支营销队伍。

全县现有100个营销小组，形成了近1000人的百合营销队伍。

每个营销小组的内部分工非常明确，有人在销售市场负责接货销售，传递信息，有人专门走村串户负责收购，有人专门负责百合分拣、包装、打号，并运至固定地点，再由专人负责联系车辆，将各小组百合集中装车运至市场，这样整个营销网络有分有合，互利互惠。

此外，为进一步推动百合的深加工，漫水河镇党委、政府还支持大户唐进成办起了百合精粉加工厂，何申彬在黑石渡镇建立了百合片加工厂，他们生产的产品质量好，包装精致，投入市场后倍受消费者青睐。

漫水河百合干片近二年还出口到日本、东南亚等地。

现在，漫水河百合初步形成了“加工企业+协会+农户”的产业化运作模式，并在实践中不断完善。

（3）品牌战略已具雏形。

为满足市场需要，主产地漫水河镇2001年在国家工商局正式注册了“漫水河”百合商标，2005年被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品，同时制定了霍山县漫水河百合开发公司标准，根据上海、苏州、杭州、无锡等市场情况，对百合产品按规格进行分级包装。

由于漫水河百合质量好，信誉高，在上海、南京，苏州市场获免检。

目前：

漫水河百合基地正在申报全省十大优质蔬菜基地、省名优牌农产品，六安市农业产业化龙头企业。

2010年向国家质检总局申报漫水河百合地理标志产品保护，同时，该镇还在为百合深加工产品向国家工商总局申请注册了“铜锣寨”商标。

（4）农户致富明显见效。

在正常年份，每亩产值在6000元以上，扣除种子、农药、化肥等投入，每亩纯收入约在4500元左右，是种植水稻等粮食作物的4-5倍。

霍山县漫水河百合产量2008年达2.5万吨，产值近2亿元；2009年百合产量达到4万吨以上，产值达3亿元以上；2010年百合产量达3万吨左右，每公斤15-16元，产值达到4.5亿元以上。

百合生产使全县百合年收入达万元以上有5000农户，年收入达五万元近500户，其中漫水河镇南庄村超万元农户占全村一半以上，百合生产使当地群众走上脱贫致富之路。

例如南庄村黎克胜2010年在黑石渡镇租地种植百合19亩,产值达28万元,纯收入超过22万元。

二、项目建设必要性

（一）、霍山百合发展前景分析

漫水河百合中秋水仙碱、硒、氨基酸和淀粉含量明显高于其它品种和异地种植的，而可溶性糖含量低于其它品种和异地种植的，因此种植后食用比较，表现为漫水河生产的百合苦味较其它省市百合明显偏浓，味苦而甘平，糯性高，口感好，营养丰富，食用、保健、药用价值高，深受上海、南京、苏州、杭州等大中型城市市民的特别喜爱。

1、百合市场发展空间大。

百合作为药食保健营养品,其治病疗疾和强健体魄的功能越来越受到国际医药界和广大市民的认同。

霍山漫水河百合开发市场也有十几年，因其独特的内在品质，富含有蛋白质、淀粉、多糖、果胶、维生素及微量生物碱等。

药用有润肺、止咳、清热安神作用，食用为清补保健佳品。

随着人们生活水平的提高和保健意识的增强及百合系列新产品的开发，百合市场需求量也随之不断增加。

同时，百合可加工成百合粉、百合干片、百合罐头等远销日本、东南亚地区，出口创汇。

因此，百合是一个具有很好发展前景的产业，市场销售空间越来越大。

2、霍山自然条件优越。

霍山地处大别山腹地，是我国中西部第一生态县。

境内植被丰厚，空气质量好，气候凉爽，昼夜温差大，土壤为弱酸性砂壤土，夏季雨量丰富，加之森林、水库的调控功能，非常有利于百合生长，也是漫水河百合独特内质形成的主要条件。

霍山优越的自然环境适合生产高品质百合。

3、霍山具有较好的百合产业发展基础。

霍山百合人工栽培已近二十年，并且取得了较好的经济效益和社会效益，涌现了一大批百合种植大户和致富典型，并且有一定市场销售经验，为百合产业快速健康发展打下了坚实基础。

4、百合产业具有较好的经济效益。

目前，霍山百合种植平均亩产值可达6000元以上，是粮食作物的4-5倍，经济效益十分可观。

同时，可利用百合上市后种植一季蔬菜或玉米等作物，提高土地利用率，增加农户经济收入。

本着保护资源，营造地方品牌，以高新农业技术带动地方经济发展为出发点，整合现有资源，开展漫水河百合产业开发，调整种植业结构，促进农村经济发展，帮助农民致富，是一项利国利民、势在必行的优势项目。

（二）、当前百合产业发展面临的主要问题

1、品种退化，急需改良

随着百合种植面积的扩大和种植年限的增加,百合的品种明显退化,主要表现在病害发生严重,品质、产量下降。

当前这一问题也引起了县委县政府的重视，县政府与上海光兆集团联合组成了专家组，对此进行专题研究。

县农委也专门成立了百合科技攻关组，对品种提纯复壮、配方施肥、病害综合防治进行难题进行攻关试验，但由于缺少经费，工作难以顺利开展。

2、百合深加工及市场扩张问题

随着百合产业的发展壮大，漫水河百合产量急剧增加，鲜百合销售终点相对较少，产品附加值不高，产业链不长，缺少龙头企业的带动，还需要进一步开拓市场，扩大漫水河百合市场占有率，创立一些百合深加工企业为百合产业的持续发展创造更大的空间。

（三）、投资必要性分析

一是百合产业发展的需要。

近年来霍山县一直把发展百合生产作为发展现代农业工作的重中之重，充分利用山区独有的资源优势，大力发展食用百合，努力把霍山打造成上海、合肥等城市的菜园子。

二是推动农业产业结构调整，增加农民收入的需要。

项目的实施目的就是带动农民走产业化致富之路。

三是农产品质量安全的需要。

近几年来，城乡居民对农产品的质量安全越来越关注，实行无公害、绿色标准化生产可产出高质量安全农产品，满足民众对安全产品的需求。

四是百合生产效益提高的需要。

无公害、绿色标准化生产可以提高百合的质量和品质，提高百合的市场竞争力，提高百合种植户的经济效益。

五是农业生态环境建设的需要。

通过推广无公害、绿色标准化生产技术，科学使用农业投入品可以生产安全的百合产品，同时减少农药、肥料对环境的污染，改善生态环境，实现农业可持续发展。

第二章项目建设内容

一、项目建设的指导思想和原则

项目建设本着节俭、实用的指导思想和原则投资。

整个总体布局高标准规划，力求经济，合理、美观。

最大限度地发挥设施的综合功能效益，并充分考虑未来发展。

高标准规划，力求经济、合理、美观、实用，努力创造一个优美的生产环境，力争在完善原场区作业功能的基础上，充分结合利用原有和拟建的设施，以期最大限度地发挥其综合功能效益。

二、项目建设内容

在漫水河镇建设一个脱毒组培中心，建立脱毒种苗基地500亩。

脱毒组培中心包括办公室、智能育苗温室和日光温室三部分。

在漫水河镇和黑石渡镇培养种植大户200户，建立稳定的提纯复壮基地2000亩。

提纯复壮基地建设包括土地平整和改良、渠道修建、砂石路新建或维修、技术培训等。

第三章投资估算和资金筹措

一、项目投资

百合良种繁育基地建设投资概算表

项目

单位

数量

单价

（元）

金额

（万元）

备注

合计

650

脱毒组培中心

办公室

㎡

125

800

10

劳力未计成本

智能育苗

温室

㎡

2800

500

140

日光温室

㎡

3000

300

90

脱毒种苗

繁育基地

亩

500

200

10

提纯复壮基地

渠道衬砌

㎞

15

90000

135

劳力未计成本

新建砂石路

㎞

6

140000

84

维修砂石路

㎞

8

70000

56

土地平整

亩

1000

200

20

土壤改良

亩

1300

700

91

技术培训

14

二、资金筹措

资金筹措明细表

项目

名称

投资（万元）

合计

财政资金

小计

省扶持资金

地方配套

650

650

500

150

脱毒组培中心

250

200

60

提纯复壮基地

400

300

90

霍山漫水河百合繁育基地建设项目总投资650万元，其中申请省扶持资金500万元，地方配套支持资金150万元。

第四章项目实施计划

一、建设期限:

2011年

二、实施计划:

百合提纯复壮基地2011年建设任务1000亩。

百合脱毒种苗基地2011年建设任务500亩。

第五章项目组织与管理

一、组织机构与职能划分

本项目在实施过程中，涉及多部门、多科学、多专业和多方面关系的协商，项目建设组织机构如下图：

项目领导小组

本项目管理严格按国家要求实行项目法人制、资本金制、公开招投标制、监理制及合同制，降低建设成本。

根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。

严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。

建立项目审计制度，定期检查财务状况。

二、项目经营管理模式

1、农村土地流转

在充分尊重农民意愿的前提下，各级政府积极协调，搞好土地流转工作，流转出大量土地，以满足百合生产基地及脱毒种苗、提纯复壮基地的用地需求。

2、生产人员招聘

本项目建设的脱毒种苗和提纯复壮基地，专业化程度高，较大幅度降低普通用工人数，基地建成后需要专业技术人员300人左右。

三、技术培训

1、人员培训

本项目是专业性很强的技术体系建设项目，为了保证项目的顺利实施和正常运行，要求技术人员、管理人员要有较高的专业素质和生产经验，还应具有生产过程质量控制有关的一般性专业知识和操作技能。

因此，在各类人员上岗前必须进行适当的技术培训。

在项目运行中还应根据具体情况进行定期与不定期的技术培训。

为此，县政府将依托安徽农业大学教授和专家对管理人员、基地专业技术人员进行严格的上岗培训，在生产期间进行现场指导。

2、职工来源

本项目的领导层由霍山县人民政府派人，技术人员向社会聘请，生产人员向社会招聘。

第六章效益分析与风险评价

一、效益分析

（一）经济效益分析

通过百合良种繁育基地建设，改良后的良种用于大田生产亩产量可增加250公斤，以单价6元∕公斤计算，每亩增加收入1500元。

同时大大提高了产品品质，减少病害发生，每亩可节约因防治病害的劳动用工、购买农药等成本150元左右。

3000亩良种繁育基地可供15000亩大田的用种，能带来增收节支总额为2475万元的收益。

（二）社会效益分析

项目实施促进了新技术的应用与优质高效新品种的示范推广，通过实验示范展示绿色农产品百合的栽培的相关配套技术，带动农民种植，促进农民增收，提高农村的就业水平和农业效率，通过实验示范，引导农户转变观念，大胆应用新技术调整种植结构，进行合理化种植，获得较高效益，提高新技术的转化力度。

本项目主要社会效益包括：

1、绿色百合产业的兴起，必将带动一批以百合加工为主的生产企业，有利于开展招商引资工作，其经济效益不可估量。

2、可进一步扩大邻近地区绿色百合生产基地的建设，实现公司+协会+基地+农户的可持续发展的产业化运作模式。

3、产品产量、品质的大步提高，必然促进销售量增加，可培养一大批经纪人队伍，充分发挥协会的职能，扩大协会的影响力。

4、通过内引外联，信息反馈，可增加就业，带动其它产业和第三服务产业的兴起。

5、本项目区种植百合等蔬菜辐射带动了16个主要乡镇2000多户农户参加无公害绿色百合种植。

按每10亩一个劳动力计算，将解决3000多人的就业问题，在一定程度上缓解了当地农民就业压力，促进了社会稳定和安定团结。

（三）生态效益分析

项目建成后，通过安全有效的百合病虫害防治手段，大面积采用物理和生物防治病虫害方法，推广施用有机肥，减少化学肥料用量，可明显减少病虫防治次数，降低农药用量，特别是结合高效、低毒、低残留新农药和生物农药的推广等综合防治措施，能大大减少高毒、高残留农药的使用，使农业生态环境得到有效改善，农产品的品质得到提升，农产品质量安全得到进一步保证，同时，种植百合还能够美化环境，净化空气，蓄养水分，调节气候，可有效地防止水土流失和环境污染。

二、风险评价

（一）项目产品市场风险因素分析

（1）技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响产品的预期效益；

（2）新的竞争对手加入，导致项目产品市场占有份额减少；

（3）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；

（4）国内外经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产出品销售锐减，或项目主要投入品供应中断等；

（5）百合种植具有自然属性，土地水质污染、气候等灾害均有可能给种植基地造成损失，给企业加工原料带来直接影响。

（二）防范和降低风险对策

针对项目实施过程中可能遇到的不利因素主要采取以下措施：

一是以加工创品牌，以品牌闯市场，以市场促销售，以销售促基地；

二是提高专业化水平，做到既分工明确又通力协作，既互惠互利又共担风险，形成市场化运作机制；

三是提高产业化水平，做到收购、加工、贮藏、运输、销售一条龙，加强管理，降耗增效，提高产品竞争力；

四是加快企业和龙头市场建设，搞好产、供、销一条龙服务。