监理项目检查方案.docx
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监理项目检查方案
质保部项目检查方案
一、目的
实现公司质量控制管理的目标,减少单位及个人被处罚扣分的频次概率,促进各监理项目部人员管理水平和质量、安全监理水平的提升。
二、编制思路和依据
1.结合借鉴万科评估体系、标准、评估经验。
2.加入针对扬州市重点项目检查通报结果而制定的督促改进措施。
3.根据项目不同特点,结合相关建议和项目实际情况编制。
三、评估组织频率
1由公司质保部进行评估,每个季度1轮,以飞检形式组织,对所有具备评估条件的项目进行抽查,每2季度对所检项目进行随机复检。
2.采用“全程飞检”的办法实施。
2.1抽检原则
季度内每个月在所有项目内随机抽选,每年争取每个项目的全覆盖。
对已评估过的项目重复抽选,保证随机、公正。
四、检查办法和人员要求
1、所有在建项目应参及人员签字、实测实量及强条执行、安全文明施工、监理资料的评定。
2、在评估过程中,发现重大质量、安全风险及时向公司领导汇报。
3、人员配备
共计5人,安全组2人,实测人员配置1人(现场项目需另派人协助),强条检查1人,人员签字、监理资料检查1人,如遇特殊专业可邀请相应专业人员参及检查。
五、评估体系
(一).评估体系架构
1.人员、签字
1.1检查内容
A.核查人员到岗率
B.检查备案人员实签情况
1.2检查标准
A.核查人员到岗率是否满足备案数的70%
B.监理人员备案表、考勤签到表、日记、会议纪要、材料工序中人员签字是否及人员备案表中一致,且字迹应相同。
此项评分标准为:
共计15分,A项分值5分,考勤、日记、会议纪要及材料工序等人员签字发现一个问题扣一分,直至扣完10分为止。
2.实测实量体系及评估办法
(1)测区抽选原则
A、实测测区抽选:
按每个单体产生1~2套,当多于5个时均衡分布抽取。
(别墅可按照户计算)每次抽选测区不区分新旧工作面,以现场实际工作面为准。
B、对于实测的抽检套数,同一标段应按同比例进行分配。
(2)检查内容
(3)检查标准
A、实测范围:
室内所有房间(不含公共部位)涉及到的实测指标,实测点在室内随机进行选取。
B、实测功能间划分由项目提供蓝图,以图纸为依据。
C、实测内容、标准:
实测实量评估实施检查表(ZB-SC)
检查项目
检查内容
评判标准
检测点
选点规则
混凝土
工程
截面尺寸
[-5,10]mm
5
一套房内按随机部位实测5个截面实测,每个截面实测两尺,计5个计算点。
墙面平整度/垂直度
[0,8]mm
10
一套房(含厨卫间)内按随机部位实测10个点。
钢筋保护层厚度梁/板
[-7,10]/[-5,8]mm
10
一套房(含厨卫间)内按随机部位实测10个点。
楼板厚度
[-5,10]mm
2
一套房内按功能划分随机实测两个功能间(厨卫间除外),按随机选取实测。
混凝土质量
1.有无烂根、狗洞、露筋、涨模、蜂窝麻面等缺陷;
2.有无修补、打磨、剔凿痕迹。
3.二次浇筑砼构件成型质量
10
一套房内按目测,有1处扣1分,扣完为止。
PC构件尺寸及节点符合性
[-4,4]mm
6
现场随机选取6处PC构件(DGTJ08-2069-2010装配整体式住宅混凝土构件制作、施工规范)
砌筑/墙板工程
表面平整度
[0,8]mm
10
一套房内(含厨卫间)内取正手墙按随机部位实测10个点。
垂直度
[0,5]mm
10
一套房内(含厨卫间)内取正手墙按随机部位实测10个点,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。
墙体砌筑节点
(1)无断砖、通缝、瞎缝;
(2)不同基体(含各类线槽)镀锌钢丝网或耐碱玻纤网(需放置及两层抹灰之间),基体搭接≥100mm;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。
(3)现浇窗台板:
宽同墙厚,高度≥100mm,每边入墙内≥200mm(不足200mm通长设置);
12
一套房内随机选取5面外墙,每一处扣一个不合格点,最多扣14个点。
市政道路
3.住宅安全文明施工:
4.强条执行:
(1)评分模式
1、强制性条文执行评估体系采用分类评估进行评判打分,A表示符合强制性标准;B表示可能违反强制性标准,经检测单位检测,设计单位核定后再判定,目前资料不闭合;C表示违反强制性标准;D表示严重违反强制性标准。
(2)评估思路
1、强条执行情况应以现场实际进度为准参照打分;
2、强条部分的检查扣分从严,A不扣分,每有1项B扣2分,每有1项C扣5分,每有1项D扣10分,直至扣完100分为止。
(3)框架体系
1、强条执行情况检查表(ZB-QT)
一、地基基础
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002
条号
项目
检查内容
判定
5.1.3
打(压)入桩
最终桩位偏差或斜桩的倾斜度,偏差范围,全数检查
A
B
C
D
5.1.4
灌注桩
最终桩位标高,桩底沉渣厚度及试件强度,偏差
A
B
C
D
5.1.5
工程桩承载力
水平承载力或竖向承载力,试验、数量
A
B
C
D
7.1.3
土方开挖
开挖的顺序、方法、设计工况,跟踪措施
A
B
C
D
7.1.7
基坑(槽)、管沟开挖
基坑变形及周围建筑物的沉降或变形,变形监控措施
A
B
C
D
《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2014
3.1.1
单桩承载力桩身完整性检测
检测记录
A
B
C
D
4.3.5
竖向抗压静载试验
试验记录
A
B
C
D
8.4.7
低应变检测报告
检测报告
A
B
C
D
9.4.15
高应变检测报告
检测报告
A
B
C
D
《土方及爆破工程施工及验收规范》GB50201—2002
4.5.4
土方回填
压实系数满足设计要求,分层回填下层压实系数经试验合格才能进行上层施工。
A
B
C
D
《复合土钉墙基坑支护技术规程》GB50739—2011
6.1.3
复合土钉墙施工顺序
开挖方法应及设计工况相符,施工顺序应符合要求
A
B
C
D
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012
8.1.3
基坑开挖
基坑开挖面上方的锚杆、土支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方
A
B
C
D
8.1.4
支护拆除
未达到拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑
A
B
C
D
8.1.5
基坑周边
基坑周边荷载严禁超限
A
B
C
D
8.2.2
支护结构位移监测
安全等级为一、二级的支护结构,在开挖过程中级支护结构使用期需进行位移监测
A
B
C
D
《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2002(已发布2013版)
15.1.2
土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡
根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。
严禁无序大开挖、大爆破作业
A
B
C
D
《建筑边坡工程技术规范》GB50497—2009
3.0.1
需监测的基坑
深度大于5m或深度小于5m但场地、环境复杂的基坑
A
B
C
D
《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012
4.4.2
垫层施工
分层、压实控制、填土措施
A
B
C
D
5.4.2
受压土层
竖向变形和平均固结度控制
A
B
C
D
预压的地基土
原位十字板剪切试验和室内土工试验
A
B
C
D
6.2.5
压实地基质量
分层检验
A
B
C
D
6.3.10
强夯处理地基
必要时应设置监测点,采取隔震措施
A
B
C
D
6.3.13
强夯处理地基验收
综合确定
A
B
C
D
7.1.2
散体材料符合地基增强体
密实度检验;强度及桩身完整性检验
A
B
C
D
7.1.3
复合地基承载力验收
复合地基静载荷试验;单桩静载荷试验
A
B
C
D
10.2.7
沉降观测
处理地基上的建筑物应做沉降观测
A
B
C
D
二、混凝土结构
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
条号
项目
检查内容
判定
4.1.2
模板及其支架
设计文件及计算书对照现场;后浇带、悬臂构件支撑是否独立搭设、支撑是否提前拆除
A
B
C
D
5.2.1
钢筋力学性能检验
产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
A
B
C
D
5.2.3
抗震钢筋
出厂检验报告和进场复验报告中的钢筋强度实测值比值、伸长率
A
B
C
D
5.5.1
钢筋安装
受力钢筋的级别、规格、数量和安装
A
B
C
D
6.2.1
预应力筋力学性能检验
产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
A
B
C
D
6.3.1
预应力筋安装
预应力筋的品种、级别、规格和数量
A
B
C
D
6.4.2
后张法预应力筋
断裂或滑脱的数量不大于3%
A
B
C
D
7.2.1
水泥进场
产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告
A
B
C
D
7.2.2
外加剂
产品合格证、出厂柱验报告(必要时检查进场复验报告
A
B
C
D
7.4.1
混凝土强度和试件留置
施工记录、试件强度试验报告
A
B
C
D
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52—2006
1.0.3
砂的碱活性检验
碱活性试验报告
A
B
C
D
3.1.10
砂中氯离子含量检验
产品合格证、出厂检验报告(必要时检查进场复验报告)
A
B
C
D
《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119—2003
2.1.2
有害外加剂的使用
外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告
A
B
C
D
《预应力筋用锚具、夹具和连接栅应用技术规程》JGJ85—2010
3.0.2
锚具的静载锚固性能能
施工记录、试验报告
A
B
C
D
三、钢结构工程
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
条号
项目
检查内容
判定
4.2.1
钢材、钢铸件
品种、规格、性能及质量合格证明文件,中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性
A
B
C
D
4.3.1
焊接材料
品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性
A
B
C
D
4.4.1
紧固连接件
品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性。
高强度螺栓连接副扭矩系数或紧固轴力(预抗力)检验报告
A
B
C
D
5.2.2
焊工合格证
证书及其认可范围,有效期的合法和真伪性
A
B
C
D
5.2.4
焊缝内部缺陷
内部缺陷探伤比例及探伤记录的合法,有效和完整性
A
B
C
D
6.3.1
摩擦面抗滑移系数
摩擦面抗滑移系数值及试验报告和复验报告的合法、有效性
A
B
C
D
10.3.4
单层钢结构整体变形
主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲
A
B
C
D
11.3.5
多层及高层钢结构整体变形
主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲
A
B
C
D
14.2.2
防腐涂料涂装
防腐涂料、涂装遣数及涂层厚度
A
B
C
D
《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002
3.0.1
钢材及焊接填充材料
设计文件、质量证明书或检验报告,化学成分、力学性能等
A
B
C
D
5.1.1
焊接工艺评定
国内首次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定要求应进行工艺评定
A
B
C
D
7.1.5
焊缝
检查数量,不合格率的控制
A
B
C
D
7.3.3
焊缝内部缺陷
一级焊缝、二级焊缝,检查数量,不合格率的控制
A
B
C
D
《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ82—2011
3.1.7
连接方式混用
同一连接接头中,高强螺栓不能及普通螺栓混用,承压性高强螺栓不能及焊接并用
A
B
C
D
4.3.1
杆件螺栓数量
每一杆件在高强螺栓节点及拼接接头的一端,其连接的高强螺栓数量不能少于2个
A
B
C
D
6.4.8
螺栓安装
严禁强行穿入,严禁气割扩孔
A
B
C
D
《钢结构工程施工规范》GB50755-2012
11.2.4
吊装起重设备
在额定起重量范围内进行
A
B
C
D
11.2.6
吊具须合格
用于吊装的吊具经检验合格,并在其额定荷载范围内使用
A
B
C
D
四、砌体工程
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011
条号
项目
检查内容
判定
4.0.1
水泥
进场复验报告、使用情况
A
B
C
D
5.2.1
砖、砂浆
强度试验报告
A
B
C
D
5.2.3
砖砌体砌筑
转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
A
B
C
D
6.1.8
小砌块外观质量
缺陷(断裂)情况
A
B
C
D
6.1.10
小砌块砌筑
砌筑方向
A
B
C
D
6.2.1
小砌块、砂浆
强度试验报告
A
B
C
D
6.2.3
小砌块砌体砌筑
转角处、交接处及临时间断处的砌筑方式
A
B
C
D
7.1.10
挡土墙
泄水孔设置
A
B
C
D
7.2.1
石材、砂浆
强度试验报告
A
B
C
D
8.2.1
钢筋
产品合格证、进场复验报告
A
B
C
D
8.2.2
混凝土、砂浆
强度试验报告
A
B
C
D
10.0.4
冬期施工所用材料
石灰膏、电石膏、砂、砖及其他块材受冻情况
A
B
C
D
《墙体材料应用统一技术规程》GB50574—2010
3.1.4
砌块
墙体不应使用非蒸压硅酸盐砖及非蒸压加气混凝土产品
A
B
C
D
3.1.5
氯氧镁墙材制品试验
运用氯氧镁墙材制品制品时应进行吸潮、返卤、翘曲变形计耐水性试验
A
B
C
D
3.2.1
非烧结含孔块材指标
应符合表3.2.1的要求,蒸压加气混凝土不能有未切割面
A
B
C
D
3.2.2
块体材料的强度等级
查看复试报告
A
B
C
D
3.4.1
砂浆冻融试验
设计有抗冻性要求的墙体时,砂浆应进行抗冻融性试验,其抗冻性能有墙体相同
A
B
C
D
《建筑抗震设计规范》GB50011—2010
3.9.6
砌体抗震墙
先砌墙后浇构造柱、框架柱梁
A
B
C
D
五、木结构工程
《木结构工程施工质量验收规范》GB50206—2012
条号
项目
检查内容
判定
4.2.1
方木原木结构形式结构布置、尺寸
应符合设计文件的规定
A
B
C
D
4.2.2
结构用木材
应符合设计文件的规定,并有产品质量合格证书
A
B
C
D
4.2.12
连接节点的连接件(钉、螺栓)
应符合设计文件的规定
A
B
C
D
5.2.1
胶合木结构形式结构布置、尺寸
应符合设计文件的规定
A
B
C
D
5.2.2
结构用胶合木类别强度等级组坯方式
应符合设计文件的规定,并有产品质量合格证书、强度检验合格证书
A
B
C
D
5.2.7
连接节点的类别、规格数量
应符合设计文件的规定
A
B
C
D
6.2.1
轻型木结构的构件
应符合设计文件的规定
A
B
C
D
6.2.2
进场规格材
应有产品质量合格证书和产品标识
A
B
C
D
6.2.11
轻型木结构构件连接件
应符合设计文件的规定
A
B
C
D
7.2.3
防火防虫涂料药剂
不得危害人畜安全,环境安全
A
B
C
D
六、防水工程
《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208—2011
条号
项目
检查内容
判定
4.1.16
防水设置和构造
应符合设计要求
A
B
C
D
4.4.8
涂料防水层厚度
应符合设计要求,最小厚度不小于设计厚度的90%
A
B
C
D
5.2.3
中埋式止水带
埋设位置应准确
A
B
C
D
5.3.4
补偿收缩混凝土
抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率应符合设计要求
A
B
C
D
4.1.8
防水混凝土
设计要求,抗压强度和搞渗压力检验报告
A
B
C
D
7.2.12
隧道、坑道排水
必须畅通
A
B
C
D
七、屋面工程
《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012
3.0.6
防水、隔热保温材料
产品合格证、质量检验报告\现场报告\现场抽样复试报告
A
B
C
D
3.0.12
防水工程完工后检查
应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏现象
A
B
C
D
5.1.7
保温材料性能
必须符合设计要求
A
B
C
D
7.2.7
瓦片铺置
瓦片必须铺置牢固
A
B
C
D
《坡屋面工程技术规范》GB50693—2011
10.2.1
单层防水卷材的厚度和搭接宽度
应符合表10.2.1-1和表10.2.1-2的规定
A
B
C
D
八、装饰及装修工程
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002
条号
项目
检查内容
判定
3.0.3
建筑地面材料
材质证明文件、规格、型号及性能检测报告
A
B
C
D
3.0.6
厕浴间材料
材料防滑性能
A
B
C
D
3.0.15
厕浴间标高
及相连面层标高差是否符合设计要求
A
B
C
D
4.9.3
立管、地漏等节点
及楼板间密封处理和排水坡度
A
B
C
D
4.10.8
厕所间及防水地面隔离层构造
结构应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120mm,其标高和预留洞位置是否正确
A
B
C
D
4.10.10
防水隔离层
蓄水检查、泼水检验记录
A
B
C
D
5.7.4
不发火(防爆的)面层
材质合格证明及试件检测报告
A
B
C
D
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001
3.1.1
设计
设计单位是否具备规定的资质等级
A
B
C
D
施工图设计文件是否按有关规定进行了审查
A
B
C
D
施工图设计文件的设计深度是否满足施工要求
A
B
C
D
3.1.5
设计的结构安全和主要使用功能
设计单位是不是原设计单位,或具备相应资质的设计单位
A
B
C
D
有无结构安全性的核验、确认文件
A
B
C
D
有无涉及主体和承重结构改动或增加荷载的施工图设计文件
A
B
C
D
3.2.3
材料中的有害物质
国家标准做出规定的,应检查有无规定项目的合格检查报告
A
B
C
D
检查有无复验合格报告
A
B
C
D
3.2.9
防火处理
设计有要求,检查防火处理施工记录
A
B
C
D
防腐处理
设计有要求,检查防腐处理施工记录
A
B
C
D
防虫处理
设计有要求,检查防虫处理施工记录
A
B
C
D
3.3.4
施工的结构安全和主要使用功能
如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象,检查有无相关设计内容
A
B
C
D
是否经过有关部门的批准
A
B
C
D
3.3.5
施工过程的环保
检查易挥发、易扬尘材料保管情况和废弃物处理情况
A
B
C
D
检查施工噪声和震动是否得到有效控制
A
B
C
D
4.1.12
外墙和顶棚抹灰
检查抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象
A
B
C
D
检查有无水泥的复验合格报告
A
B
C
D
检查隐蔽工程验收记录和施工记录
A
B
C
D
5.1.11
门窗安装
进行开启、关团检查,观察安装是否牢固
A
B
C
D
检查推拉门窗扇是否有防脱落措施
A
B
C
D
查阅隐蔽工程验收记录和施工记录,检查安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定
A
B
C
D
6.1.12
重型吊
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- 特殊限制:
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- 监理 项目 检查 方案