石台电视台部门决算情况.docx
- 文档编号:5395029
- 上传时间:2022-12-15
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:23.23KB
石台电视台部门决算情况.docx
《石台电视台部门决算情况.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石台电视台部门决算情况.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
石台电视台部门决算情况
石台县电视台2017年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的宣传方针,坚持正确舆论导向,及时准确地宣传党的路线、方针、政策和法律法规;按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。
(二)围绕县委、县政府中心工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;负责全县广播电视对外宣传工作。
(三)负责全台广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出,办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活。
(四)负责广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视的科技含量和播出水平。
(五)负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理;负责组织实施全县农村有线广播网建设、维护与管理;负责指导城乡有线电视建设、推广与经营,大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。
(六)大力发展新媒体业务,拓宽宣传阵地和宣传渠道。
(七)加强全台广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。
(八)负责全台内部人财物的统一管理。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,石台县石台电视台2017年度部门决算只有一个本级决算,与预算比较,没有增加户。
纳入石台县广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
石台县广播电视台本级
2
三、石台电视台2017年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
402.58
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
376.95
八、社会保障和就业支出
10.03
九、医疗卫生与计划生育支出
4.19
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
402.58
本年支出合计
402.58
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2.98
年末结转和结余
2.98
2.98
总计
405.56
总计
405.56
2、收入决算表
公开02表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
402.58
402.58
207
文化体育与传媒支出
376.95
376.95
20704
新闻出版广播影视
326.95
326.95
2070401
行政运行
61.33
61.33
2070405
电视
148.22
148.22
2070499
其他新闻出版广播影视支出
117.40
117.40
20799
其他文化体育与传媒支出
50.00
50.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
50.00
50.00
208
社会保障和就业支出
10.03
10.03
20805
行政事业单位离退休
7.76
7.76
2080502
事业单位离退休
6.76
6.76
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.00
1.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助★
2.15
2.15
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
2.15
2.15
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
0.13
0.13
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
0.13
0.13
210
医疗卫生与计划生育支出
4.19
4.19
21011
行政事业单位医疗★
4.19
4.19
2101101
行政单位医疗★
0.66
0.66
2101102
事业单位医疗★
3.53
3.53
221
住房保障支出
11.42
11.42
22102
住房改革支出
11.42
11.42
2210201
住房公积金
11.42
11.42
3、支出决算表
公开03表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
402.58
279.36
123.22
207
文化体育与传媒支出
376.95
253.72
123.22
20704
新闻出版广播影视
326.95
253.72
73.22
2070401
行政运行
61.33
61.33
0.00
2070405
电视
148.22
148.22
0.00
2070499
其他新闻出版广播影视支出
117.40
44.18
73.22
20799
其他文化体育与传媒支出
50.00
0.00
50.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
50.00
0.00
50.00
208
社会保障和就业支出
10.03
10.03
0.00
20805
行政事业单位离退休
7.76
7.76
0.00
2080502
事业单位离退休
6.76
6.76
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.00
1.00
0.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助★
2.15
2.15
0.00
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
2.15
2.15
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
0.13
0.13
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
0.13
0.13
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.19
4.19
0.00
21011
行政事业单位医疗★
4.19
4.19
0.00
2101101
行政单位医疗★
0.66
0.66
0.00
2101102
事业单位医疗★
3.53
3.53
0.00
221
住房保障支出
11.42
11.42
0.00
22102
住房改革支出
11.42
11.42
0.00
2210201
住房公积金
11.42
11.42
0.00
4、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
402.58
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
376.95
八、社会保障和就业支出
10.03
九、医疗卫生与计划生育支出
4.19
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
402.58
本年支出合计
402.58
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
2.98
2.98
政府性基金预算财政拨款
2.98
合计
405.56
合计
405.56
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
合计
2.98
2.98
402.58
279.36
123.22
279.36
123.22
2.98
2.98
207
2.98
2.98
376.95
253.72
123.22
253.72
123.22
2.98
2.98
20704
2.98
2.98
326.95
253.72
73.22
253.72
73.22
2.98
2.98
2070401
0.00
0.00
61.33
61.33
0.00
61.33
0.00
0.00
0.00
2070405
0.00
0.00
148.22
148.22
0.00
148.22
0.00
0.00
0.00
2070499
2.98
2.98
117.40
44.18
73.22
44.18
73.22
2.98
2.98
20799
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
2079999
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
208
10.03
10.03
0.00
10.03
20805
7.76
7.76
0.00
7.76
2080502
6.76
6.76
0.00
6.76
2080599
1.00
1.00
0.00
1.00
20826
2.15
2.15
0.00
2.15
2082601
2.15
2.15
0.00
2.15
20827
0.13
0.13
0.00
0.13
2082702
0.13
0.13
0.00
0.13
210
4.19
4.19
0.00
4.19
21011
4.19
4.19
0.00
4.19
2101101
0.66
0.66
0.00
0.66
2101102
3.53
3.53
0.00
3.53
221
11.42
11.42
0.00
11.42
22102
11.42
11.42
0.00
11.42
2210201
11.42
11.42
0.00
11.42
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
152.2
302
商品和服务支出
88.6
310
其他资本性支出
4.7
30101
基本工资
44.1
30201
办公费
18.4
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
20.2
30202
印刷费
0.5
31002
办公设备购置
30103
奖金
35.5
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
6.5
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
8.1
30206
电费
2.8
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.1
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
37.8
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
33.9
30211
差旅费
20
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
6.8
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
1
30216
培训费
0.2
31099
其他资本性支出
4.7
30306
救济费
30217
公务接待费
3.9
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
7.2
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
4.6
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.0
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
11.4
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
5.7
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
2.4
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
10.1
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
26.4
人员经费合计
186.1
公用经费合计93.3
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
四、石台电视台2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计405.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计405.56万元(含结余分配和年末结转结余)。
与2016年相比,收、支总计各增加78.52万元,增长24.2%,主要原因:
人员变动。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计405.56万元,其中:
财政拨款收入405.56万元,占98.77%;事业收入5万元,占0.1%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计405.56万元,其中:
基本支出279.4万元,占68.9%;项目支出123.2万元,占30.4%。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计405.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计405.56万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加79.3万元,增长24.3%,主要原因:
人员变动。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入402.58万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入402.58万元。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出402.58万元,占本年支出的100%。
与2016年相比,财政拨款支出增加78.5万元,增长24.2%。
主要原因人员变动。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为207.05万元,支出决算为402.58万元,完成年初预算的194.4%。
决算数大于预算数的主要原因人员变动、项目支出变化。
其中基本支出279.4万元,占69.4%;项目支出123.2万元,占30.6%。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为62.1万元,支出决算为61.3万元,完成年初预算的98.7%,决算数与预算数基本持平。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为145万元,支出决算数为218.1万元,完成年初预算的150.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),无此项支出。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),无此项。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出279.4万元,其中人员经费186.1万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费93.3万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。
(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
石台电视台2017没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度石台县电视台机关运行经费402.58万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2017年度石台县电视台政府采购支出总额73.22万元,其中:
政府采购货物支出73.22授予中小企业合同金额73.22万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,石台县广播电视台无此项。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,石台电视台按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金123.2万元。
全年共组织对7个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金123.2万元。
评价结果显示。
石台县广播电视台2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项目
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石台 电视台 部门 决算 情况