鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处.docx
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鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处
鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处
2017年度部门决算
目 录
第一部分 鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表(公开01表)
二、2017年度收入决算表(公开02表)
三、2017年度支出决算表(公开03表)
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分 鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门关于街道工作方面的决定,制订具体的管理办法和组织实施。
(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生活动。
(三)动员和领导居民和各单位、各部门开展社区建设工作;制定实施社区建设规划和年度计划。
(四)指导社区工作、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题.
(五)负责社区集体经济组织的监督管理工作。
(六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女、儿童的合法权益。
(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
(十)承办高新区交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处
第二部分鞍山汪峪街道办事处2017年度部门决算公开报表
第三部分鞍山高新技术产业开发区2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计652.58万元,包括:
财政拨款收入652.58万元,其中:
公共预算财政拨款收入652.58万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计652.58万元,包括:
1.基本支出652.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出144.02万元,对个人和家庭的补助支出387.44万元,商品和服务支出121.12万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余0万元
2017年年末结转和结余0万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山高新技术产业开发区王玉街道办事处2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度财政拨款支出652.58万元,其中:
基本支出652.58万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2017年度公共预算财政拨款支出652.58万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出424.23万元,医疗卫生与计划生育支出11万元,城乡社区支出202.73万元,住房保障支出13.62万元,。
1.文化体育与传媒支出1万元,包括:
其他文化支出1万元,主要是文化站免费开放资金。
2.社会保障和就业支出424.23万元,包括:
(1)基层政权和社区建设63.99万元,主要是社区办公经费、党建经费支出。
(2)其他民政管理事务支出117.5万元,主要是五保户、老年人、残疾人等民生类支出。
(3)事业单位离退休86.01万元,主要是退休人员工资支出。
(4)临时救助支出14.99万元,主要是大病救助、临时救助支出。
(5)农村特困人员救助供养支出4.66万元,主要农村特困供养人员补助支出。
(6)其他农村生活救助137.09万元,主要是失地保障金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出11万元,包括:
(1)行政运行5.25万元,主要是事业单位人员医疗费支出。
(2)计划生育服务5.75万元,主要是奖扶、特扶等项目支出。
4.城乡社区支出202.73万元,包括:
(1)行政运行187.53万元,主要是人员经费、机构运转等支出。
(2)其他城乡社区公共设施支出15.2万元,主要是创城经费等支出。
5.住房保障支出13.62万元,包括:
住房公积金13.62万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2017年度“三公”经费支出比2016年减少4.82元,减少100%,主要是车辆运行维护费减少等原因。
1.因公出国(境)费0万元0,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。
2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出121.12万元,比2016年增加42.28万元,增长53.63%,主要原因是加大创城费用支出。
(二)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额70.49万元,其中:
政府采购货物支出70.49万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:
副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效工作开展情况
2017年本部门无重点绩效评价项目。
(五)其他情况
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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