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02不合格品控制措施
云南盐化股份有限公司管理类标准
Q/YNYH·kmyk·GL·07·349-2005
不合格品控制措施
2005年10月10日发布2005年10月20日实施
云南盐化股份有限公司昆明盐矿发布
不合格品控制措施
1目的
加强产品质量管理,确保出厂产品合格,保证顾客利益和提高公司外在形象。
2范围
适用于分厂蒸发、包装工段的内部管理。
3术语和定义
无
4职责
4.1工段长、班组长、班组质量监督员
4.1.1负责每班产品质量的监督、抽查。
4.1.2负责及时将矿部、分厂的质量意识及有关精神传达、落实到每个职工。
4.2分厂质量监督员
4.2.1负责对本制度执行情况进行监督、检查并对本制度提出修改意见。
4.2.2负责每班产品质量的监督、抽查。
4.2.2负责对班组质量监督员的管理,每月提交质量报告,对本月产品质量提出意见和建议。
5工作程序:
5.1产品执行标准
5.1.1精卤中钙离子+镁离子含量不得大于12PPm,达不到要求的精卤须重新进行反应达到标准。
5.1.2食用盐生产执行标准为(GB5461-2000)
5.1.3松散剂内控标准:
1.5—5mg/Kg,碘酸钾内控标准:
28—42mg/Kg。
5.1.4工业盐中生产执行标准为(GB/T5462-2003)
5.1.5工业用硫酸钠生产执行标准为(GB6009-92)
5.1.6产品计量符合公司相关文件
5.1.7外包装质量标准:
5.1.7.1横、纵封口整齐、美观、无泄漏。
5.1.7.2产品日期清晰准确,合格证齐全。
5.1.7.3包装袋图案、防伪标识清晰、无污染。
5.250公斤计量
5.2.1分厂每班必须分别对大、小包装产品进行八次以上的包装质量抽检,每次抽检包数不得低于6包。
5.2.2抽检主要由分厂质量监督员、班组质量监督员、化验室、值班长进行质量监督控制。
5.3500克小袋盐计量
5.3.1分厂质量监督员每班(早班)质量抽检不低于三次,每次每条线6包。
5.3.2包装工段负责人每班(早班)质量抽检不低于三次,每次每条线6包。
5.3.3当班值班长每班(中、夜班)质量抽检不低于三次次,每次每条线6包。
5.3.4当班小包装主操每班质量抽检不低于八次,每台机器不少于六包。
5.3.5中控人员每班抽检一次,每次每条线6包。
5.3.35分厂管理人员不定时对产品质量进行监督及抽查。
5.2.4所有员工对包装产品有监督权利。
5.2.5出现不合格产品及时按不合格品处理办法处理。
5.2.6当班不能及时处理的质量问题,及时汇报分厂,并认真记录事故原因、数量、储存地点。
5.3不合格品处理办法:
按质管部作业文件中《不合格品控制细则》规定执行。
6相关/支持性文件
Q/YNYH·kmyk·GL·07·30—2005《不合格品控制细则》
7记录
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·001《盐硝分厂包装核秤及产量记录》
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·002《包装外观质量检测记录表》
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·003《包装产品质量抽检表》
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·004《小袋盐包装质量检测记录表》
8附件
无
编制:
杨文俊
审核:
龚如竟
批准:
邢爱民
昆明盐矿盐硝分厂包装核秤及产量记录表
编码:
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·001
年月日
项次
第一件
第二件
第三件
班产量
记录人
备注
记录
时间
盐
硝
其他
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
昆明盐矿盐硝分厂包装外观检测记录表
年月日编码:
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·002
项目
时间
品种
缝包线
包装物
封口
外观
抽检人
班次:
记录人:
班次:
记录人:
班次:
记录人:
盐硝分厂包装产品质量抽检表
年月日班次:
编码:
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·003
一.大袋盐计量抽检记录:
次数
时间
抽检数据记录
1
2
3
二.小袋盐计量抽检记录:
次数
时间
抽检数据记录
1
2
3
小装大
小装大
小装大
三.床后加碘抽检化验记录:
时间
编号
化验结果
时间
编号
化验结果
时间
编号
化验结果
1#
1#
1#
2#
2#
2#
3#
3#
3#
四.封口质量、生产日期、合格证抽检记录:
抽检内容
时间
完好情况
时间
完好情况
时间
完好情况
封口质量
生产日期
合格证
大袋包装质量
五.现场考核记录:
被考核人
考核原因
执行情况
抽检人:
盐硝分厂小袋盐包装质量检测记录表
年月日编码:
Q/YNYH·KMYK·GL·07·349-2005·JL·004
时间
小袋盐重量检测结果
小袋装大袋重量检测结果
备注
机
1
2
3
4
5
6
机
1
2
3
4
5
6
号
号
班次:
记录人:
班次:
记录人:
班次:
记录人:
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- 02 合格品 控制 措施
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