有关密云县财政预算执行.docx
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有关密云县财政预算执行
关于密云县2014年财政预算执行
情况和2015年财政预算(草案)的报告
——2014年12月28日在密云县第十五届
人民代表大会第五次会议上
密云县财政局局长张亚东
各位代表:
受县人民政府委托,向大会提交密云县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请政协各位委员提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年,在县委的坚强领导下,全县深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕密云工作方略、奋斗目标和发展定位,认真执行密云县第十五届人民代表大会第四次会议各项决议,充分发挥财政职能作用,助推经济发展,保障改善民生,努力建设和谐宜居的首善之区,财政预算执行情况总体较好。
(一)一般公共预算执行情况
全县一般公共预算收入预计完成275000万元,完成年度预算的100%,同比增长10%。
其中:
县本级预计完成177366万元,完成年度预算的100%,增长10%;镇街预计完成97634万元,完成年度预算的100%,增长10%。
一般公共预算预计支出978240万元,完成年度预算的111.1%,同比增长9.6%。
其中:
县本级预计支出740590万元,完成年度预算的107%,增长9.3%;镇街预计支出237650万元,完成年度预算的126.4%,增长10.5%。
(二)政府性基金预算执行情况
全县政府性基金预算收入预计完成177780万元(包括土地成本收入69134万元),同口径完成年度预算的278.2%,同比下降26%(主要是去年绿城原圆明三园项目一次性缴纳土地成本108805万元)。
政府性基金预算预计支出324500万元(包括土地成本返还支出65323万元),完成年度预算的197.3%,同比下降9.5%。
(三)国有资本经营预算执行情况
根据北京市的总体部署,2014年我县启动国有资本经营预算编制试点工作,密云县房地产开发总公司、密云供销合作社2家企业列入国有资本经营预算编制试点范围。
全县国有资本经营预算收入预计完成18万元,完成年度预算的100%。
国有资本经营预算预计支出18万元,完成年度预算的100%。
二、2014年财政主要工作及取得的成效
十八届三中全会提出财政是国家治理的基础和重要支柱,按照“新定位”,财政部门充分发挥职能作用,着力“稳增长、调结构、惠民生、促改革”。
(一)多措并举“稳增长”,确保完成全年财政任务
推进重点经济功能区发展,打造财政收入增长“主引擎”。
投入资金21780万元,落实重点经济功能区财政体制,改造升级区内基础设施,提高综合承载能力。
加快密云园融入中关村“一区十六园”体系步伐,强化政策的对接与落实。
2014年县经济开发区财政收入预计完成63000万元,同比增长15%;生态商务区预计完成8750万元,增长20.1%;太子务开发区预计完成3000万元。
加快重点工程建设,夯实经济发展基础。
投入资金22873万元,优化城乡路网,加快推进西统路北延、云西四路等工程建设,密兴路二期、新县医院配套道路如期竣工;完善城乡基础设施,开发区再生水厂已经开工,新城地表水厂、塘峪220千伏变电站等基础设施建设工程有序推进。
加大组收工作力度,依法征收应收尽收。
充分发挥“横纵结合”的组收联动机制作用,保持征收机关与组收部门信息畅通;深挖增收潜力,抓大不放小。
进一步加强房产税、印花税和耕地占用税等中小税种的征管工作,中小税种形成县级财政收入57207万元,同比增长14.7%;强化税源监管,防止税源流失。
加强税务稽查、清理欠税和纳税评估工作,增加财政收入2175万元。
(二)优化升级“调结构”,推动经济健康持续发展
支持重大产业项目,增强经济发展后劲。
投入资金20389万元,支持符合密云产业发展方向的重大项目。
古北水镇正式营业,旅游综合收入预计2亿元,带动了全县休闲旅游产业发展;北汽福田二期扩规项目已进入设备调试阶段,现代汽车制造业蓬勃发展;通航产业发展呈现良好态势,引进通航企业3家,密云机场已被国家旅游局正式授牌,成为全国首家开通空中观光旅游的通航机场;加快养老健康服务业发展,推进养老服务设施三年行动计划,充分调动社会力量参与养老机构的建设和运营,国际高端养老产业项目前期工作有序推进。
调整疏解低端产业,提升经济发展质量。
投入资金550万元,结合城市精细化管理和“拆违打非”专项行动,调整不符合新城核心区发展需求的产业,清退关闭4家页岩砖厂;严格落实《北京市新增产业的禁止和限制目录》,除经济开发区外,县内其它区域禁止新建和扩建制造业,电力、热力生产和供应业以及燃煤、燃油热力生产;优先采购节能环保产品,降低政府机构能耗水平,全年共采购节能环保产品4400万元。
围绕镇街功能定位,增强基层发展实力。
按照县委十二届八次全会划分的新城核心区、绿色发展区、绿色拓展区和水源保护区,因地制宜,支持镇街落实好区域功能定位。
2014年预计让渡镇街财力20806万元,自2010年以来累计让渡财力82024万元。
在此基础上,加大转移支付力度,2014年向镇街专项转移支付资金117960万元。
制定《关于加大镇街一般转移支付的方案》,增加一般转移支付18112万元。
镇街基础设施、公共服务和环境建设等水平进一步提升。
落实营改增减税政策,减轻企业负担。
稳步推进营业税改征增值税试点改革。
截至目前,我县营改增企业户数达8153户。
2014年预计减税23600万元,自试点改革以来累计减税46300万元,并对中天迅达等三家税负增加企业给予财政补贴69.2万元。
(三)落实政策“惠民生”,促进公共事业全面发展
把民生作为财政支出的优先方向,切实保障和改善民生。
认真落实“六保十免八十补”96项惠民政策,2014年民生方面预计支出803171万元,同比增长11%,占一般公共预算支出的82.1%。
农业方面支出182828万元,增长10.1%。
筹措资金1.5亿元,采用财政补助、贷款贴息两种方式支持十个重点村、十家重点合作社、三家龙头企业以及区域重点农业产业项目;发展民俗旅游,向39个民俗旅游户发放融资财政贴息96万元;落实“新农合”政策补贴资金23818万元,参合率达99.94%,报销医药费21521万元;投入资金1亿元,加强镇村环境治理,改善农村生产生活环境;实施山区搬迁1068户,户均补贴资金15万元,维修翻建农村优抚社救对象危房420户。
教育支出131157万元,增长13.4%。
促进学前教育发展,支持14所民办幼儿园建设,有效缓解入园难问题;投入资金20772万元,推进一六一中学密云分校、二中、五小和两所九年一贯制学校建设,改造中小学操场13个,修缮教学楼10.6万平方米;提升教育信息化水平,在实现信息网络“班班通”的基础上,计算机配备达到专任教师每人一台,学生7人一台;扩大骨干教师队伍,提升教师整体素质,不断提高教学管理水平。
社会保障和就业支出120012万元,增长13.3%。
提高城乡居民基础养老金和福利养老金标准;为全县12507名城乡困难群众发放低保金8000万元;完善社会救助体系,全年救助31493人次;实施“幸福晚年工程”,引进专业化养老服务团队,通过升级改造方式,建立3家镇级养老照料中心;落实《密云县促进本地城乡劳动力就业再就业办法》,强化就业服务,全县7381名城乡劳动力实现就业。
医疗卫生支出123799万元,增长10.2%。
筹措资金5253万元,支持县医院、中医院及社区卫生服务机构改善医疗软硬件环境,为百姓提供更优质的医疗卫生服务;在24个社区卫生服务站开通新农合即时结算系统,农民医药费实现随诊即报;建立“区域统一医疗体系”,提升医疗服务水平;县医院新址已正式投入使用,精神卫生保健院已完成建设工程总量的60%。
维护社会和谐稳定,促进科技文体事业发展。
公共安全支出45082万元,增长11.2%。
不断完善社会治安立体防控体系,深入推进平安密云建设,群众安全感满意度继续保持全市前列;科学技术支出18525万元,增长13.1%。
实施农业科技创新工程,培育特色生态农业科技示范基地56家。
积极开展科普文化活动,为居民传播科普知识;文化体育与传媒支出24800万元,增长15.1%。
开展“暖心工程”、“美丽乡村”等系列活动。
维修改造15个镇街文化中心,提升镇街文化活动环境。
我县竞技体育水平不断提高,在北京市第十四届运动会上取得优异成绩。
加大环境保护力度,推进生态文明建设。
加强水源保护。
投入资金0.6亿元,治理中小河道54条,170.2公里。
筹措资金1.8亿元,对水库周边92处废弃矿坑矿点进行地形地貌修复、绿化、景观提升等生态治理;实施平原造林。
当年投入资金3.3亿元,造林1.3万亩,栽植各类苗木51.7万株。
三年累计投入13.2亿元,造林4.7万亩;治理大气污染。
开展“减煤换煤、清洁空气”行动。
补贴资金1035万元,推行优质燃煤替代、液化石油气下乡和无烟煤炉具,有效提高空气质量。
(四)统筹协调“促改革”,提升财政财务管理水平
提高财政管理绩效。
落实财政部《县级财政管理绩效综合评价方案》,在全国1974个县财政管理绩效综合评价中,我县得分91.8分,排在第59位,在直辖市所属县中排第1位;加强政府债务管理。
2010年以来累计偿还政府债务本息45.5亿元,政府债务由2009年末的54.8亿元,减少到2014年末的33.8亿元,债务风险率由124.4%降至26%;健全政府投资评审机制。
评审项目260个,送审资金23亿元,审减4亿元,综合审减率17.3%。
自投资评审中心成立以来,累计评审项目719个,审减19.5亿元,综合审减率14.8%;完善绩效评价体系。
实施全过程绩效管理,考评项目8个,资金22792万元,并将绩效评价结果与2015年预算安排相结合;强化镇村财政资金监管。
制定《关于推行镇街国库集中支付改革建立镇街财政资金管理机制的实施意见》,构建“从源头到末端”的资金监管体系,打通资金监管的“最后一公里”;规范经费管理。
重新制定《密云县党政机关事业单位会议费管理办法》,转发培训费等四个管理办法,印发《厉行节约反对浪费相关政策摘编》,切实降低行政成本;加强结余资金管理。
制定《密云县县级行政事业单位财政性结余资金管理办法》,盘活结余资金1.7亿元,统筹用于全县重点工程项目建设;推动政府购买服务。
建立降低行政成本的涉市模式,制定12大类82项向社会力量购买服务的指导性目录,坚持“以事定费、费随事转”,加快转变政府职能,有序引导社会力量参与服务供给;深化公务卡制度改革。
全县223个预算单位全部实行公务卡制度改革。
通过公务卡结算系统支付资金612.7万元;推进预决算信息公开。
在政府信息公开统一平台上,全面公开了县本级财政预决算、“三公经费”预决算和政府序列65个部门预决算、“三公经费”预决算等信息。
2014年通过财政直接支付资金802624万元,同比增长9.1%,有效提升了资金使用效益;通过投资评审、政府采购等管理手段及措施节约财政资金46432万元。
根据《预算法》、《教育法》等法律规定,财政支出确保了农业、教育、卫生、科技、文化、计生等法定支出的依法增长;全县坚决落实关于厉行节约反对浪费的相关规定,初步统计,2014年“三公经费”得到很好的控制和压缩,准确数字待财政决算后向社会公开。
各位代表,2014年财政工作克服了重重困难,取得了较大成绩。
这是县委的正确领导和县人大、县政协监督指导的结果;是各部门各单位对财政工作理解与支持的结果;是广大财税干部开拓创新、奋发有为的结果。
在看到工作成效的同时,我们也必须清醒地认识到有些单位财务管理工作还有待进一步规范和提升。
对此,在今后的工作中我们将采取积极有效措施加以解决。
三、2015年财政总预算和县本级预算(草案)
2015年预算安排的指导思想是:
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕密云工作方略、奋斗目标、发展定位,稳增长、调结构、惠民生、促改革,加大统筹力度,降低运行成本,优化支出结构,推动全县经济发展更具活力,社会治理更为精细,生态环境更加优美,努力建设和谐宜居的首善之区。
根据上述指导思想,2015年我县财政预算(草案)是按照“依法依规,统筹平衡;围绕中心,突出重点;厉行节约,强化绩效”的原则安排的。
具体情况如下:
全县一般公共预算收入安排302500万元,比2014年预计完成数增长10%。
其中:
县本级一般公共预算收入安排195103万元,比上年预计完成数增长10%;镇街一般公共预算收入安排107397万元,比上年预计完成数增长10%。
政府性基金预算收入安排51590万元。
国有资本经营预算收入安排199万元。
全县财政总支出安排1077118万元。
其中:
县本级财政支出安排930748万元;镇街财政支出安排146370万元。
资金来源包括:
一般公共预算收入302500万元,政府性基金预算收入51590万元,国有资本经营预算收入199万元,市体制返还180830万元,市固定补助101951万元,市一般性转移支付94287万元,市提前告知专项144007万元,上年专项结转201754万元。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》规定,重点报告2015年县本级预算(草案)编制情况。
(一)研判形势,稳妥适度安排财政收入预算
一般公共预算收入安排增长10%,既考虑了有利因素,也兼顾了不利因素。
十八届三中全会后,通过一系列市场化改革,经济增长红利逐步释放,央行降息进一步刺激国内投资与消费,我国经济进入发展新常态,韧性好、潜力足、回旋空间大,为经济持续健康发展和财政收入平稳增长奠定了坚实基础。
我县以经济开发区、生态商务区、太子务开发区为主的重点经济功能区引领作用将会持续提升;以古北水镇、北汽福田为主的重大产业项目带动了全县现代服务业和现代制造业优化升级;重大项目储备、基础设施建设、土地资源等后备优势为经济持续发展提供了有力支撑。
与此同时,房地产业、采掘业持续低迷以及结构性减税政策范围不断扩大等不利因素也将在一定程度上影响我县财政收入增长。
鉴于上述情况,安排一般公共预算收入增长10%是比较适度的。
(二)有保有压,突出重点安排财政支出预算
2015年县本级财政预算支出是按照“保障基本、落实政策、突出重点、统筹发展”安排的:
1.“保基本、保运转”,大力降低行政成本
2015年县本级政权机关运转的基本支出安排277900万元。
其中:
用于人员工资福利、对个人和家庭补助支出242688万元;用于水、电、暖、交通等公用支出35212万元。
认真贯彻中央“八项规定”,严格控制行政成本,大力压缩“三公经费”。
2015年县本级“三公经费”预算安排3001万元,下降10.8%。
其中:
因公出国(境)费205万元,下降6.8%;公务接待费40万元,下降24.3%;公务用车购置及运行维护费2756万元,下降10.8%。
2.“强三农、惠民生”,保障民生政策落实
农业方面支出安排44399万元。
大力实施农民增收、农民健康、农民安居三大工程;以重点村、重点合作社为主体,支持农业产业发展;推进新农村“三起来”工程,改善农村生产生活条件;落实各项强农惠农政策,增加农村居民人均纯收入。
医疗卫生方面支出安排19906万元。
认真执行国家各项医保政策、提高新农合筹资标准;支持社区卫生服务中心药品及医疗耗材购置;落实疫苗接种、疾病防治、妇幼保健等惠民政策,提升基本医疗保障水平。
社会保障和就业方面支出安排76099万元。
落实养老、就业等各项保险政策,实现城乡社会保障体系全覆盖;支持养老服务机构建设和运营,提高养老保障水平;加大就业培训力度,促进大龄就业困难人员就业;完善城乡救助体系,保障低收入群体基本生活。
教育方面支出安排8069万元。
推进学前教育和中小学教育均衡发展;全面落实“两免一补”等教育减免以及各项助学政策;加大师资培训力度,实施教师素质提升工程;改善职业院校教学、科研环境,加强现代职业教育体系建设(教育方面的重点工程主要通过争取市级资金支持)。
3.“保生态、促发展”,助推经济平稳增长
生态建设方面支出安排20049万元。
落实“减煤换煤、清洁空气”行动计划,治理大气环境;实施“送气下乡”工程,倡导使用清洁燃气;落实老旧机动车淘汰更新、新能源汽车示范运行政策,减少流动污染源;积极推动既有节能居住供热计量改造、污水处理、森林公园绿化建设等工程;加强环境污染治理,倡导节能降耗,打造宜居、宜业、宜游的良好生态环境。
经济建设方面支出安排35129万元。
推进重点经济功能区建设,支持符合密云产业发展方向的重大项目,促进产业结构优化升级;充分发挥资金的引导作用,促进企业科技创新、品牌创建和上市工作,增强企业核心竞争力;鼓励招大引强,助推经济可持续发展。
基础设施建设方面支出安排24754万元。
完善城乡基础设施和公共设施,全力打造新型城镇;支持老旧小区改造、乡村公路建养等重点工程建设。
4.“促和谐、保稳定”,推进公共事业发展
科技方面支出安排5071万元。
支持高新技术企业研发,促进我县科技创新成果转化;实施科普益民和科普惠农兴村计划,推进景观农业科技示范基地建设;组织开展科技周、科普大篷车等科普宣传活动。
文化体育方面支出安排2125万元。
开展“密云生态文化节”、“文艺演出星火工程”等多种品牌文化活动,支持《渔阳文艺》等报刊宣传,举办全民健身体育节等群众体育活动,促进我县文体事业繁荣发展。
计划生育方面支出安排1236万元。
强化人口发展规划与流动人口管理,加强“倡导婚育文明、构建和谐家庭”、“关爱女孩”等宣传工作,积极开展人口和计划生育统计及抽样调查。
公共安全方面支出安排7719万元。
落实公检法司等部门办案经费,保障公安、消防等部门装备配备和科技建设,增强公共安全和社会治安保障能力,提高突发公共事件应急处理能力。
安排对口支援资金1787万元,确保全市统一部署的对新疆、西藏、青海玉树、内蒙古援助以及南水北调工程对口协作资金的落实;安排偿债资金48924万元,确保债务按时偿还,维护政府信誉;安排解决历史遗留问题资金1118万元;安排食品药监局和国土局上划资金702万元;安排预备费10000万元,主要用于应对自然灾害及其他难以预见的支出。
市财政提前告知专项资金144007万元,上年专项结转资金201754万元,我们将按照专款专用的原则,及早下达,确保落实。
四、锐意进取,真抓实干,确保完成2015年财政预算任务
(一)实施积极财政政策,助推经济健康持续发展,实现收入平稳增长
继续实施积极财政政策,结合密云功能定位和产业发展思路,大力发展环境友好型工业、都市型现代农业、休闲旅游业和现代服务业,重点支持科技含量高、创新能力强的产业项目,突出高精尖;加快经济开发区和生态商务区建设。
充分利用中关村“一区十六园”政策,拓展优化发展空间,进一步提高土地利用效率,加快“腾笼换鸟”步伐,完善区内基础设施建设,将经济开发区和生态商务区做大、做强、做实;准确把握近期增长和长远发展的平衡点。
既要加大落地实体企业支持力度,发挥实体企业对经济发展的“稳定器”作用,夯实财政收入增长基础,也要做好总部经济税源涵养工作,发挥总部经济贡献度高的优势,解决当前财政收入增长问题。
(二)优化财政支出结构,健全社会公共服务体系,全力保障改善民生
降低政府行政成本。
在确保党政机关正常运转的基础上,大力压缩一般性支出,严格执行会议费、差旅费等五项经费管理办法,切实降低行政成本。
认真落实“约法三章”要求,确保“三公经费”、财政供养人员只减不增,政府性楼堂馆所一律不新建、不扩建;继续加强民生保障工作。
大力实施农民增收、农民健康、农民安居三大工程,促进农村发展、农业增效、农民增收。
健全教育投入保障机制,均衡配置优质教育资源,提高全县教育教学质量。
全面落实各项社保政策,完善就业服务和城乡一体化社会救助体系。
深化医药卫生体制改革,完善县、镇、村三级医疗服务体系,提升公共卫生服务水平。
加强公共文化服务基础设施建设,大力发展公益性文化事业,丰富群众精神文化生活。
全力保障为民办实事、落实惠民政策等方面支出,确保政策落到实处、取得实效。
(三)加强财政资金统筹,推动重点工程项目建设,促进城乡协调发展
统筹好一般公共收入、政府性基金收入、国有资本经营收入和财政专户收入。
全力争取中央和市级资金,科学合理安排县镇两级财力。
发挥财政资金“四两拨千斤”作用,积极采用担保、贷款贴息、PPP公私合作等市场化方式,撬动社会资本。
加强预算单位结余资金管理,将长期闲置的存量结余资金收回财政;通过强化资金统筹,集中财力办大事。
支持马北路、司曹路二期等道路工程建设,加快形成完善的平原路网体系。
推进新城再生水厂、垃圾综合处理中心等重点工程,完善城乡基础设施。
加速重点“6+2”镇建设,使重点镇成为城乡发展一体化的重要推动力,着力构建城乡发展一体化新格局。
(四)落实区域功能定位,大力推进生态文明建设,提升生态涵养功能
结合京津冀一体化协同发展战略,加大环境保护投入力度,为建设和谐宜居的首善之区打造一流的生态环境。
全力做好南水北调工程服务保障和密云水库库滨带建设、退耕禁种、库中岛生态修复等水源保护项目;进一步加大中小河道和矿坑矿点生态治理力度;加快燃煤设施清洁能源改造,推进农村地区“减煤换煤”工作,控制大气污染物排放,提升空气质量;做好平原造林、滨河森林公园的后期管护工作;加快推进“两镇七村”棚户区改造;实施京津风沙源治理和小流域综合治理,不断提高生态涵养能力。
(五)深化财政体制改革,建立现代财政管理制度,提高科学管理水平
加强政府全口径预算管理。
全面编制一般公共预算和政府性基金预算,不断扩大国有资本经营预算覆盖范围和资金规模,适时启动社会保险基金预算编制准备工作,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系;试编三年滚动预算。
对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,探索编制三年滚动预算,适时将一些具有跨年度、跨领域特征的资金纳入先行试点,并建立绩效考核目标;健全预算标准体系。
推进定员定额与实物费用定额相结合的基本支出定额标准体系,建立健全通用定额标准和专用定额标准相结合的项目支出定额标准体系;推动政府直接融资。
结合《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》要求,建立以政府债券为主体的举债融资机制,转间接融资为直接融资,并将债务分类纳入政府预算管理;建立透明预算制度。
推进按经济分类公开政府预决算和部门预决算。
加大财政政策、预算绩效信息、地方政府债务、政府采购情况以及行政事业单位财务信息公开力度。
各位代表,2015年是我县“十二五”规划的收官之年,财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。
我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督指导下,开拓进取、真抓实干、奋发有为,确保完成2015年财政工作任务,为建设和谐宜居的首善之区而努力奋斗!
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