民爆企业安全检查表doc.docx

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民爆企业安全检查表doc

表1爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表

序号

检查项目

检查依据或要求

类别

检查方式

检查记录

现场

检查结果

最终

确认结果

1

单位资质证明

储存库所属单位应有合法使用民用爆炸物品的资质证明。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

2

安全管理机构或

安全管理人员

按《中华人民共和国安全生产法》第十九条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条的规定，应设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

3

责任制度

建立安全管理制度、岗位安全责任制度，并层层签订责任书。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

4

安全例会制度

建立安全例会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开并有记录。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

5

安全教育制度

建立教育培训制度，并有培训教育记录。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

6

安全检查制度

建立安全监督检查制度，及时发现、整改安全隐患并有记录。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

7

消防管理制度

建立消防管理制度，消防设施及消防器材应定期检查并有检查记录。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

8

安全保卫制度

有库区安全保卫制度并严格执行。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

9

定员定量制度

有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

10

装卸管理制度

有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

11

库房管理制度

有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

12

劳动防护用品

管理制度

有制度并严格执行。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

13

流向管理

应按规定建立民用爆炸物品流向管理制度。

如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

14

重大危险源管理

对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

15

生产安全事故

管理制度

有制度，严格执行并有记录。

A

资料验证

合格

合格

16

火灾、爆炸事故应急救援预案及演练

有应急救援预案并定期开展演练且有总结。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

17

废品销毁制度

建立废品销毁制度并有记录。

A

现场检查

合格

合格

18

工伤保险

企业应依法为从业人员办理工伤保险。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

19

持证上岗

按照《民用爆炸物品安全管理条例》的要求，爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员应持证上岗。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

20

其它

现场发现的其他安全问题。

A或B

现场检查

资料验证

合格

合格

单元评价结果

表内检查项目共计20项，考核项目××项，未考核的项目×项，原因见检查记录。

最终确认结果统计：

B项共×项，合格××项，不合格×项；

A项共×项，合格××项，不合格×项。

单元评价结论：

评价组组长：

评价组成员：

被评价单位负责人：

考核完成日期：

年月日

表2爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表

序号

检查项目

要求和判分方法

类别

检查方式

检查记录

现场

检查结果

最终

确认结果

一

人力防范要求

1

值守人员

年满18岁，不应超过55岁，具有初中以上文化程度。

值守人员应经当地公安部门认定，并经本单位培训、考核合格后持证上岗，上岗证应张挂在值班室。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

由公安部门出具无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录的证明。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。

A

现场检查

合格

合格

也可与当地保安服务公司签订合同，保安服务公司派驻符合本标准要求的值守人员负责值守工作。

A

现场检查

合格

合格

2

日常检查

设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

治安保卫机构或组织应当以单位正式文件形式明确其职责及人员组成，并报上级主管部门和当地公安部门备案。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

3

从业培训

经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。

A

资料验证

合格

合格

建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。

A

资料验证

合格

合格

4

出入库

检查制度

建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

5

案（事）件管理

制度

建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度。

A

资料验证

合格

合格

6

值班制度

储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。

值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。

值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。

B

现场检查

合格

合格

二

实体防范要求

7

工程验收

新建库区或库房等建设项目应有安全验收评价和建筑工程质量、消防、防雷、治安防范等验收或检测合格报告。

A

资料验证

合格

合格

8

工程资料保存

工程竣工验收资料应完整并能够妥善长期保存。

B

现场检查

资料验证

合格

合格

9

报警值班室

应设报警值班室。

报警值班室与库房的内部距离应符合相关标准的要求。

A

现场检查

合格

合格

报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防人力破坏能力。

A

现场检查

合格

合格

报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具。

A

现场检查

合格

合格

报警值班室严禁设置床铺。

A

现场检查

合格

合格

报警值班室应安装值班报警电话并保持24h畅通。

A

现场检查

合格

合格

10

监控报警

值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

11

储存库

防盗门窗

储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。

A

现场检查

合格

合格

栅栏杆所用钢筋直径一般不小于12mm、栅杆间距一般不超过10cm，金属网应当密实牢固，具有防止小动物破坏和进入功能。

B

现场检查

合格

合格

内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。

A

现场检查

合格

合格

库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。

A

现场检查

合格

合格

三

犬防基本要求

12

犬的数量和种类

库区应配备2条（含）以上看护犬。

看护犬应为大型犬（身高50cm以上或30kg以上）。

A

现场检查

合格

合格

13

犬防要求

看护犬夜间应处于巡游状态。

B

现场检查

合格

合格

四

技术防范要求

（一）

入侵报警装置

14

周界入侵探测器设防状态

库房应安装入侵报警装置。

库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态。

A

现场检查

合格

合格

库区及重要通道应安装周界报警装置。

库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态。

对面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置，对面积较大，形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。

A

现场检查

合格

合格

库房入侵报警装置、库区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。

A

现场检查

合格

合格

15

入侵报警

装置联网

入侵报警装置应与110指挥中心或库房所在地派出所连通，或与其他主管部门联网。

A

现场检查

合格

合格

16

入侵报警系统

运行状态

报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防。

A

现场检查

合格

合格

应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位。

A

现场检查

合格

合格

当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。

系统运行正常。

A

现场检查

合格

合格

（二）

视频监控装置

17

视频监控

安装位置

库房、库区及重要通道应安装视频监控装置。

A

现场检查

合格

合格

18

视频监控

图像记录

报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。

A

现场检查

合格

合格

应能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。

A

现场检查

合格

合格

可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧／s。

B

现场检查

合格

合格

摄像视场角应覆盖目标80%以上，对库区大门、库房门窗等出入口和直接被监控目标，必须做到全覆盖。

A

现场检查

合格

合格

录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵。

观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。

A

现场检查

合格

合格

图象记录保存时间不少于30天。

A

现场检查

合格

合格

被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。

A

现场检查

合格

合格

（三）

技防系统要求

19

监控和报警

设备安装位置

监控和报警设备不应安装在民爆物品储存库内。

A

现场检查

合格

合格

20

通讯基本要求

技术防范系统应预留远程联网的通信接口。

A

现场检查

合格

合格

21

技术防范系统

联动要求

报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动。

A

现场检查

合格

合格

报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置。

A

现场检查

合格

合格

报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。

A

现场检查

合格

合格

22

通讯设施

终端要求

通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室。

A

现场检查

合格

合格

报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式。

A

现场检查

合格

合格

23

电源要求

报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。

A

现场检查

合格

合格

24

系统工作状态

报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达到工程设计要求。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

25

技术防范设备质量与安全

技术防范设备质量和系统设计、安装、验收，应当符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）的规定，特殊场所的应当符合防火、防爆、防腐等特殊要求。

B

现场检查

资料验证

合格

合格

26

室内外线路

安装在储存库两层门之间、门斗等处的报警线路应采用铜芯绝缘电线穿镀锌焊接钢管明敷，钢管采用螺纹连接，螺扣不小于6扣，线芯截面不小于1.5mm2。

引至值班室的报警干线应采用铜芯铠装电缆或绝缘导线穿钢管埋地敷设。

B

现场检查

合格

合格

27

防雷接地

技术防范系统应按国家有关防雷规范的要求设置防雷设施并应经过气象部门的定期检测。

B

现场检查

合格

合格

（四）

电子巡查系统

28

电子巡查系统

满足巡查线路预设和巡查记录打印等功能，对巡查人员的工作状态进行有效监督。

B

现场检查

合格

合格

五

管理要求

29

应急处置

储存库应依据本标准，制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练。

A

现场检查资料验证

合格

合格

30

治安防范系统的管理

储存库所属单位的主要负责人是本单位治安防范工作的责任人，负责组织落实本标准的实施；单位保卫组织在公安机关指导监督下具体组织实施治安防范工作。

B

现场检查

合格

合格

31

项目实施和验收

储存库所属单位具体组织实施本单位爆炸物品库安全防范管理工作，参与治安防范工程规划、设计、建设工作，提出防范需求和使用要求；由公安部门根据有关规定组织验收。

A

资料验证

合格

合格

32

检测和维护

储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情。

A

资料验证

合格

合格

33

故障处置

储存库治安防范系统出现故障，应在48h内恢复功能。

在修复期间应采取有效的安全应急措施，并于24h内报单位上级主管部门和公安部门。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

单元评价结果

表内检查项目共计33项，考核项目××项，未考核的项目×项，原因见检查记录。

最终确认结果统计：

B项共×项，合格××项，不合格×项；

A项共×项，合格××项，不合格×项；

单元评价结论：

评价组组长：

评价组成员：

被评价单位负责人：

考核完成日期：

年月日

表4-1爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库选址单元安全检查表

序号

检查项目

检查依据或要求

类别

检查方式

检查记录

现场

检查结果

最终

确认结果

1

选址

远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方；不应让无关人员和物流通过储存库区。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

2

外部距离

各库房外部安全允许距离应符合GB6722标准的规定。

符合大型库储存量要求的移动库库区，其外部距离应符合GB6722标准的规定。

A

现场勘察

资料验证

合格

合格

3

内部距离

各库房内部距离应符合GB6722的规定。

符合大型库储存量要求的移动库库区，其内部距离应符合GB6722标准的规定。

A

现场勘察

资料验证

合格

合格

库区办公、警卫及生活服务等建筑物，应布置在安全的地方，内部距离应符合GB50089的规定。

A

现场勘察

资料验证

合格

合格

4

总平面布置

相邻库房不应长边相对布置。

B

现场检查

合格

合格

雷管库宜布置在库区的一端。

B

现场检查

合格

合格

库区道路的纵坡坡度不宜大于：

主要运输道路6%，手推车道路2%。

B

现场勘察

资料验证

合格

合格

在库区周围应设密实围墙，围墙到最近库房的距离不应小于15m，围墙高度不应低于2m。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

储存库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。

A

现场检查

合格

合格

可移动民用爆炸物品库区也可设符合GB/T7946要求的脉冲电子围栏，可设密实围墙、铁丝网围墙或脉冲电子围栏。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

单元评价结果

表内检查项目共计4项，考核项目×项，未考核的项目×项，原因见检查记录。

最终确认结果统计：

B项共×项，合格××项，不合格×项；

A项共×项，合格××项，不合格×项；

单元评价结论：

合格

评价组组长：

评价组成员：

被评价单位负责人：

考核完成日期：

年月日

表4-1-1爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库外部距离检查表

实际距离/规定距离，m

库房名称与存药量

被保护对象

××库房

（t）

××库房

（t）

××库房

（t）

≤10户的零散住户

/

/

/

10户～50户的零散住户

/

/

/

50户～100户的村庄

/

/

/

100户～200户的村庄，小型工矿企业的围墙

/

/

/

乡、镇的规划边缘

/

/

/

县城的规划边缘，大、中型工矿企业的围墙

/

/

/

大于10万人的城市规划边缘

/

/

/

Ⅰ级铁路

Ⅱ级铁路

Ⅲ级铁路

/

/

/

公路

高速公路

/

/

Ⅰ级公路

/

/

Ⅱ、Ⅲ级公路

/

/

Ⅳ级公路

/

/

通航船舶的河流航道

/

/

/

高压输电线路

35KV输电线路

/

/

110KV输电线路

/

/

220KV输电线路

/

/

330KV输电线路

/

/

500KV输电线路

/

/

油库

/

/

/

注：

①规定距离是指GB6722规定的安全允许距离值；实际距离,即主要依据企业区域（或四邻）位置图（由有资质的勘测部门提供的有效图纸，比例不大于1：

10000）并经现场核查的距离。

与高压输电线路的实际距离可按库房外墙至输电线路的实际距离计算。

②8号雷管计算药量为每发1g；导爆索等其它器材按说明书标称的药量计算。

（下同）

③外部距离如有整改，则应附上整改后的外部距离对照表。

评价组组长：

评价组成员：

被评价单位负责人：

考核完成日期：

年月日

表4-1-2爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库内部距离检查表

实际距离/规定距离，m

库房名称及存药量

××库房2/××t

××库房3/××t

…

值班室

××库房1/××t

/

/

/

/

××库房2

/

/

/

××库房3

/

/

…

值班室

注：

①规定距离是指GB6722规定的安全允许距离值；实际距离主要依据企业总平面布置（由有资质的勘测部门提供的有效图纸，比例不大于1：

2000）并经现场核查的距离。

②内部距离如有整改，则应附上整改后的内部距离对照表。

评价组组长：

评价组成员：

被评价单位负责人：

考核完成日期：

年月日

表4-2爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库安全设施单元安全检查表

序号

检查项目

检查依据或要求

类别

检查方式

检查记录

现场

检查结果

最终

确认结果

1

防护屏障

为保证内部安全允许距离符合GB6722要求而设置的储存库的防护屏障，应为双有防护屏障结构且能满足储存库之间不殉爆的原则要求。

A

现场检查

现场勘察

合格

合格

当防护屏障采用防护土堤时，土堤应高出库房屋檐1m，顶部宽度1m，底部宽度根据土堤所用材料的稳定坡面角确定防护土堤的顶宽，但不应小于高度的1.5倍。

A

现场检查现场勘察

合格

合格

防护屏障的边坡应稳定，其坡度应根据不同材料确定。

当利用开挖的边坡兼做防护屏障时，其表面应平整，边坡应稳定，遇有风化危岩等应采取措施。

A

现场检查

合格

合格

土堤堤基至库房墙壁的距离为1m～3m，有套间的一侧可达5m或按运输要求确定但不应大于15m，该段防护屏障土堤的高度宜增高2m～3m。

B

现场检查

现场勘察

合格

合格

土堤与库房之间，应设有砖石砌成的排水沟或能利用地形排水。

A

现场检查

合格

合格

值班室若设防护土堤、钢筋混凝土挡墙时，其高度应超过值班室屋顶高度0.5m，其余应符合GB50089的要求。

A

现场检查

现场勘察

合格

合格

允许用块石或混凝土砌筑不高于1.0m的堤基；堤基上部应用泥土、砂质粘土等可塑性和不燃材料修建，不应用石块、碎石和可燃材料修建。

B

现场检查

现场勘察

合格

合格

利用自然地形设置的防护屏障，其高度、顶宽、底宽、边坡及距离库房外墙的距离应符合GB6722的要求。

A

现场检查现场勘察

合格

合格

钢筋混凝土防护屏障应由有民爆器材设计资质的设计单位设计，应符合GB50089的要求。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

2

建筑与

结构

储存库应为单层矩形建筑，耐火等级应符合GB50016中二级耐火等级的规定；储存库实心砌体厚度不应小于240㎜，且不应采用空斗砌体、毛石砌体；不应采用砖木结构。

亦可采用符合防火要求的钢刚架结构。

A

现场检查

资料验证

合格

合格

储存库的门均应向外开启，外层门应为防火防盗门，内层门应为加金属网的通风栅栏门。

门洞宽度不应小于1.5m且不应设置门槛。

当储存库设置门斗时，应采用外门斗，内、外两层门均应向外开启。

不应采用侧拉门、弹簧门、卷闸门。

A

现场检查

合格

合格

储存库的窗应能开启并应配置铁栅栏和金属网，视情况可在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅栏和金属网。

A

现场检查

合格

合格

储存库地面宜采用不发生火花的地面，当以包装箱方式储存且不在储存库内开箱时，储存库地面可采用一般地面。

B

现场检查

合格

合格

值班室宜为单层，可采用地面、覆土和洞室建筑方式。

B

现场检查

合格

合格

危险品仓库安全出口不应少于2个，当仓库面积小于220m2时，可设1个安全