自检自查及整改制度3篇.docx
- 文档编号:5422454
- 上传时间:2022-12-16
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:18.86KB
自检自查及整改制度3篇.docx
《自检自查及整改制度3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自检自查及整改制度3篇.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
自检自查及整改制度3篇
自检自查及整改制度
能源计量工作自检自查制度
1、每月至少进行一次至两次的自检自查,检查由能源计量管理领导小组一协调调度,成员由各车间主任、计量员及相关人员组成。
2、检查实行不定期、不定时、不定点的检查形式,进行突击检查。
3、自查方式为:
相关资料的自查和现场自查相结合
4、检查工作要做到有问必查,有责任必究,做到检查到位、措施到位,宣传到位,层层把关,责任到人。
5、对存在的相关问题,即时做好记录,能处理的及时处理,不能处理的限期做出整改。
6、对自查中出现的问题,研究落实解决问题的措施和办法。
7、传达贯彻能源计量工作的方针、政策和决议,研究贯彻落实措施。
自检自查及整改制度
(二)
一、各车间及负责人要认真执行能源计量工作自查制度,高度重视能源计量整改工作,对在能源计量工作自查和生产中发现的问题或需要改进的地方必须进行彻底整改。
二、对发现、检查出不能及时处理的问题,要及时报告能源计量管理领导,能源计量人员及相关人员于现场提出整改内容及要求。
三、能源计量管理小组要明确问题整改责任人,____能源计量小组人员和相关人员制定切实可行的整改措施、方案。
四、在保证正常生产的前提下,确定整改期限。
五、能源计量小组人员和相关人员,按整改要求对存在问题进行彻底整改,重大问题整改结束后,责任人上交整改检查验收申请。
六、能源计量小组人员和相关人员,对整改情况进行检查验收,作好检查验收记录。
七、在能源计量工作小组会议上要通报整改情况,对无视整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任人及相关人员要给予严肃批评和处理。
自检自查及整改制度(三)
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
____和平马和平崔建忠刘建荣李艳伟
张存雄____富牛瑞军贾强
成员:
李晓均康建文康安平高二亲高长有
康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生
杨明厚高玉金
二、整改内容:
1、充灯房缺少灭火器;
2、主斜井皮带缺少急停拉线;
3、216顺槽风门附近监控线路悬挂不规范;
4、回采工作面操纵阀严重漏液,机尾第9架漏液;
5、回采工作面中部支架油缸漏液;
6、回采工作面有一处前探梁跟进不及时。
三、整改结果:
问题
1、充灯房缺少灭火器;整改负责人:
张存雄整改责任人:
薛三洪
整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已及时配备灭火器。
验收人:
康建文验收时间:
____年____月____日问题
2、主斜井皮带缺少急停拉线;整改负责人:
张存雄整改责任人:
康安平
整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已安设急停拉线。
验收人:
康建文
验收时间:
____年____月____日
问题
3、216顺槽风门附近监控线路悬挂不规范;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
杨明厚整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按规定悬挂整齐。
验收人:
高平平
验收时间:
____年____月____日
问题
4、回采工作面操纵阀严重漏液,机尾第9架漏液;整改负责人:
马和平整改责任人:
李晓均整改时间:
____年____月____日
整改结果:
已更换新的操纵阀,现已完好。
验收人:
刘建荣
验收时间:
____年____月____日
问题
5、回采工作面中部支架油缸漏液;整改负责人:
马和平整改责任人:
李晓均整改时间:
____年____月____日整改结果:
已更换支架油缸。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
6、回采工作面有一处前探梁跟进不及时;整改负责人:
马和平整改责任人:
李晓均整改时间:
____年____月____日整改结果:
已及时跟进支护。
验收人:
高玉金
验收时间:
____年____月____日
____临县焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
____和平马和平崔建忠刘建荣李艳伟
张存雄____富牛瑞军贾强
成员:
李晓均康建文康安平高二亲高长有
康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生
杨明厚高玉金
二、整改内容:
1、主斜井底____号绕道处清洗巷道时遗留在水沟的淤泥未清理;
2、北二轨道巷口人员分站缺少管理牌;
3、北二轨道巷中部有一架水幕____喷头方向不是迎风向;
4、避难硐室施工点安全教育不到位;
5、副斜井中部有一处接线盒缺地线。
三、整改结果:
问题
1、主斜井底____号绕道处清洗巷道时遗留在水沟的淤泥未清理;
整改负责人:
刘建荣整改责任人:
高长有整改时间:
____年____月____日
整改结果:
已将遗留在水沟的淤泥清理。
验收人:
石志峰
验收时间:
____年____月____日
问题
2、北二轨道巷口人员分站缺少管理牌;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
石志祥整改时间:
____年____月____日整改结果:
已完善管理牌板。
验收人:
高平平
验收时间:
____年____月____日
问题
3、北二轨道巷中部有一架水幕____喷头方向不是迎风向;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
高长有整改时间:
____年____月____日整改结果:
已调整水幕方向。
验收人:
贾强
验收时间:
____年____月____日
问题
4、避难硐室施工点安全教育不到位;整改负责人:
刘建荣整改责任人:
高二清整改时间:
____年____月____日
整改结果:
已对施工点职工加强安全教育。
验收人:
马和平
验收时间:
____年____月____日
问题
5、副斜井中部有一处接线盒缺地线;整改负责人:
张存雄整改责任人:
康安平整改时间:
____年____月____日整改结果:
已完善接地线。
验收人:
____富
验收时间:
____临县焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
____和平马和平崔建忠刘建荣张存雄____富牛瑞军贾强
成员:
李晓均康建文康安平高二亲康瑞平薛三洪高平平杨健杨明厚高玉金
二、整改内容:
1、主斜井____号躲避硐电话未拆除;
2、5#绕道绞车缺少消防锹;
3、轨道下山放料时未穿b型销;
4、轨道下山回绳滑轮护板不牢靠;
5、5#采区水泵标志牌悬挂不规范。
三、整改结果:
问题
1、主斜井____号躲避硐电话未拆除;整改负责人:
____富整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按要求拆除。
李艳伟
高长有武爱生验收人:
石志峰
验收时间:
____年____月____日问题
2、5#绕道绞车缺少消防锹;整改负责人:
张存雄整改责任人:
康安平整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按消防管理要求完善。
验收人:
康建文
验收时间:
____年____月____日
问题
3、轨道下山放料时未穿b型销;整改负责人:
刘建荣整改责任人:
高长有整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按运输要求完善。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
4、轨道下山回绳滑轮护板不牢靠;整改负责人:
马和平整改责任人:
李晓均整改时间:
____年____月____日整改结果:
已重新打锚杆固定护板。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
5、5#采区水泵标志牌悬挂不规范;整改负责人:
____富整改责任人:
康安平整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按机电管理要求完善。
验收人:
康建文
验收时间:
____临县焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
____和平马和平崔建忠刘建荣李艳伟
张存雄____富牛瑞军贾强
成员:
李晓均康建文康安平高二亲高长有
康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生
杨明厚高玉金
二、整改内容:
1、地面施工厂区____kv变电站后墙处到主风机坡上缺少临时排水沟;
2、主副井口缺少防洪沙袋;
3、副井口缺少消防器材;
4、监控中心防雷设施运行不正常;
5、____kv变电站裂缝未处理;
6、主副风机电缆侵在水里、积水过多。
三、整改结果:
问题
1、地面施工厂区____kv变电站后墙处到主风机坡上缺少临时排水沟;
整改负责人:
李艳伟整改责任人:
闫鹏
整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已完善临时排水设施。
验收人:
杜光亮
验收时间:
____年____月____日问题
2、主副井口缺少防洪沙袋;整改负责人:
马和平整改责任人:
高长有整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按雨季三防要求配备。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日问题
3、副井口缺少消防器材;整改负责人:
张存雄整改责任人:
康瑞平整改时间:
____年____月____日整改结果:
已增设消防设施。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
4、监控中心防雷设施运行不正常;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
杨明厚整改时间:
____年____月____日
整改结果:
已按机电设备要求进行了完善。
验收人:
高平平
验收时间:
____年____月____日问题
5、____kv变电站未处理;整改负责人:
李艳伟整改责任人:
闫鹏整改时间:
____年____月____日整改结果:
裂缝已处理。
验收人:
杜光亮
验收时间:
____年____月____日
问题
6、主副风机电缆侵在水里、积水过多;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
高平平整改时间:
____年____月____日
整改结果:
已将电缆进行悬挂并排放积水。
验收人:
贾强
验收时间:
____年____月____日
____临县焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,已全部整改完毕,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
马和平刘建荣王和平崔建忠张存雄____富牛瑞军贾强
成员:
李晓均康建文康安平高二清
康瑞平薛三洪高平平杨健
杨明厚高玉金
二、整改内容:
1、副斜井绞车开关缺少接地线;
2、副斜井变坡点地滚轮重新调整一下;
3、副斜井电控箱小喇叭嘴松动;
4、5208回采顺槽个别防倒链不挂;
5、____支架注销b型卡不规范;
6、215掘进机电铃缺少电铃盖;
7、辅助运输绞车缺少授权装置。
三、整改结果:
问题
1、副斜井绞车开关缺少接地线;整改负责人:
____富整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日
李艳伟
高长有武爱生整改结果:
已按要求规范。
验收人:
康安平
验收时间:
____年____月____日
问题
2、副斜井变坡点地滚轮重新调整一下;整改负责人:
____富整改责任人:
高长有
整改时间:
____年____月____日至____月____日整改结果:
已按提升管理要求完善。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
3、副斜井电控箱小喇叭嘴松动;整改负责人:
____富整改责任人:
武爱生整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按机电管理要求完善。
验收人:
康安平
验收时间:
____年____月____日
问题
4、5208回采顺槽个别防倒链不挂;整改负责人:
马和平整改责任人:
田向军整改时间:
____年____月____日整改结果:
已悬挂防倒链。
验收人:
李晓均
验收时间:
____年____月____日问题
5、____支架注销b型卡不规范;整改负责人:
马和平整改责任人:
曹继保整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按作业规程要求规范。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
6、215掘进机电铃缺少电铃盖;整改负责人:
张存雄整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日至____月____日整改结果:
已按机电管理要求完善。
验收人:
康安平
验收时间:
____年____月____日
问题
7、辅助运输绞车缺少授权装置。
整改负责人:
张存雄整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日至____月____日整改结果:
已按提升运输要求规范。
验收人:
康安平
验收时间:
____年____月____日
____临县焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,已全部整改完毕,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
马和平刘建荣王和平崔建忠李艳伟贾强
张存雄____富牛瑞军
成员:
李晓均康建文康安平高二清高长有杨明厚康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生高玉金
二、整改内容:
1、回风巷井底车场有杂物;
2、8#回风下山探放水钻孔未挂牌;
3、8#回风下山掘进工作面风筒和探头距工作面远;
4、8#回风下山掘进局扇前材料码放不整齐;
5、8#回风下山掘进掘进机无瓦斯探头;
6、主水仓主水泵电机压线太紧;
7、工业场地主涵洞出口处左侧未筑八字墙;
8、煤场围墙内有滑坡土堵塞了排水沟,需及时清理,定期加强雨季巡查做好记录,严格执行相关制度;
9、5#采区轨道巷第二道全断面喷雾没接水管;
10、5#采区轨道巷绞车旁无沙箱,且只有一个灭火器;
11、5#采区轨道巷管路部分锈蚀严重,等候硐室往下接线盒锈蚀;
12、5#采区轨道下山联络巷处变轨器卡死;
13、5208集控箱无人值班;
14、
218、215顺槽皮带无保护;
15、5208工作面
19、
43、____号支架漏液;
16、215掘进工作面无探水牌板;
17、215掘进风机前和掘进巷内没有测风;
18、5208进、回风顺槽无测风牌板;
19、采区变电所高压开关手合闸杆放在高压开关上。
三、整改结果:
问题
1、回风巷井底车场有杂物;整改负责人:
刘建荣整改责任人:
高长有整改时间:
____年____月____日整改结果:
已将杂物清理。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
2、8#回风下山探放水钻孔未挂牌;整改负责人:
牛瑞军整改责任人:
高二清整改时间:
____年____月____日整改结果:
已悬挂探水牌板。
验收人:
刘达
验收时间:
____年____月____日
问题
3、8#回风下山掘进工作面风筒和探头距工作面远;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
杨明厚整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按规定规范。
验收人:
贾强
验收时间:
____年____月____日
问题
4、8#回风下山掘进局扇前材料码放不整齐;整改负责人:
马和平整改责任人:
高玉明整改时间:
____年____月____日整改结果:
已摆放整齐。
验收人:
李晓均
验收时间:
____年____月____日
问题
5、8#回风下山掘进掘进机无瓦斯探头;整改负责人:
杨明厚整改责任人:
石志翔整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按规定____。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
6、主水仓主水泵电机压线太紧;整改负责人:
康安平整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按规定规范处理。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
7、工业场地主涵洞出口处左侧未筑八字墙;整改负责人:
李艳伟整改责任人:
李显荣
整改情况。
待公司领导具体商量确定后砌筑完善。
问题
8、煤场围墙内有滑坡土堵塞了排水沟,需及时清理,定期加强雨季巡查做好记录,严格执行相关制度;
整改负责人:
刘建荣整改责任人:
周喜庆
整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已清理。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
9、5#采区轨道巷第二道全断面喷雾没接水管;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
高长有整改时间:
____年____月____日整改结果:
已及时____。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
10、5#采区轨道巷绞车旁无沙箱,且只有一个灭火器;整改负责人:
康安平整改责任人:
杨健整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已按规定配齐。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
11、5#采区轨道巷管路部分锈蚀严重,等候硐室往下接线盒锈蚀;整改负责人:
张存雄整改责任人:
康安平
整改时间:
____年____月____日至____月____日整改结果:
已涂漆更换锈蚀严重管路。
验收人:
石志峰
验收时间:
____年____月____日
问题
12、5#采区轨道下山联络巷处变轨器卡死;整改负责人:
____富整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日整改结果:
已及时修理现已完好。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日问题
13、5208集控箱无人值班;整改负责人:
马和平整改责任人:
曹继宝整改时间:
____年____月____日整改结果:
已派专人值班。
验收人:
石志峰验收时间:
____年____月____日
问题
14、
218、215顺槽皮带无保护;整改负责人:
____富整改责任人:
康安平
整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已____皮带保护装置。
验收人:
康建文
验收时间:
____年____月____日
问题
15、5208工作面
19、
43、____号支架漏液;整改负责人:
马和平整改责任人:
田向军整改时间:
____年____月____日整改结果:
已及时更换漏液支柱。
验收人:
李晓均
验收时间:
____年____月____日
问题
16、215掘进工作面无探水牌板;整改负责人:
牛瑞军整改责任人:
高二清整改时间:
____年____月____日整改结果:
已悬挂探水牌板。
验收人:
刘达
验收时间:
____年____月____日
问题
17、215掘进风机前和掘进巷内没有测风;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
高平平整改时间:
____年____月____日整改结果:
已测风。
验收人:
贾强
验收时间:
____年____月____日
问题
18、5208进、回风顺槽无测风牌板;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
高平平整改时间:
____年____月____日整改结果:
已悬挂测风牌板。
验收人:
贾强
验收时间:
____年____月____日
问题
19、采区变电所高压开关手合闸杆放在高压开关上。
整改负责人:
____富整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日整改结果:
已取掉。
验收人:
康安平
验收时间:
____年____月____日
____临县焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,已全部整改完毕,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
马和平刘建荣王和平崔建忠李艳伟贾强
张存雄____富牛瑞军
成员:
李晓均康建文康安平高二清高长有杨明厚康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生高玉金
二、整改内容:
1、副斜井绞车开启无语音提示;
2、猴车机尾断绳保护不起作用;
3、8#刮板电机口喇叭嘴螺丝短;
4、8#刮板无过桥;
5、9#消防材料库附近水沟需要清理;
6、8#回风下山掘进头顶板淋水较大,应及时制定应急预案,确定治理措施,加强排水系统,及时观察水量有无明显变化;
7、8#回风下山掘进头瓦斯探头与工作面距离远。
8、215顺槽局扇风机牌板不全
9、5208回采工作面有两副支架漏液;
10、5208回采工作面回风顺槽积水过多。
三、整改结果:
问题
1、副斜井绞车开启无语音提示;整改负责人:
____富整改责任人:
康安平
整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已将语音提示装置更换。
验收人:
康建文
验收时间:
____年____月____日问题
2、猴车机尾断绳保护不起作用;整改负责人:
____富整改责任人:
薛三洪整改时间:
____年____月____日整改结果:
已检修处理。
验收人:
康建文
验收时间:
____年____月____日
问题
3、8#刮板电机口喇叭嘴螺丝短;整改负责人:
张存雄整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按规定规范。
验收人:
康安平
验收时间:
____年____月____日问题
4、8#刮板无过桥;整改负责人:
马和平整改责任人:
高玉明整改时间:
____年____月____日整改结果:
已安设过桥。
验收人:
李晓均
验收时间:
____年____月____日
问题
5、9#消防材料库附近水沟需要清理;整改负责人:
马和平整改责任人:
高长有整改时间:
____年____月____日整改结果:
已将淤泥清理。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
6、8#回风下山掘进头顶板淋水较大,应及时制定应急预案,确定治理措施,加强排水系统,及时观察水量有无明显变化;
整改负责人:
牛瑞军整改责任人:
刘达
整改时间:
____年____月____日至____日整改结果:
已制定措施。
验收人:
高二清
验收时间:
____年____月____日
问题
7、8#回风下山掘进头瓦斯探头与工作面距离远;整改负责人:
崔建忠整改责任人:
杨明厚整改时间:
____年____月____日整改结果:
已按规定规范。
验收人:
高平平验收时间:
____年____月____日。
问题
8、215顺槽局扇风机牌板不全整改负责人:
崔建忠整改责任人:
高平平整改时间:
____年____月____日整改结果:
已补充完善。
验收人:
贾强
验收时间:
____年____月____日
问题
9、5208回采工作面有两副支架漏液;整改负责人:
马和平整改责任人:
田向军整改时间:
____年____月____日整改结果:
已处理。
验收人:
李晓均
验收时间:
____年____月____日
问题
10、5208回采工作面回风顺槽积水过多;整改负责人:
张存雄整改责任人:
杨健
整改时间:
____年____月____日整改结果:
已将积水排放。
验收人:
康安平
验收时间:
____年____月____日
____临县焉头煤业有限公司
整改报告
根据汇丰兴业集团安全监管检查组于____年____月____日,检查提出的问题,经过认真整改,已全部整改完毕,现将整改结果汇报如下:
一、整改组:
组长:
____珍
副组长:
马和平刘建荣王和平崔建忠李艳伟贾强
张存雄____富牛瑞军
成员:
李晓均康建文康安平高二清高长有杨明厚康瑞平薛三洪高平平杨健武爱生高玉金
二、整改内容:
1、8#回风下山、掘进巷、皮带机头无消防器材
2、8#回风下山、掘进巷转载点无喷雾设施
3、8#回风下山风筒传感器不起作用
4、变电室无传感器管理牌
5、副斜井测风牌不悬挂
6、8#回风下山掘进电话机较远
7、8#回风下山掘进处淋水较大应观测涌出量挂牌
8、5#水泵房有两台临时水泵未挂牌管理
9、5#水仓未预留足够的容量应对突发水害事故
10、215巷道内积水未及时处理
1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 自检 自查 整改 制度