武宣金鸡乡人口和计划生育服务站.docx
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武宣金鸡乡人口和计划生育服务站
武宣县金鸡乡人口和计划生育服务站
2016年部门决算
目录
第一部分:
金鸡乡人口和计划生育服务站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
金鸡乡人口和计划生育服务站2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
金鸡乡人口和计划生育服务站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
4、2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六、2016年度预算绩效情况说明
七、2016年度其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释。
第一部分:
金鸡乡人口和计划生育服务站概况
一、主要职能
贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规,负责开展人口计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策、法规和避孕节育,优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;避孕药具的管理和发放;对村、组计划生育人员进行业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务;建立健全有关制度、考核指示技术服务台账,确保各项计划生育服务工作的完成。
二、部门决算单位构成
金鸡乡人口和计划生育服务站成立于1970年1月1日。
核定事业编制8名。
其中管理人员编制6名,专技人员2名。
设所长一名,副所长一名。
现有在编人员6人。
第二部分:
金鸡乡人口和计划生育服务站
2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
43.4
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
20
二、社会保障和就业支出
5.2
三、事业单位经营收入
三、医疗卫生与计划生育支出
62.5
四、其他收入
四、农林水支出
五、住房保障支出
2.7
本年收入合计
63.5
本年支出合计
70.5
用事业基金弥补收支差额
6.3
转入事业基金
年初结转和结余
0.7
年末结转与结余
基本支出结转
收入总计
70.5
支出总计
70.5
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
63.5
43.4
20.0
208
社会保障和就业支出
5.2
5.2
20805
行政事业单位离退休
5.2
5.2
2080502
事业单位离退休
5.2
5.2
210
医疗卫生与计划生育支出
55.5
35.5
20.0
21005
医疗保障
1.7
1.7
2100502
事业单位医疗
1.7
1.7
21007
计划生育事务
53.9
33.8
20.0
2100716
计划生育事务机构
53.9
33.8
20.0
221
住房保障支出
2.7
2.7
22102
住房改革支出
2.7
2.7
2210201
住房公积金
2.7
2.7
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
70.5
70.5
208
社会保障和就业支出
5.2
5.2
20805
行政事业单位离退休
5.2
5.2
2080502
事业单位离退休
5.2
5.2
210
医疗卫生与计划生育支出
62.5
62.5
21005
医疗保障
1.7
1.7
2100501
事业单位医疗
1.7
1.7
21007
计划生育事务
60.9
60.9
2100716
计划生育机构
60.9
60.9
221
住房保障支出
2.7
2.7
22102
住房改革支出
2.7
2.7
2210201
住房公积金
2.7
2.7
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
43.4
一、一般公共服务支出
19
二、政府性基金预算财政拨款
2
八、社会保障和就业支出
20
5.2
5.2
6
九、医疗卫生与计划生育支出
24
35.5
35.5
7
十九、住房保障支出
25
2.7
2.7
本年收入合计
13
43.4
本年支出合计
31
43.4
年初财政拨款结转和结余
14
年末结转和结余
32
一般公共预算财政拨款
15
33
17
35
合计
18
43.4
合计
36
43.4
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
43.4
43.4
0
208
社会保障和就业支出
5.2
5.2
20805
行政事业单位离退休
5.2
5.2
2080502
事业单位离退休
5.2
5.2
210
医疗卫生与计划生育支出
35.5
35.5
21005
医疗保障
1.7
1.7
2100501
行政单位医疗
1.7
1.7
21007
计划生育事务
33.8
33.8
2100716
计划生育机构
33.8
33.8
221
住房保障支出
2.7
2.7
22102
住房改革支出
2.7
2.7
2210201
住房公积金
2.7
2.7
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
43.4
43.4
0
工资福利支出
29.5
29.5
基本工资
12.4
12.4
津贴补贴
2.6
2.6
社会保障缴费
3.4
3.4
……
绩效工资
11.1
11.1
其他工资福利支出
商品和服务支出
0
0
办公费
印刷费
水费
电费
邮电费
差旅费
会议费
培训费
公务接待费
劳务费
工会经费
公务用车运行维护费
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
13.9
13.9
离休费
退休费
5.2
5.2
生活补助
奖励金
6.0
6.0
住房公积金
2.7
2.7
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.24
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
金鸡乡人口和计划生育服务站没有政府性基金收入,也没有安排相关支出,故本表无数。
第三部分:
金鸡乡人口和计划生育服务站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计63.5万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入43.45万元,为武宣县本级财政当年拨付的资金。
较2015年决算数减少5.66万元,减少11.53%。
2.事业收入20万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2015年决算数减少34.98万元,减少63.62%。
3.用事业基金弥补收支差额6.27万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较上年增加6.27万元,增长100%,主要是以前年度我单位余留事业基金数额较大,2016年减少一般公共预算拨款,以减少单位账上资金。
4.上年结转和结余0.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较上年增加0.73万元,增长100%。
(二)支出总计70.49万元。
包括:
1、医疗卫生与计划生育支出62.5万元:
主要用于发放在职人员的工资12.4万元、津贴2.6万元、社会保障缴费3.4万元、绩效工资11.1万元、办公费0.7万元、印刷费4.27万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、电费0.32万元、邮电费1.25万元、维修维护费1.48万元、其他交通费0.17万元、其他商品和服务支出0.86万元、奖励金6.0万元、生活补助14.85万元、其他对个人和家庭的补助3.04万元。
较2015年减少35.06万元,减少35.94%。
2、社会保障和就业(类)5.2万元:
主要用于本单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较上年增加1.36万元,增长35.42%,主要是人员增资而增加经费。
3、住房保障支出(类)2.7万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较上年减少0.34万元,减少11.18%。
4.结余分配无。
为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2015年决算数减少0.73万元,减少100%。
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
金鸡乡人口和计划生育服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出43.45万元,与上年度决算49.11万元减少5.71万元,减少11.53%,具体情况如下:
1、社会保障和就业支出5.2万元,主要是用于本单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出支出,与上年度决算3.84万元增加1.36万元,增加35.42%,主要是人员增资而增加经费。
2、医疗卫生与计划生育支出35.5万元,与上年度决算万元减少6.73万元,减少15.94%,主要是用于发放本单位在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
3、住房保障支出2.7万元,与上年度决算3.04万元减少0.34万元,减少11.18%。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出43.4万元,具体情况如下:
工资福利支出29.5万元,与上年对比减少12.73万元,原因是减少在职人员工资经费、社会保障缴费的缴费、退休费的发放等。
对个人和家庭的补助13.9万元,与上年对比,增加10.06万元,,原因是新退休人员及提高退休费。
其中:
人员经费43.4万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、社会保障缴费等。
公用经费0万元,主要包括:
办公费、差旅费、电费,邮电费、公务接待费等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)2016年本部门无因公出国(境)费支出。
(二)2016年本部门无公务用车购置及运行费支出。
(三)2016年本部门无公务接待费支出。
五、2016年度政府性基金支出情况说明
2016年本部门无政府性基金支出。
六、2016年度预算绩效情况说明
2016年本部门无预算绩效管理项目。
七、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务正常服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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