全省卫生监督执法工作考核标准业务指标.docx
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全省卫生监督执法工作考核标准业务指标
附件
2012年全省卫生监督执法工作考核标准-业务指标(640分)
项目
考核指标
分值
考核内容
考核方法
评分标准
1业务工作
490分。
1.1卫生行政许可(60分)
★1.1.1许可范围合法
15
在法定的权限范围内开展相关卫生行政许可工作
查阅许可档案,抽查20份审批材料;查看许可窗口公示材料和告知制度。
有1例许可(许可依据、项目、程序、时限合法)不规范扣5分。
1.1.2一次性告知,一个窗口对外
15
卫生行政许可实行一次性告知制度,一个窗口对外。
未一次性告知扣5分,未实行一个窗口对外扣3分。
1.1.3依法履职、程序合法;资料完整,文书规范,许可建档率、按时办结率符合要求
30
依法履行职责、程序合法;资料完整,文书规范,许可建档率、按时办结率100%。
1份许可资料不齐全或文书不规范的每件扣2分;1份未归档扣2分;1份未按时办结扣1分。
1.2经常性卫生监督工作(150分)
1.2.1食品安全工作(15分)
15
开展食品专项整治、食品安全风险评估、食品安全事故查处和信息收集与报告等,有职责任务、有实施计划、有督查、有记录、有总结。
查卫生局或卫生监督机构相关工作台账、资料(某项不属于卫生局职能的,标化处理)。
1、未开展,每缺一项扣3分。
2、每有一项台账不全,扣2分。
1.2.2公共场所经常性卫生监督(10分)
2
按照《安徽省公共场所卫生行政许可监督范围》对辖区内直管的各类公共场所许可率、建档率为100%,对辖区内非A级单位的各类公共场所监督覆盖率达100%。
1.资料核查:
从辖区内相应类别公共场所花名册(花名册须含市本级及各县、区)中,随机抽查市级直管的非A级场所宾馆2家、营业面积100m2以上带空调的餐馆1家、网吧1家、洗浴场所1家,核查建档情况和本年度日常监督情况。
2.现场核查:
现场查看上述5家场所的日常监管、许可、量化分级(不含餐馆、网吧)及场所卫生管理情况,具体内容详见现场检查表。
无各分类场所花名册的(含市本级直管及所辖县区直管的单位),扣2分。
3
每有1家未建档扣0.3分;每有一家未监督覆盖,扣0.3分。
3.现场核查3分。
3
按每家单位0.6分计,具体评分标准见现场检查表。
2
各类公共场所直接为顾客服务的从业人员持有效健康证率达100%。
在上述5家场所中各随机抽查2名从业人员有效健康证持证情况。
按每缺1个证扣0.2分计。
1.2.3生活饮用水经常性卫生监督(10分)
2.5
对直管的市政水厂、自建水厂、二次供水、乡镇水厂督建档率达100%,监督覆盖率达100%。
1.资料核查:
从辖区内相应各类供水单位花名册(花名册须含市本级及所辖各县、区)中,随机抽查市本级直管的市政水厂1家、二次供水单位2家,核查建档情况和本年度日常监督情况。
2.现场核查:
现场查看上述3家供水单位许可、日常监督、卫生管理及从业人员健康证持证情况。
未建立各类供水单位花名册(含市本级直管及所辖县、区直管的单位),扣2.5分。
3
每有1家未建档扣0.5分,每有一家未监督覆盖,扣0.5分。
4.5
按每家单位1.5分计,具体评分标准见现场检查表。
1.2.4职业卫生监督(10分)
10
辖区内职业健康检查机构和职业病诊断机构监督覆盖率100%,建档率100%。
查花名册及职业卫生服务机构监管档案(包括机构基本信息情况、监督检查表、执法文书、行政处罚等)。
只有花名册得5分,每有1家未建档扣5分。
1.2.5医疗机构放射工作场所监督(10分)
10
《放射诊疗许可证》、场所防护设施、放射工作人员管理、场所和设备检测。
现场随机抽查二级医院1家、一级医院1家。
抽检内容及评分标准见检查表。
1.2.6传染病防治监督(20分)
10
辖区内消毒产品生产企业监督覆盖率为100%,建档率为100%。
对照省厅提供的许可机构名单,核查建档率;抽查5家企业(不足5家全查)核查建档情况和本年度日常监督情况。
全市本底不清扣4分;每有1家未建档,扣2分;每有1家缺经常性卫生监督文书或检查表扣2分。
10
直管医疗卫生机构传染病防治监督覆盖率为100%,建档率为100%。
按花名册抽查5家医疗机构,查建档率、覆盖率。
全市本底不清扣4分;每有1家未建档,扣2分;每有1家缺经常性卫生监督文书或检查表扣2分。
1.2.7医疗机构医疗服务监督覆盖率,建档率(10分)
6
直管医疗机构医疗服务监督年覆盖率为100%,建档率100%。
按花名册,抽查5家医疗机构监管档案,查建档率、查覆盖率。
本底不清扣2分;每有1家未建档,扣2分;每有1家缺经常性卫生监督文书或检查表扣2分。
4
依法纠正和查处违规违法行为,违法行为查处率100%。
结合经常性卫生监督、上级交办、转办、信访举报记录等情况,抽查5家医疗机构监管档案。
1、每有1起应查处而未查处(或未发监督意见书)的扣2分;
2、对卫生监督意见或处罚未督促落实或无跟进措施的每1起扣2分。
1.2.8采供血机构监督(10分)
10
辖区内采供血机构监督覆盖率为100%(对辖区内单采血浆站的检查每年不少于2次),建档率为100%。
按照花名册,核查建档率;抽查血站和单采血浆站各1所,核查建档情况和本年度日常监督情况。
每有1家未建档,扣2分;血站每缺1家经常性卫生监督文书或检查表扣5分;对单采血浆站的检查每年仅1次扣2分,未检查扣5分。
1.2.9学校卫生监督(10分)
2.5
对直管的学校建档率为100%,覆盖率达100%。
从辖区内各级各类学校花名册(花名册须含市本级及所辖各县、区)中,随机抽查市本级直管的小学2所,中学1所,核查建档及监督覆盖情况。
无花名册,扣1分,每有1家未建档或未监督覆盖,扣0.5分。
7.5
按时完成、上报省里三厅、局部署的专项监督检查。
查资料。
工作方案、检查记录、工作总结、通报、按时上报结果各1.5分。
1.2.10现场快检设备完好(20分)
20
1、现场快速检测设备完好率100%;
2、卫生监督员能正确使用仪器设备。
按花名册,抽5件快检设备,并抽5名卫生监督员现场操作使用。
每有1件不完整扣2分;每有1人不会操作,扣2分。
★1.2.11卫生监督执法文书书写(20分)
20
卫生监督执法文书书写规范。
查资料。
抽各专业共20份文书。
有1份文书不规范扣1分,扣完为止。
1.2.12新改扩建项目预防性审查(5分)
5
对申报的新改扩建项目预防性审查按时办结率100%。
查全年新改扩建项目预防性审查申请目录(抽取各类预防性审查资料各2份)。
每有1个项目未按时办结扣2分。
1.3专项整治和抽检(190分)
★1.3.1落实2011年职业健康检查机构省级督查工作(10分)
2
4月15日前上报书面报告。
查省厅、省所相关资料。
未上报不得分;迟报扣1分。
4
完成对职业健康检查机构限期整改或行政处罚。
查卫生监督文书或行政处罚资料。
应整改而无整改验收文书或应处罚而未行政处罚的不得分。
4
3月底完成除省级督查外其他县区体检机构。
查机构检查表或卫生监督文书。
未检查的不得分,少一家检查扣1分。
1.3.22012年职业卫生重点监督检查(10分)
1
制订具体实施方案。
现场查实施方案的文件。
未制定扣1分。
2
每市有2家职业病诊断机构和职业健康检查机构;每县有1家职业健康检查机构。
查省厅、省所相关资料。
每少1家机构扣1分。
1
机构服务项目与本地区主要职业病危害相适应。
查省厅、省所相关资料。
不相适应的不得分。
2
2012年9月底前对职业卫生服务机构监管100%。
现场查机构监督检查表或卫生监督文书。
9月底前未完成的扣2分;每缺1家机构监督检查表或经常性卫生监督文书的扣1分。
2
2012年9月底前完成督查工作。
现场查督查总结。
未督查的不得分。
2
11月25日前各市、县、区完成本辖区各项数据填报工作,11月30日前各市将本辖区内汇总表书面材料和工作总结(含电子版)上报,12月15日前将本辖区职业病防治情况统计和调查分析报告(含电子版)上报。
查省厅、省所相关资料。
未上报不得分;迟报扣1分;只有文字总结,无汇总表扣1分。
1.3.3放射卫生监督专项检查(20分)
2
制定放射卫生监督检查计划。
查资料。
无工作计划扣2分。
6
完成放射卫生监督检查计划任务。
查省厅、省所相关资料。
辖区内未按要求全部完成专项整治和抽检扣6分。
2
12月1日前上报放射卫生监督检查工作总结。
查上报材料。
未按时报工作总结扣2分。
10
★辖区内设立了有资质的放射工作人员健康体检机构和放射卫生防护检测机构。
查省厅、省所相关资料。
体检机构和检测机构,每缺1类扣5分。
1.3.4纸巾(纸)生产企业专项监督检查(15分)
2
按时上报专项检查结果,有文字总结,上报统计表格无逻辑错误。
查省所相关资料。
未上报扣2分,未按时上报扣1分,无文字总结扣0.5分,上报表格错误扣0.5分。
5
对辖区纸巾(纸)生产企业专项监督检查监督覆盖率100%。
根据公告的企业名单,核查检查表或现场监督笔录。
本底情况不清扣3分;监督覆盖每少1家扣1分。
3
产品抽检覆盖率100%,检验项目为细菌菌落总数、真菌菌落总数。
查检验资料。
产品抽检覆盖少1家扣2分,项目不全扣1分。
3
违法行为查处情况。
查检查资料。
发现的违法行为未处理的扣3分。
2
将检查结果在媒体中公告。
查资料
未公告扣2分。
1.3.5过氧乙酸消毒液、75%单方乙醇消毒液专项检查(5分)
2
按时上报专项检查结果,有文字总结,上报统计表格无逻辑错误。
查省厅、省所相关资料。
未上报扣2分,未按时上报扣1分,无文字总结扣0.5分,上报表格错误扣0.5分。
1
各市两种产品各抽检5个产品。
查资料。
数量不够也未提前说明者,每少1个扣0.2分。
2
违法行为查处情况。
查检查资料。
发现的违法违规行为未依法处理的扣2分。
1.3.6餐饮具集中消毒单位专项检查(30分)
4
1、掌握辖区内餐饮具集中消毒单位基本情况,包括数量、分布等;2、100%建立辖区内直管餐饮具集中消毒单位分户监管档案。
查资料。
1.底数不清扣2分;
2.未建分户档的扣2分。
4
每年定期对辖区内直管餐饮具集中消毒单位的监督抽检不少于2次。
查资料、现场随机核查2家企业。
每户每检查少一次扣2分。
4
按时上报专项检查结果,有文字总结,上报统计表格无逻辑错误。
查省厅、省所相关资料。
未上报扣4分。
未按时上报扣2分,无文字总结扣1分,上报表格错误扣1分。
4
对辖区内所有具有工商营业执照的餐饮具集中消毒单位生产的消毒餐饮具进行抽检,抽样数量不少于6件(套)/家。
查资料,抽查餐饮具集中消毒单位2家,核查抽样情况。
抽样数量每家每少1件(套)扣1分。
2
检测项目包括洗消剂游离性余氯、烷基(苯)磺酸钠残留量、大肠菌群检验。
同上。
检测项目每少1项扣1分。
2
对餐饮具抽检不合格消毒单位要依据《消毒管理办法》严肃查处。
查资料。
发现抽检不合格未依法查处扣2分。
2
将相关信息通报当地食品药品监督管理部门和工商行政管理部门。
查资料。
有正式文件、会议纪要等文字记录的,每通报1个部门得1分;电话等口头通报(有文字记录),每通报1个部门得得0.5分;不通报不得分。
3
★每年对辖区内直管餐饮具集中消毒单位进行一次卫生学评价并出具卫生学评价报告。
查资料。
卫生学评价每少一户扣3分。
3
评价项目全面。
评价内容每少一项扣0.5分。
2
开展对企业卫生管理人员和检验人员专业技术培训。
查资料。
未开展扣2分;未发相应资格证书扣1分。
1.3.7医疗服务专项整治和抽检(15分)
10
完成卫生部、卫生厅下达的2012年打击非法行医和非法采供血重点监督检查计划。
查有关工作资料,检查上报时间。
1、未完成计划扣5分;
2、未报工作总结扣4分,未报检查汇总表的扣2分。
3、未按时上报材料扣2分;
5
按要求完成医疗广告监测工作,并按要求及时上报监测结果。
1、未开展监测扣5分;
2、未制定监测计划扣1分;
3、监测频次(每季度一次)不符合规定的,扣1分;
4、监测媒体的种类(报纸、电视、广播、户外),每少一种扣1分;
6.未上报监测结果扣2分,未按时上报监测结果,扣1分。
7、发现违法违规医疗广告未依法处理的,每起扣2分。
★1.3.8打击非法行医(15分)
4
制定本地区打击非法行医工作计划、方案。
并按计划组织实施。
查相关工作资料。
1、未开展打击非法行医工作的不得分;
2、未制定计划或方案的扣2分。
4
按要求建立与公安等部门的衔接配合等长效机制(包括联席会议、联合检查、联合办案和涉嫌违法犯罪案件的移送、非法行医者黑名单信息库等)。
查相关文件、会议活动记录等资料。
1、未按规定建立联合办案制度的扣2分;
2、相关制度不落实或未开展多部门联合活动的扣2分;
3.查处无证诊所未建立非法行医者黑名单信息库的扣2分;
4.发现两次以上非法行医未移送的,每1起扣2分。
4
对下级打非医工作开展督查、指导。
对所辖县(区)打非医工作开展督查覆盖率100%。
查有关督查通知文件、总结、通报等资料.
1.对部分县(区)开展督查的按比例得分;
2.对所辖县(区)未开展督查的不得分。
3
辖区内医疗服务市场管理规范,无固定门点的无证诊所。
现场检查和暗访。
抽查发现1家无证诊所扣2分,有2家扣3分。
1.3.9完成2012年公共场所卫生监督抽检计划(20分)
12
9月10日前,完成辖区内全部各类游泳场所、三星级以上宾馆5户和营业面积3000m2以上商场(超市)3户的监督抽检任务
根据各市上报省卫生厅的资料。
1、每类抽检工作未开展,扣2分;
2、一项未上报扣1分,一项未按时上报扣0.5分,一项无文字总结扣2分;
3、住宿场所和商场(超市)抽查数量每少1家扣0.5分。
8
10月31日前,完成辖区内10套公共场所正常运行的集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数;冷却水中嗜肺军团菌监督抽检任务。
1、未按要求开展抽检工作的,扣8分;因疾控中心不具备检测技术未开展,但已进行摸底调查、建立集中空调通风系统使用单位档案且有书面说明的,扣5分。
2、按要求开展了抽检工作,但未按时上报汇总表扣2分,未按时上报工作总结扣1分,检测项目每少1项扣0.5分。
1.3.10卫生监督信息报告专项工作(10分)
4
对本级和下级督查,结果应通报,全年不少于2次。
查通知、通报等资料。
无资料不得分;每少1次督查扣2分;通报每少1次扣1分。
2
对下级的培训。
查资料。
未培训不得分。
通知、签到簿、培训材料,每缺一项扣1分。
1
同一个被监督单位、同一次监督行为,不应多次填报。
在系统中抽查。
每发现一张重卡,扣0.5分。
1
建库率应达到100%。
查省厅、省所相关资料。
(有特殊情况的以正式文件说明。
查公共场所、水、职业卫生、放射卫生、学校卫生监督)。
每有一个专业未达到95%,扣0.5分。
2
监督覆盖率应达到100%。
查省厅、省所相关资料(有特殊情况的以正式文件说明,专业同上)。
每一个专业未达到90%,扣1分。
★1.3.11卫生监督协管(10分)
10
1、制定落实协管服务规范的工作方案;
2、市级对县区开展稽查考核。
查资料。
未制定工作方案或未开展稽查考核各扣5分。
1.3.12落实饮用水卫生监督监测实施方案(30分)
0.5
细化制定本地实施方案。
查资料。
未制定下发本地实施方案扣0.5分。
1
组织召开饮用水卫生监督监测工作会议,组织专项技术培训。
查资料。
本年度无会议记录、培训记录扣1分。
1
饮用水卫生宣传周。
查资料。
无活动方案扣0.5分;未开展启动仪式扣0.5分。
0.5
按要求下拨中央专项补助经费。
查资料。
未下拨中央补助经费扣0.5分。
1
保障饮用水卫生监督监测工作经费。
查资料。
地方未配套饮用水卫生监督监测工作经费扣1分。
1
开展专项督查、考核。
查资料。
无督查、考核通知、方案扣0.5分,无督查考核结果通报扣0.5分。
1
疾控机构及时向卫生监督机构报送水质监测报告。
查资料。
每一季度未及时报送水质监测报告扣0.25分。
1
卫生监督机构对水质监测不合格单位跟进处理。
查资料。
每少调查处理一起扣0.5分,扣完为止。
2
每季度对饮用水卫生监督、监测结果进行分析、公告。
查资料。
每少一个季度分析报告扣0.25分;
每少一个季度公告扣0.25分。
2
开展水质基线调查,掌握本地需予以重点监测的水质指标。
查资料。
有水质分析报告1分;掌握本地区重点水质监测指标1分。
1
将饮用水卫生监督监测结果报告政府,并通报相关职能部门。
查资料。
未向政府报告结果扣0.5分;
未向相关职能部门通报扣0.5分。
5
具备42项水质常规指标监测能力并经计量认证5分。
查资料。
具备42项水质常规指标监测能力并经计量认证,少1项扣1分。
1.5
按时网络报告饮用水卫生监督监测结果。
查资料。
未按时上报快检结果扣0.5分;
未按时上报水质监测结果扣0.5分;
未按时上报水性疾病监测结果扣0.5分。
1.5
按时上报年度工作总结。
查资料。
未上报工作总结扣1.5分,迟报扣0.5。
10
按省级方案要求完成规定工作任务。
查资料。
具体评分标准见现场考核评分表。
1.4查处违法行为(40分)
1.4.1违法案件查处率、结案率(10分)
10
违法案件查处率100%;行政处罚案件按时结案率100%。
结合经常性卫生监督、上级交办、转办、信访举报记录。
有1起未查处(或未发监督意见书)的扣2分,全年无一起实施一般程序罚款处罚的不得分,全年无一起实施听证程序行政处罚的扣5分。
★1.4.2行政处罚事实清楚,证据充分,适用法律法规正确,程序合法,处罚适当(20分)
20
1.实施行政处罚的主体具备法定资格。
2、实施行政处罚的主体在法定职权范围内实施行政处罚。
3、被处罚主体认定准确。
抽查不同类别行政处罚案卷共10件.
有1起案件行政复议变更(有过错)扣10分;有1起案件行政诉讼败诉或行政复议撤销行政处罚决定的扣20分。
1.4.3行政处罚文书完整、准确、规范(5分)
5
1、违法事实与情节以认定清楚,表述准确。
2、认定违法主体和违法行为的证据充分,并且主要证据具有真实性、关联性、合法性。
有1件案卷不符合要求扣1分。
1.4.4行政处罚办案时限规范,按时结案率100%(5分)
5
行政处罚办案时限规范,按时结案率100%。
有1件案件未在规定时限内结案扣0.5分,1件未结案扣1分(已报送法院强制执行而尚未结案的除外)。
1.5宣传培训(20分)
1.5.1法制宣传(5分)
5
有宣传工作计划;有宣传资料;有宣传记录。
查资料。
无工作计划扣2分,无工作记录扣2分,无资料扣1分。
1.5.2卫生监督员培训(4分)
4
1、有培训计划,有培训记录;
2、新录用卫生监督员岗前培训不少于50学时;卫生监督员(经常性)集中培训每年不少于30学时。
按监督员花名册,抽取10人核查培训情况,新员工全核对。
1、无培训计划扣1分;无培训记录扣2分;
2、未达到培训学时要求的,每1人扣1分。
1.5.3室外宣传活动(3分)
3
组织开展宣传活动,地市级每年不少于2次。
查影像资料、宣传材料媒体报道材料等。
每少一次,扣1.5分。
1.5.4行政管理相对人培训(3分)
3
每年不少于4次。
查培训通知、签名登记簿、图片资料等。
每少1次扣1分。
1.5.5媒体正面报道宣传(5分)
5
媒体对卫生监督机构和执法工作的正面宣传报道情况(同一事项不重复计,内部媒体不予计算)。
查资料。
(卫生部网站按省级计,卫生部卫生监督中心、市政府或省卫生厅网站按地市公开媒体计)。
中央级公开媒体每报道1次得1分;省级得0.5分;地市级得0.2分,至5分为止。
1.6卫生监督信息报告管理工作(10分)
1.6.1卫生监督信息报告制度(2分)
2
有健全的卫生监督信息报告管理制度。
制度中明确信息报送流程、信息安全管理、资料的保存与利用、培训和考核评估等内容。
查阅相关资料、记录。
未建立管理制度,扣2分。
管理制度每缺1项内容,扣0.5分。
1.6.2卫生监督信息专职人员(2分)
2
有专职卫生监督信息报告管理员。
查资料。
无专职报告管理员扣2分。
1.6.3卫生监督信息报告(2分)
6
按照《卫生监督信息报告管理规定》要求,及时、准确、规范、完整完成信息报告。
查记录和上级部门记录。
未按规定时限上报的,有伪造或篡改数据的,未按规定程序填报审核的,有缺项或漏项的,每发现1处扣1分,未及时更新扣1分。
1.7突发公共卫生事件应急处置(15分)
1.7.1组织机构和预案(5分)
5
有组织机构、有预案。
查资料。
无组织机构扣2.5分,无预案扣2.5分。
1.7.2应急培训与演练(5分)
5
年度内组织开展或参与培训和演练不少于1次。
未开展培训扣2.5分,未开展或参与演练扣2.5分。
1.7.3应急处置(5分)
5
突发事件卫生应急信息报告及处置工作及时规范,有相应的处理记录。
如果合理缺项,则在1.7项中标化。
1起未按规范处置扣2分,未按规定程序上报扣3分。
1.8业务发展能力(5分)
1.8.1业务能力提高(5分)
5
市级卫生监督机构每年至少发表2篇以上论文。
查资料。
以公开发表为准,学术会议,以省级以上会议论文汇编为准。
每缺1篇扣2.5分。
2综合管理
80分。
2.1内部考核(20分)
★2.1.1综合目标管理(10分)
10
1、对内设机构实行综合目标管理;
2、制定目标管理责任书和目标管理的实施细则;
3、每个人有明确的岗位职责。
查考核制度、考核指标、要求和档案。
1、未实行目标管理,扣5分;2、无目标管理责任书或实施细则扣3分;无考核或检查记录扣5分;
3、每有1人无明确岗位扣0.2分。
2.1.2人员考核(10分)
10
1、建立人员考核制度;
2、健全德、能、勤、绩、廉等方面的考核指标和要求,人员年度考核记录健全。
1、无考核制度扣5分;
2、每有1人缺考核记录扣2分。
2.2政务公开(20分)
2.2.1政务公开(20分)
20
卫生监督机构基本情况、执法依据、卫生监督制度、工作动态、卫生行政许可、卫生监督监测情况、卫生行政强制及处罚情况、大要案查处、听证等情况向社会公开。
查看网站、公示栏、图书资料、媒体资料、指示牌、文书等;查看许可窗口公示材料。
未公开信息扣20分;信息公开每缺一项扣2分。
2.3稽查管理(20分)
2.3.1稽查工作计划(5分)
5
制定年度稽查工作计划
稽查内容包括文书、监督员持证及风纪稽查。
未制定稽查工作计划扣5分。
★2.3.2对内稽查(10分)
10
1、对本单位行政执法行为进行系统稽查,每年不少于2次。
2、持证执法及卫生监督员着装风纪规范。
1、
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- 全省 卫生 监督 执法 工作 考核 标准 业务 指标