对标指标的定义计算方式标杆值说明版2.docx

对标指标的定义计算方式标杆值说明版2.docx

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对标指标的定义计算方式标杆值说明版2

附件2：

XXXXX集团公司

对标指标的定义、计算方法及标杆值

一、安全业绩指标

（一）生产安全

生产安全对标标杆值是：

不发生生产基建重大及以上安全事故。

（二）经济安全

经济安全对标标杆值是：

企业经营不发生重大违法违纪事件。

重大违法违纪事件指出现以下情况之一:

1、不发生小金库（帐外帐）情况；

2、外部检查、审计查出违纪违规被罚没不超过100万元；

3、审计、检查等查出违纪违规问题不超过企业资产总额的2‰

（三）党风廉政安全

党风廉政安全对标标杆值是：

不发生领导人员违法和严重违纪案件。

其中，领导人员是指企业（部门）副厂处级以上人员；违法案件是指构成刑事犯罪，被人民法院依法判处有期徒刑以上刑罚的案件；严重违纪案件是指受到党政纪处分的案件。

各分支机构、区域子公司负责所属企业党风廉政建设责任制对标管理的组织实施，并落实本单位党风廉政建设责任制对标管理。

基层企业负责落实本单位党风廉政建设责任制对标管理工作。

（四）企业稳定与形象安全

企业稳定与形象安全对标标杆值是：

不发生对企业稳定和形象造成不利影响事件。

（五）非计划停运系数与降出力系数

非计划停系数：

是指非计划停运小时与统计期间小时的比值。

计算公式为：

降出力系数：

是指降低出力等效停运小时与统计期间小时的比值。

计算公式为：

标杆值：

同类型机组最优值。

（六）等效可用系数

等效可用系数：

是指机组可用小时减去降低出力等效停运小时后与统计期间小时的比值。

计算公式为：

标杆值：

同类型机组最优值。

（七）二氧化硫排放绩效

SO2排放绩效（按季度）指单位发电量的二氧化硫排放量，计量单位克/千瓦时。

1、二级单位SO2排放绩效根据年初下达排放绩效指标计划进行对标。

2、燃煤电厂SO2排放绩效以电厂平均SO2排放绩效最低值为标杆值，以上年度电厂全年平均排放绩效升序排序前三分之一处电厂平均排放绩效值为先进值。

3、煤电机组SO2排放绩效以100万千瓦及以上机组、60万千瓦至不足100万千瓦机组、30万千瓦至不足60万千瓦机组、20万千瓦至不足30万千瓦机组、20万千瓦以下机组五个容量等级进行对标。

（八）脱硫设施投运率

脱硫装置投运率（按季度）指脱硫装置每年正常运行时间与发电机组每年总运行时间的百分比，计量单位％。

标杆值：

脱硫装置投运率100％。

二、经营业绩指标

（一）单位容量剩余收益校核值

剩余收益是指某会计期间营业利润与资本成本之差，剩余收益用英文缩写RI表示。

RI＝营业利润－资本成本

　＝利润总额-资金成本率×（所有者权益-在建工程投入资本金-评估增值所有者权益）

单位容量年剩余收益是指集团公司确定的一个会计年度内企业单位千瓦装机的营业利润与单位千瓦装机占用的资本成本之差，用RI/KW•年表示。

RI/KW•年=[利润总额-资金成本率×（所有者权益-在建工程投入资本金-评估增值所有者权益）]/平均装机容量。

单位容量年剩余收益校核值是指考虑折旧率和投产时间不同，对利润的影响进行校核后，得出的单位容量年剩余收益，是企业盈利能力排序的依据，用RI′/KW•年表示。

RI′/KW•年=RI/KW•年-折旧率影响因素/平均装机容量-投产时间影响因素/平均装机容量-其他投产影响因素/平均装机容量

折旧率影响因素=（集团统一折旧率-本单位折旧率）*计提折旧原值

投产时间影响因素=累计折旧×90%*本单位有息负责利率。

备注：

统一折旧率按5.2%；09年资金成本率为（5.4%+5.76%+5.94%）/3*90%=5.13%；累计折旧为期末固定资产累计折旧；有评估增值所有者权益的企业需提供有关材料；内核电厂剩余收益=利润总额-固定资产净值*资金成本率。

标杆值：

45元/千瓦.年

（二）单位容量折旧财务费用校核值

单位容量折旧、财务费用校核值是反映资产建设和管理能力的指标。

单位容量折旧、财务费用校核值=单位容量折旧*集团统一折旧率/本单位折旧率+单位容量财务费+单位容量累计折旧*90%*本单位融资利率+单位容量资本金*资金成本率

内核电厂单位容量折旧财务费用校核值=单位容量折旧*集团统一折旧率/本单位折旧率+单位容量固定资产原值*资金成本率

（三）单位容量年边际贡献

单位容量年边际贡献反映了企业所在区域的电力市场、煤价情况和企业市场营销、设备及煤耗管理水平。

是项目选点的控制指标和运营企业的竞争能力指标。

单位千瓦年边际贡献=利用小时×（1-综合厂用电率）×（电价-综合供电煤耗×标煤单价）。

标杆值：

1、30万千瓦级及以下机组标杆值:

五大发电集团2007年的平均水平660元/千瓦·年；

2、60万千瓦级及以上机组标杆值:

760元/千瓦·年。

（四）单位容量可控成本费用

单位容量可控成本费用=（材料费＋修理费＋委托运营费＋其他费用）/平均装机容量。

对标口径：

按照机组等级分类对标。

标杆值：

（五）单位容量技改修理费

单位容量技改及修理费＝（年度内技术改造费用+修理费）/（机组平均容量）

其中：

年度内技术改造费用指维持简单再生产技改费用，不含脱硫改造等重大项目。

对标口径：

按照机组等级分类对标。

标杆值：

（六）当年电费回收率

当年电费回收率是指统计期内累计实收电费总额占累计应收电费总额的百分比。

当年电费回收率＝[1－[（月度营销口径累计欠电费-厂网分离历史陈欠电费）／统计期内累计应收电费总额]]×100％　

标杆值：

分年度和月度两个回收指标，内容如下：

1、年度标杆值

按照当年不发生新欠的原则，当年电费回收率的标杆值公司系统统一为100%；

2、月度标杆值

按照比考核目标更先进的要求，月度标杆值统一为98％。

（七）利用小时对标

利用小时标是指统计期内，发电量与装机容量的比值。

平均利用小时=发电量/发电设备平均容量

杆标值：

1、以省为单位确定各省的煤机标杆值。

2、分不同容量等级确定各省的煤机标杆值，主要划分为60万等级及以上、30万等级、20万等级及以下三个容量等级。

3、将各省所有煤机分容量等级加权平均后确定的分支机构平均利用小时与标杆值对标。

集团公司确定各省可比先进值作为利用小时标杆值。

选择各省标杆值主要参考2008年五大集团所属电厂发电利用小时，2009年各省下达的年度发电计划等，选择具有可比的利用小时先进值作为我们的标杆值。

确定结果如下：

分

省类

份

60万及以上机组标杆值

30万机组标杆值

20万及以下

标杆单位

标杆机

组明细

单位

标杆机

组明细

山东

国电聊城发电厂

2×60

华能嘉祥电厂

2×33

贵州

华电大龙电厂

2×30

四川

国电金堂发电公司

2×60

国电申能华蓥山发电厂

2×30

由省内统调煤机平均利用小时作为标杆值

福建

国电江阴电厂

2×60

江苏

华能南京热电厂

2×32

湖北

华能阳逻电厂三期

2×60

华能阳逻电厂

4×30

内蒙

华能达拉特电厂

2×60

华能包三电厂

2×30

安徽

中电投平圩二厂

2×64

大唐洛河电厂（Ⅰ、Ⅱ期）

2×32＋2×30

宁夏

国电石嘴山电厂

2×33

国电石嘴山电厂

2×33

湖南

大唐金竹山新厂（60万）

2×60

大唐石门电厂（30万）

2×30

云南

大唐红河开远电厂

2×30

陕西

大唐韩城二厂（Ⅱ期）

2×60

大唐户县第二发电厂

2×30

河南

华能沁北电厂

4×60

广西

防城港电厂

2×60

辽宁

华能营口电厂（Ⅱ期）

2×60

华能营口电厂（Ⅰ期）

2×30

对于各省无法确定分机组的可比标杆值时，选择该区域统调火电机组平均利用小时作为标杆值，主要包括黑龙江、新疆、浙江、天津、青海和河北地区等。

（八）供电煤耗

供电煤耗火电厂（或机组）每向电网（用户）提供1千瓦时的电能所消耗的标准煤量。

供电煤耗＝统计期内电厂（或机组）消耗的标准煤量/供电量

标杆值：

根据2007年大机组竞赛各单位填报的资料汇总整理，通过加权平均计算出各等级机组平均的供电煤耗作为行业平均值。

标杆值：

根据2007年大机组竞赛各单位填报的资料汇总整理，通过加权平均计算出各等级机组平均的供电煤耗作为行业平均值。

行业平均值

行业最好值

最好值

单位

60万超临界机组

317.0

304.6

华能上海石洞口第二电厂#2

60万亚临界机组

329.0

310.0

国华台山电厂#5

30万纯凝机组

338.2

312.9

深圳能源集团妈湾发电总厂#6

20万纯凝机组

366.2

339.0

镇海发电有限责任公司#3

13.5万纯凝机组

370.2

347.7

台州发电厂#1

10万纯凝机组

389.5

379.3

大唐国际下花园发电厂＃2机

（九）发电油耗

发电油耗是指火电厂（或机组）发1千瓦时的电能所消耗的燃油量。

发电油耗＝统计期内电厂（或机组）消耗的燃油量/发电量

标杆值：

（一十）厂用电率

厂用电率是指电厂（机组）在发电过程中的自用电量占发电量的百分比。

厂用电率=发电厂用电量/发电量

标杆值：

（一十一）热值差

热值差=入厂煤实际验收热值（Qnet,ar）-入炉煤热值（Qnet,ar）的差值。

标杆值：

≤0.502MJ/Kg

（一十二）入厂标煤单价

入厂标煤单价：

按照电煤入厂验收后发生的费用，入厂实际验收煤量及入厂实际验收煤质，作为基础计算的入厂标煤单价。

入厂标煤单价=电煤采购费用÷入厂实际验收煤量×29.2712÷入厂实际验收热值。

标杆值：

华电煤业根据同区域情况分别确定各企业指标的标杆值，不定期发布。

（一十三）入厂标煤单价涨幅

入厂标煤单价涨幅是指某区域前后二个煤电联动周期内标煤单价的增减幅度。

入厂标煤单价涨幅=存量电厂入厂标煤单价涨幅×存量电厂耗煤量/总耗煤量+区域标煤单价涨幅×新建电厂/总耗煤量

存量电厂指上个煤电联动期间有一个季度以上入炉标煤单价统计的电厂；扩建或同一地点建设的电厂列入存量电厂统计，其他列入新建电厂统计。

标杆值：

1、煤价上涨时：

≤区域涨幅；

2、煤价下跌时：

≥区域跌幅。

（一十四）单位容量修理费

单位容量修理费＝统计期内机组修理费/机组容量

标杆值按公司系统前30%机组的平均水平。

（一十五）单位容量维护材料费

单位容量维护材料费＝统计期内机组维护性材料费/机组容量

标杆值按公司系统前30%机组的平均水平。

（一十六）单位电量消耗材料费

单位电量消耗材料费＝统计期内机组消耗性材料费/机组发电量

标杆值按公司系统前30%机组的平均水平。

（一十七）人均一般管理费

一般管理费是指办公费、差旅费、业务招待费、会议费、低值易耗品、运输费、物业管理费、水电费、绿化费、警卫消防费、广告费、中介费以及其他经常性开支项目。

人均一般管理费是反映企业内部控制能力的指标。

人均一般管理费=一般管理费总额/单位实际人员数。

标杆值：

1、新体制电厂分不同等级机组确定。

300MW以及以上机组单位≤2.5万元/人·年；200MW级机组单位≤2.0万元/人·年；135MW级机组单位≤1.6万元/人·年。

备注：

新体制电厂人员按人资部核定的标准定员计算；

2、老体制电厂：

公司系统前30%电厂的平均水平。

（一十八）单位容量专项管理费

专项管理费包括财产保险费、技术开发费、技术监督费、网络与维护、试验检验费、存货盈亏毁损、河道堤防维护费等费用。

单位容量专项管理费是指单