作业指导书管理制度.docx
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作业指导书管理制度.docx
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作业指导书管理制度
文件编号:
《作业指导书》管理制度
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
济南华鲁实业有限责任公司
1
1. 目的及范围
本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工
作做出规定,明确了《作业指导书》的内容:
作业预备条件、主要施工方法和
关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。
本制度适用于公司承建工程的全部作业活动,包括主体工程、临建工
程及其它辅助工程施工等。
2. 相关文件
《技术管理手册》
《工程质量管理制度》
《施工组织设计管理制度》
《施工图纸会审管理制度》
《施工技术交底制度》
《文件包管理制度》
《作业指导文件编码原则》
3. 管理职责
3.1.在公司总工的领导下,公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、
监督、考核工作。
3.2.《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施,由项目部单
项工程师(或单项技术负责人)、专业工程师、总工进行编制、审核、批
准工作。
3.3.项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施;项
目部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制;单项工程
师(或单项技术负责人)负责《作业指导书》的执行,并按要求对施工
作业人员进行技术交底和过程监控。
3.4.《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内
容,编写执行后,由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工,工程
技术部专工负责审核,定期对公司工序卡库进行修改与更新,实现公司
2
技术信息共享。
3.5.信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护;建立工序卡库并提供信
息界面;对已完工程《作业指导书》整理归档,建立模块。
4. 管理流程
4.1.《作业指导书》目录建立
4.1.1.对具体的承建工程,各专业根据施工范围,将包含的单位工程列表、规
划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。
(见《施工组织
设计管理制度》)。
4.1.2.按专业设计中规定的单位工程,单项工程师编制单位工程施工顺序方案
(见《文件包管理制度》),确立单位工程对应的所有《作业指导书》目
录,交项目部专业工程师审核后,由项目部总工批准。
批准后的《作业
指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。
4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象,原则上是该单位工程中所含工序关联性
强的项目,也可以按分部或分项工程项目设立。
4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。
4.1.3. 按《作业指导书》编制目录,专业施工处根据施工计划,确定各《作业
指导书》的编制人员,报公司工程技术管理部专工(或施工处主任)、
项目工程部专工审批,对编制人员资格进行确认。
编制人员必须具备一
定的技术经验或施工经验。
4.2.《作业指导书》的编制、审核、批准:
4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制,项目工程部专业工程师、
安全工程师审核,项目部总工批准。
4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制,其他专
业专工配合提供对应资料。
编制完成后,由项目工程部主任或分部试运
指挥审核,再交项目总工批准。
4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导
书》,由项目工程部专工报总部相关人员,总部相关人员提出指导意见,
编制人员重新修改后再交总部复核,然后在项目部实施编、审、批流转。
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4.2.4. 大件设备(汽包、发电机定子等)吊装、大型施工机械设备拆装《作业
指导书》在实施前提交公司工程技术管理部、安全监察部及专业副总,
由公司专业副总组织评审。
4.3.文件传递与出版
4.3.1. 《作业指导书》出版前的文件及信息均以计算机文件形式建立,并优先
通过网络传输或共享。
条件不允许时以传真、电话记录或邮递方式进行。
4.3.2. 《作业指导书》编制完成后,立即同时发送或共享给审核人员;审核人
员 3 天内将审核意见分别返回给编制人员,由编制人员进行重新修改后
发给审核人员,审核人员核定后发送或共享给批准人员,批准人员 3 天
内将修改意见返给编制人员,由编制人员进行重新修改后,发给批准人
员核定签字再发回编制人员。
4.3.3. 经批准后的《作业指导书》由编制人员发送项目部资料管理部门,资料
管理部门按业主或监理要求的数量打印装订,及时提交业主或监理审批。
业主或监理审批后,由项目部专业工程师确定发放范围,资料管理部门
打印发放。
4.3.4. 审批后的《作业指导书》由项目部资料管理部门在 3 日内实现公司信息
共享。
4.4.《作业指导书》的实施
4.4.1. 《作业指导书》发布后,编制人员按《施工技术交底制度》的要求进行
交底,作业人员必须认真学习、严格执行。
4.4.2. 施工中由于环境变化、设计变更及工艺改进等原因,需要变更《作业指
导书》的内容时,由编制人员提出方案,经原审核、批准人员审核、批
准后实施,更改内容作为《作业指导书》的附页存档,并在反馈单中进
行描述。
(《作业指导书》变更单格式见附录 E)
4.4.3. 反馈单中实际开竣工时间、工程量、实际人力使用情况/实耗工日数、实
际机械配置、实际工器具使用、实际材料使用等由该《作业指导书》编
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主要设备
交货条件
备注
预备安装
条件
场地、力能:
环境:
对其他工种的要求:
工期
人力
机械
工器具
序号
名称
数量
单位
备注
1
2
制人员和作业人员按施工过程真实数据填写,作为工程技术数据库模块
的支持资料。
该作业项目完工一周内,《作业指导书》编制人员将反馈
单报项目工程部专业工程师审核后,交公司工程技术部相关专工。
4.4.4. 工程结束后信息中心负责收集、整理、归档所有《作业指导书》,并建
立模块。
5. 《作业指导书》的内容与格式
5.1.内容
5.1.1. 编制依据
5.1.2. 概述:
对该作业所含实物、设备结构状态参数的描述。
5.1.3. 主要工程量
5.1.4.作业条件:
主要设备交货条件、预备安装条件(对场地、环境、其他工
种的要求)、施工工期、施工劳力、施工机械、工器具、设备和材料准
备等。
5
材料
5.1.5. 作业方案:
以施工工序流程图表示,描述该作业活动的基本作业步骤
(施工工序)和相互关系。
5.1.5.1. 在施工工序流程图中必须包含该项目对应的所有施工工序(厂内运输
必须是独立工序)。
5.1.5.2.施工工序卡按流程图中顺序收录,作为该《作业指导书》的附件。
(工序卡说明见附录 A)
5.1.6.QA 检查单:
事先预测该作业在施工过程中容易出现质量问题的关键项
目,列表进行风险预测,并规定检查人的级别(格式见附录 C),在作业
实施过程中,实际填写检查结果和日期并签名,实现质量风险控制。
5.1.7. 安全与文明施工及环境管理:
明确本作业项目的安全与文明施工措施;
施工安全风险控制计划;必要的环保措施。
5.1.8. 反馈单:
明确要求作业过程中需要单项工程师记录的《作业指导书》执
行情况、存在问题和统计数据等。
(格式见附录 D)
5.2.格式
5.2.1. 封面
5.2.1.1. 封面一律采用标准化封面。
(格式见附录 B)
5.2.1.2. 《作业指导书》的编号执行《作业指导文件编码原则》。
5.2.1.3. 《作业指导书》中关于施工工序卡、QA 检查单、反馈单等,参照附
录的格式进行编写。
5.2.2. 《作业指导书》文本的序号
5.2.2.1. 序号层次划分的标注采用阿拉伯数字,每两个数字间加圆点。
如
1.1……等。
层次的划分限制在四节以内。
5.2.2.2. 每层次的内容中如有并列关系的可采用 a.b.c……进行并列叙述。
5.2.3《作业指导书》的一律采用 A4 幅面纸,页边距为:
上 2.5cm、下
2.5cm、左 3cm、右 1.5cm,正文中标题采用宋体四号加黑,其它字体
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采用宋体小四号,字间距为标准,行间距为 1.5 倍。
5.3.编写要求
5.3.1. 引用的图纸、规程、规范、技术检验标准、制造厂技术文件和其他有关
质量、安全文件应为有效使用文件。
5.3.2. 使用的计量单位必须是法定计量单位。
5.3.3. 技术名称、术语应与部颁各专业《电力建设施工和验收技术规范》、《火
电施工质量检验及评定标准》等标准相一致。
5.3.4. 《作业指导书》的表达形式要直观、清晰、准确、详细、完整;《作业
指导书》的内容要与施工组织总设计中的总体安排及资源配备相协调,
且能达到指导施工作业活动的目的。
6. 本制度的解释权归工程技术管理部。
7. 附录
附录 A施工工序卡说明
附录 B 《作业指导书》封面
附录 CQA 检查单样表
附录 D反馈单样表
附录 E《作业指导书》变更单格式
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附录 A施工工序卡说明
1.施工工序的界定原则:
定义同类别、可连续施工或重复发生的施工作业的
实施过程为一道施工工序。
原则以分段、分项工程项目为界,各专业可根
据自身特点,本着好组合、又相对独立的原则设立,可参照验标中“炉×-×-
×”“机×-×-×”等划分。
2.施工工序卡:
是对施工工序的操作步骤、工艺要求的详细描述。
分为动、
静两部分。
2.1. 静的部分是沉淀公司技术能力,挖掘各级技术人员、技师的成功经验,是
具有普遍性的施工工序文件,此部分在建好工序卡库后相对静止稳定。
2.2. 动的部分是指此工序在该项目部的特殊施工工艺文件或新技术、新工艺的
应用操作步骤。
编写执行后,由项目工程部报公司工程技术管理部,由相
应专工审核、收录、补充到工序卡库中转化为静的部分,成为公司共享信
息。
2.3. 施工工序卡以表格形式编写(见样表)
2.3.1. “概述”主要针对专门项目,可写入对应设备、部件、实物的参数、型
号、结构形式。
实际使用中可酌情减删该条。
2.3.2. “主要作业方法和操作要求”:
以指导现场实际操作为主,说明保证工
艺的做法,并明确对其他工序的要求,可加入照片、图片辅助说明。
2.3.3. “工艺质量要求”:
说明对应作业方法和操作的工艺验收标准。
2.3.4. 关于特殊施工工艺要求(或新技术、新工艺的使用)内容:
特殊施工工
序主要是指由于设计、设备或业主要求而附加的与普通做法不一致的内
容;或新技术、新工艺的使用方法等。
特殊施工工序体现在对应的工序
卡中,并在工序卡编号中采用特殊标识符加以识别。
该工序卡作为今后
工序卡库持续改进的主要来源。
8
1.概述:
2.操作方法:
序号及步
骤名称
主要作业方法和操作要求
工艺质量要求
╳╳╳╳╳╳工序卡 编号:
2.4. 工序卡编号:
见《作业指导文件编码原则》
9
××项目部
编号
共 页
作 业 指 导 书
编制 年 月 日
审核 年 月 日
年 月 日
批准 年 月 日
修改内容
修 改人
审 核、批 准
1
2
3
4
附录 B 《作业指导书》封面
10
检 查 项 目 描 述
检查者
检查结果
日期/签名
F
E
A
O
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
附录 C检查单样表
检查单
F:
工作负责人;E:
单项工程师;A:
专业工程师;O :
业主代表
11
工程名称
单位工程
作业指导书名称、编
号
实际开、竣工时间
工程量
实际人力使用情况
实耗工日数
实际机械配置
实际工器具使用
实际材料使用
施
工
中
存
在
的
主
要
问
题
及
解
决
方
案
单项工程师签名
专业工程师签名
反馈单
12
附录 D反馈单样表
作业指导书名称、编号
变更名称
变更原因
变更内容
变更人/时间
审核人/时间
批准人/时间
《作业指导书》变更单
13
附录 E《作业指导书》变更单格式
7
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 作业 指导书 管理制度