口腔义齿加工项目商业实施计划书.docx

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口腔义齿加工项目商业实施计划书

口腔义齿加工项目

商业计划书

1、第一部分公司

1.1公司概述………………………………………………

（1）

2、第二部分产业背景………………………………………

（2）

3、第三部分产品市场和竞争

3.1我们的产品……………………………………………（3）

3.2广阔的市场……………………………………………（4）

3.3竞争分析………………………………………………（5）

4、第四部分团队优势………………………………………（6）

5、第五部分公司的发展方向、目标和后三年经济预测

5.1公司宗旨………………………………………………（7）

5.2公司发展方向和目标…………………………………（7）

5.3公司未来三年投入产出估算…………………………（8）

6、第六部分风险与对策

6.1风险……………………………………………………（8）

6.2对策……………………………………………………（9）

7、第七部分投资形式、出路及回报………………………（12）

8、附件

资产评估报告书和房地产所有权证………………………（13）

第一部分公司

1.1公司概述

某齿科，是从事义齿加工的企业，成立于2000年2月，公司设立在省**市镇海骆驼工业区汇水路5号。

公司从2003年开始，陆续在、、、柬埔寨等地设立多家分公司。

目前，公司已经成为华东地区规模最大、技术力量最强、市场占有率最高的义齿加工企业之一，是**地区的行业龙头。

公司现注册资本为150万元，股权结构为：

XX出资75万元，占总股本的50%；XX出资50万元，占总股本的30%；XX出资25万元，占总股本的20%。

公司成立至今，经过七年的艰辛创业，得到了较快的发展，形成了相当规模。

公司设置7个中层职能部门、2个业务部、4个门诊部，下辖15个车间。

现有在册职工300人，生产经营场地土地使用权面积达5687m2，房屋建筑面积4572.1m2。

截止2006年12月，公司拥有总资产3000万元，净资产3000万元。

目前公司经营势头看好，从前三年的经营状况看，在销售收入、实现利润、净资产等方面均有较好的业绩（详见下表）。

公司前三年经济效益情况表单位：

万元

2004

2005

2006

销售收入

1337

1830

2504

实现利润

394

523

702

净资产

2000

2500

3000

第二部分产业背景

义齿加工行业，是一个极具投资价值的行业。

近十几年来，口腔业的发展令人瞩目，尤其是在国，随着人民生活水平的提高，人们对口腔的健康和美观日趋重视，对口腔卫生，口腔保健，口腔美容的需求日益增长，带动了口腔业快速发展。

并且，在目前国口腔执业医生开业潮流的带动下，在今后相当长的时间里，口腔业的发展势头将进一步得到提升。

口腔临床和技工是口腔行业的两大支柱。

技工从事的是严谨和精密的修复、制造工作，在齿科行业中是一个极其重要的环节，只有临床医生和口腔技工师通力合作，才能作出一颗或一付成型而且有益于健康的牙齿。

以前，一个牙科医院和牙科诊所都设有临床和技工两个科室，后来由于义齿加工工业化流水线式生产模式进入口腔业后，口腔技工逐渐从牙科医院和牙科诊所分离出来，形成了独立的工业化、产业化生产的模式。

这一形式一经产生，立即被口腔行业广泛接受，迅猛地发展成为一个新的产业——义齿加工行业。

义齿加工厂就是专门为口腔医院和口腔诊所制造活动和固定义齿的工厂，它采取了工业化、流水线生产的模式，大大提高了生产效率，又大大降低了义齿制造成本。

因此，这个行业得以迅猛发展。

齿加工厂，从九十代初的华南地区率先开始，至今已发展了十多年，在管理上、技术上、质量上日趋成熟。

目前，沿海的义齿加工行业较地的义齿加工发达，技术熟练程度也相对较高。

所以，国的义齿加工厂主要密集的集中在华东和华南地区。

实力强大的义齿加工厂已经开始在异地发展子公司并朝着集团化的方向发展。

随着国经济的不断发展，义齿加工业日趋成熟，一批技工师队伍素质不断提高。

在国外属于很高档的烤瓷义齿已成为了我们现在义齿加工行业的绝对主流，这样的迅猛发展势头使业人士深感惊讶！

由于竞争的激烈化，促使整体制作水平和加工技艺在不断提高，而且加工费用也相对趋于低廉。

现在，国已有些义齿加工厂的技术水准和其他综合指标已经得到国外口腔界的认可，完全能够承接国外的义齿加工，尤其在近几年，齿加工厂为境外加工的义齿量正在飞速增长。

在宏观的大环境下，随着中国加入WTO以及全球经济一体化进程的加速，同时自身的行业规程度不断提高，有理由相信中国能成为世界的义齿加工中心。

第三部分产品市场和竞争

3.1我们的产品

公司主要产品分普通金属烤瓷牙系列、贵金属系列、纯钛系列、全瓷美容牙系列、种植义齿系列，体现自然、美观、实用和舒适感。

其中，批量较大的是烤瓷义齿，月加工量超过10000颗，在市场份额上，省约占20%，**地区占50%以上。

公司按照国际标准设计生产流程，选用德国、日本等国家的高新技术和材料，全套加工设备和技术从美国、德国、瑞士引进，从而保证了公司的产品品质始终处于与国际同步的水准。

在国，有名望的义齿加工企业约有10家，我公司约居5-6位。

义齿加工分固定义齿和活动义齿两大类三十多个品种，主要有八个工序，是一个齿科技工手工操作和机器烤瓷相结合的过程。

科学的工序划分和人员编组是义齿加工企业保证加工质量、提高加工效率的关键，也是企业竞争力的核心。

公司通过不断实践，目前在工序划分、人员编组、材料选用、工具改进等方面进行科学合理的安排，可比成本平均水平减少15%～20%，经济效率提高20%～30%，合格品率也大为提高，约在95%左右，从而提高了公司的经济效益。

公司还投入资金，培训齿科精密附着体（连接固定义齿和活动义齿用）等复杂结构义齿的高级技工师队伍，为高端的义齿制造打下发展基础，成为国第二家可以制造万能精密附着体义齿的公司。

目前，精密附着体正向国家药品食品管理局申报专利。

3.2广阔的市场

公司通过七年的悉心经营和快速发展，已建立起了庞大的客户群，在省已经与800家以上口腔医院、私人口腔诊所签订了长期义齿加工协议，形成了稳定的业务合作关系。

在口腔医院等客户的市场占有率上占有绝对优势。

作为口腔医院和口腔诊所，也往往是义齿加工企业的目标市场。

1、口腔医院类：

口腔医院虽在数量上远远不如私人口腔诊所，但义齿加工量却大于私人口腔诊所，而且口腔医院的义齿加工费一般比私人口腔诊所高20%～30%。

因为口腔医院病人集中，义齿加工有加工量大，加工费高，加工质量要求高等特点，各个厂家积极争取，竞争激烈，一旦签订合同成为长期客户，关系比较稳定，不易变化。

这是义齿加工厂最理想的客户。

2、私人诊所类：

此类客户数量众多，地域分布分散，随着口腔执业医生开业潮流的兴旺，私人口腔诊所数量会进一步增多，规模也会逐步趋向高档，高档化的私人口腔诊所也是义齿加工厂重要的客户。

其具有加工费稍低，加工质量要求稍低，义齿加工量较少和业务成本相对较高的特点。

虽然此类客户的利润较低，但对义齿加工厂来说，因为其数量大，市场拓展空间较大。

3、国外加工类：

近年来，国加工厂为境外加工的义齿量正在飞速增长，此类义齿加工质量要求最高，加工费也较高，特别对加工时间要求很高，小型加工厂难以达到要求。

我公司在设立公司，也是出于当地快速货运市场成熟以及能适应对外加工要求的考虑，为开展海外业务打下基础。

目前，公司在省已经建立了30多个业务点，从业人员100多人。

公司建立连锁业务机构，用统一品牌、统一质量和统一服务的方式，既扩大影响又扩大业务，用快递货运的方式实现物流，为公司的营销作了可靠的保证。

公司主要通过向业务开拓地派驻业务员，和当地业务单位合作联手，合资收购，兼并当地的加工厂或业务机构，资源整合等方法，达到快速建立业务体系的目的。

3.3竞争分析

我国的华南地区是义齿加工厂的发源地，、、等地的义齿加工企业经过十几年的发展，都有了一定的规模和稳定的客户资源，在管理上、技术上、质量上比较成熟。

由于地理环境的优势，他们在为境外义齿加工数量上占有绝对优势，主要业务是对外加工，这种格局已经基本形成，并且是以中高档义齿加工为主。

本公司在大力发展中高档义齿加工能力的同时，不放弃低档义齿业务如钢牙的市场，虽然低档义齿加工利润低，但公司以高中低档产品占领市场，打造“某”品牌。

同时，以高质量和不同层次的服务使客户满意。

沿海地区特别是华东地区的企业也发展迅猛，成为继华南地区之后义齿加工发达地区，某公司就是其中的佼佼者。

公司在本地已经处于龙头地位，甚至具有一定的客户选择权，这是一般义齿加工企业所不具有的，从而凸现出公司强大的品牌优势和竞争能力。

在省，虽然义齿加工企业众多，但在规模和档次上均难与我公司匹敌。

第四部分团队优势

至今，公司已经建立了一个素质优良、作风过硬、业务精湛的团队。

在在册职工300人中，现已具有大学学历的60人，大中专学历的240人。

在技术职称上，我们有口腔医学博士、主任和副主任医师职称的资深专家10人（如主任医师盛××，原为省口腔医学会会长；医学博士金××，原为解放军总医院口腔科主任；主任医师××，原为**口腔医院院长，等等）。

他们在技术上不仅有向口腔医院、私人诊所传授技术的资源，而且在开拓业务上有相当好的人脉资源。

有医师18人，其中12人有口腔执业医生资格。

有齿科技工200人，全部经过专业培训。

多年来，公司与高等专科学院、卫校、荆州卫校等多家医科院校建立良好的校企合作关系，为企业培养了大量的技工人才。

第五部分公司的发展方向、目标和后三年的经济预测

5.1公司宗旨

以市场为导向，以科技为动力，诚信经营，以人为本。

倡导企业文化，发扬团队精神，培育员工爱岗敬业和道德信念。

积极开发新技术、新产品，努力争创优质名牌产品。

强化用户至上的质量观和效益第一的价值观，树立企业良好形象。

5.2发展方向和目标

1、方向：

公司以建立现代企业制度为方向，加快建立规的法人治理结构，进一步形成市场经济体制。

2、目标：

到2009年，按公司目前的资产规模达到的目标是：

（1）资产规模：

企业总资产7000万元，净资产6000万元

（2）经济效益：

实现销售收入9500万元，利润5700万元，税收1188万元。

（详见如下《经济效益预测表》）

经济效益预测表位：

万元

序号

项目

2007年

2008年

2009年

1

股本金总额

3000

4600

6000

2

产品销售收入

2500

3000

4000

3

实现利润

1500

1800

2400

4

所得税（33%）

495

594

792

5

税后利润

750

1206

1608

6

提取法定公积金（10%）

75

120.6

160.8

7

提取法定公益金（5%）

37.5

60.3

80.4

8

当年可分配利润

637.5

1025.1

1366.8

9

当年股本红利率（%）

21.25

22.28

22.78

（3）企业形象：

公司创立自己著名品牌，并成为国同行业中集科研、生产、贸易于一体的现代化大型企业集团，并使经济效益名列前茅。

5.3公司未来三年投入产出估算

1、开拓东南亚市场：

为了开发印度、越南、泰国等东南亚市场，我们在前几年调查的基础上，打算重点在投资5000万元（其中自筹1500万元，融资3500万元）新建义齿生产厂。

据了解，海外每颗义齿加工费一般在30～100美元，我们初步定价在100元人民币，这将具有很强的价格优势。

经测算，新厂建成后，第一年义齿生产月均1万颗，第二年5万颗，第三年8万颗。

届时，“某”将拥有**、、柬埔寨和四个加工厂。

公司将达到20万颗的生产能力（