大化瑶族自治文化馆.docx
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大化瑶族自治文化馆
大化瑶族自治县文化馆
2016年部门决算
目录
第一部分:
大化瑶族自治县文化馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
大化瑶族自治县文化馆2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
大化瑶族自治县文化馆2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
第一部分:
大化瑶族自治县文化馆概况
一、主要职能
大化瑶族自治县文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。
文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。
文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。
简言之,大化瑶族自治县文化馆主要有以下主要职能:
1、组织开展公益文化艺术活动;2、辅导公众进行文化艺术创造;3、促进民族民间文化艺术发展。
二、部门决算单位构成
本单位部门决算包括大化瑶族自治县文化馆一个单位。
本单位根据工作需要设有馆综合办公室、书法、摄影创作室,舞蹈创作室、声乐创作室等五个股室,共有在编事业人员12人,其中专业技术人员10人,工勤人员2人。
第二部分:
大化瑶族自治县文化馆2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
168.33
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
143.68
八、社会保障和就业支出
19.14
九、医疗卫生与计划生育支出
3.23
十、住房保障支出
9.84
本年收入合计
168.33
本年支出合计
175.89
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
20.43
年末结转与结余
12.87
收入总计
188.76
支出总计
188.76
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
168.33
168.33
207
文化体育与传媒支出
136.12
136.12
20701
文化
132.12
132.12
2070105
文化展示及纪念机构
96.52
96.52
2070109
群众文化
16.40
16.40
2070199
其他文化支出
19.20
19.20
20799
其他文化体育与传媒支出
4.00
4.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
4.00
4.00
208
社会保障和就业支出
19.15
19.15
20805
行政事业单位离退休
19.15
19.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.68
13.68
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.47
5.47
210
医疗卫生与计划生育支出
3.23
3.23
21005
医疗保障
3.23
3.23
2100502
事业单位医疗
3.23
3.23
221
住房保障支出
9.84
9.84
22102
住房改革支出
9.84
9.84
2210201
住房公积金
9.84
9.84
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
175.89
134.63
41.26
207
文化体育与传媒支出
143.68
102.42
41.26
20701
文化
139.68
102.42
37.26
2070105
文化展示及纪念机构
96.52
96.52
2070109
群众文化
16.40
5.90
10.50
2070199
其他文化支出
26.76
26.76
20799
其他文化体育与传媒支出
4.00
4.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
4.00
4.00
208
社会保障和就业支出
19.15
19.15
20805
行政事业单位离退休
19.15
19.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.68
13.68
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.47
5.47
210
医疗卫生与计划生育支出
3.23
3.23
21005
医疗保障
3.23
3.23
2100502
事业单位医疗
3.23
3.23
221
住房保障支出
9.84
9.84
22102
住房改革支出
9.84
9.84
2210201
住房公积金
9.84
9.84
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
168.33
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
143.68
143.68
6
六、社会保障和就业支出
23
19.14
19.14
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
3.23
3.23
8
八、住房保障支出
25
9.84
9.84
10
27
11
28
本年收入合计
12
168.33
本年支出合计
29
175.89
年初财政拨款结转和结余
13
20.43
年末结转和结余
30
12.87
一般公共预算财政拨款
14
20.43
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
188.76
合计
34
188.76
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
175.89
134.63
41.26
207
文化体育与传媒支出
143.67
102.42
41.26
20701
文化
139.68
102.42
37.26
2070105
文化展示及纪念机构
96.52
96.52
2070109
群众文化
16.40
5.90
10.50
2070199
其他文化支出
26.76
26.76
20799
其他文化体育与传媒支出
4.00
4.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
4.00
4.00
208
社会保障和就业支出
19.15
19.15
20805
行政事业单位离退休
19.15
19.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.68
13.68
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.47
5.47
210
医疗卫生与计划生育支出
3.23
3.23
21005
医疗保障
3.23
3.23
2100502
事业单位医疗
3.23
3.23
221
住房保障支出
9.84
9.84
22102
住房改革支出
9.84
9.84
2210201
住房公积金
9.84
9.84
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
118.90
302
商品和服务支出
5.90
30101
基本工资
38.08
30201
办公费
0.2
30102
津贴补贴
34.20
30202
印刷费
1.08
30103
奖金
23.40
30207
邮电费
0.7
30107
绩效工资
0.84
30211
差旅费
0.71
30108
机关事业单位养老保险缴费
13.68
30216
培训费
0.04
30109
职业年金缴费
5.47
30217
公务接待费
0.24
30199
其他工资福利支出
3.23
30208
专用材料费
1.52
30239
其他交通费
0.01
30240
其他商品和服务支出
1.40
30299
303
对个人和家庭的补助
9.84
310
其他资本性支出
30311
住房公积金
9.84
30401
企业政策性补贴
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
128.73
公用经费合计
5.90
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.87
0
0
0
0
2.87
2.87
0
0
0
0
2.87
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
大化瑶族自治县文化馆没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款支出。
故本表无数据。
第三部分:
大化瑶族自治县文化馆2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计188.76万元。
1.财政拨款收入168.33万元,为大化瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余20.43万元。
为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.与2015年决算收入总计相比增44.12万元。
原因是2016年财政拨款增加对文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出的投入。
(二)支出总计188.76万元。
包括:
1、文化体育传媒143.68万元。
主要用于群众文化、文化展示及纪念机构、和其他文化支出。
2、社会保障和就业(类)19.14万元:
主要用文化馆本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、住房保障支出(类)9.84万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出3.23万元。
5、年末结转和结余12.87万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.与2015年决算支出相比增44.12万元。
原因是2016年财政预算支出的增加:
文化体育与传媒支出增加12.83万元;社会保障和就业(类)增加19.14万元;住房保障支出(类)减少1.48万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.76万元;年未结转和结余增加12.87万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
大化瑶族自治县文化馆2016年度一般公共预算支出175.89万元,其中:
基本支出134.63万元,项目支出41.26万元。
1.基本支出134.63万元,主要用于:
文化体育与传媒支出102.42万元,社会保障和就业支出19.14万元,医疗卫生与计划生育支出3.23万元,住房保障支出(住房公积金)9.84万元。
2.项目支出41.26万元,主要用于:
群众文化支出10.50万元、其他文化支出26.76万元、其他文化体育与传媒支出4万元。
与2015年决算支出相比增加31.25万元。
原因是2016年财政预算支出的增加:
文化体育与传媒支出增加12.83万元;社会保障和就业(类)增加19.14万元;住房保障支出(类)减少1.48万元;医疗卫生与计划生育支出增加0.76万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
大化瑶族自治县文化馆2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
与2015年决算数相比增(减)0万元,原因是本单位没有政府性基金收入支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出134.63万元,其中:
人员经费127.90万元,主要包括:
基本工资38.08万元、津贴补贴34.20万元、奖金(即第十三月工资和绩效奖)23.40万元、其他社会保障缴费3.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.68万元、职业年金缴费5.47万元、对个人和家庭的补助支出(住房公积金)9.84万元。
公用经费5.90万元,主要包括:
办公费0.20万元、印刷费1.08万元、邮电费0.70万元、;差旅费0.71万元、培训费0.04万元、公务接待费0.24万元、专用材料费1.52万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出1.40万元。
与2015年决算数相比增41.29万元。
原因是2016年财政预算支出的增加:
人员经费增加、工资标准提高和养老保险费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.87万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县文化馆机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,大化瑶族自治县文化馆财政拨款的公务用车保有量为0辆(2016年3月车改后公用车辆上缴),全年运行费预算支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出2.87万元,国内公务接待批次10次,人次350次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
“三公”经费支出2.87万元与年初预算数2.87万元相比持平、与上年支出数3.50万元进行对比减少0.63万元,主要原因:
是认真执行中央八项规定,厉行节约,认真执行中央八项规定,减少接待费用支出。
具体如下:
1.公务用车购置及运行费支出(含上年部分检修费)0万元,与年初预算数(0万元)对比持平,持平原因:
本单位没有公务车,所以没有发生支出;
2.公务接待费支出2.87万元,与年初预算数(2.87万元)对比,大抵持平。
与上年实际支出数(3.50万元)对比,公务接待费支出减少0.63万元,减少原因:
认真执行中央八项规定,厉行节约。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),与2015年对比持平。
增长0%。
原因是大化瑶族自治县图书馆为大化瑶族自治县文化广电新闻出版体育局二层机构,机关运行支出在局里统一支付。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
2016年3月车改公用车辆上缴后,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,大化瑶族自治县文化馆共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的5%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
完成当地群众文化艺术活动。
在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。
文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。
1、组织开展公益文化艺术活动;2、辅导公众进行文化艺术创造;3、促进民族民间文化艺术发展群众文化包干经费用于文化馆开展各项群文工作等。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
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