火电工程首次质量监督检查记录典型表式.docx
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火电工程首次质量监督检查记录典型表式
工程首次监督检查
质量监督检查记录
工程项目
工程规模MW监检阶段
监检机构
年月日
火电工程首次监督检查前应具备的条件
1.工程建设单位是否已按规定办理了质量监督注册手续是()否()
2.项目法人执行基本建设情况,审批、核准手续是否齐全是()否()
3.五通一平是否已基本完成是()否()
4.项目主体工程施工图纸的交付是否达到至少可以满足连续3个月的施工是()否()
5.施工图纸是否已通过会检
6.设计、施工、监理单位资质,现场机构及人员配备
6.1设计单位资质
6.2施工单位资质
施工项目经理资质
6.3监理单位资质
项目总监理工程师授权
项目专业监理工程师资质
7.质量监督站对重点项目、关键部位的监督检查计划是否已拟定是()否()
8.按基本建设程序规定,是否满足开工条件的要求
9.是否按规定缴纳了质量监督费
工程首次
质量监督检查记录
1.对建设单位质量行为的监督检查
序号
核查内容
要求
资料核查结果
实施情况
1.1
工程建设组织管理机构、质量目标、质量规划和质量管理手册(包括监理规划、监理细则)
与工程管理模式相适应,能满足工程管理和质量控制的要求
主要设备、工程(总)承包和主要分包商及工程监理招标文件和合同
招投标文件齐全,并已签订合同
工程管理、质量管理、设备制造、质量检验及评定、见证取样制度
齐全、有效
设计交底与施工图会检记录
规范、有效
施工组织(总)设计
编制并审批
工程档案管理制度
健全、适用,专人管理
《强制性条文》执行情况
甲供设备、材料、构配件的管理制度、检验验收办法和标准
监理了相应的责任制度
质量验收及评定项目划分表
确定并发布
工程网络实际进度计划报送情况
及时向中心站报送
2.对勘察设计单位质量行为的监督检查
设计资质证书
与项目相符
主要项目负责人职业资格证书及授权
与承担任务相符
施工图纸设计质量及交付情况
满足连续施工
施工图纸交底记录
齐全、完整
施工图纸及设计变更等文件审批情况
手续健全
设计单位有无指定材料、设备厂家或供应商的行为
无
工代制度及实施
健全并参加项目质量验收
有权签署设计变更、技术洽商单的人员
有资质且监理备案
3.对监理单位质量行为的监督检查
监理合同即委托手续
规范、清晰、责权明确
组织机构
符合《管理规范》要求
总监理工程师资质及授权
有并与工程相符
专业监理人员配备
满足工程需要
监理规划、监理细则和监理工作程序
有,符合合同及项目
施工质量验评项目划分表
审定且符合《施工质量验评标准》标准及实际
对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施、工程设计变工等技术文件的审批
手续已确定且齐全、规范
对甲供、承包商等合格供方名录审查情况
进行了审查
对设备、材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐的建立情况
已经建立
对施工(分)承包单位的资质及人员资格审查
无违规行为
对各类检测机构和检测人员的资质和资格的审查
有管理台帐
见证取样检测制度
健全、责任到位
对各施工单位的计量管理的审查
符合法律规定、满足施工要求
隐蔽工程、完工项目验收签证情况
及时
质量问题台帐
完整清晰规范
质量问题通知单、停工令
内容明确、闭环
不合格和质量事故
对已处理完的预监检中提出的待整改问题
检查、验收
4.对施工单位质量行为的监督检查
施工承包合同
规范、清晰
施工资质
符合施工项目
项目经理
资质相符、与投标文件一致、有法人授权
项目经理与投标文件不一致或中途变更
经建设单位确认并符合项目经理要求
项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备情况
与施工组织设计相符并满足施工管理要求,并具备相应资格及上岗证书
特殊操作工种(人员)资格
证书符合规定,持证上岗
现场工程实验室(或合同检测单位)
资质证书与试验项目相符
现场试验人员
持证上岗
*
质量管理体系
PDCA体现计划、实施、检查、处理各个环节的持续改进
**
《项目管理实施规划》
已建立
质量管理制度和考核评价办法
已建立
质量问题台帐
闭环
验评项目范围划分表
已编制审核并经总监确认
验评结论、统计方法和签证手续
正确规范
计量管理制度和管理措施
建立并切实实施
计量人员
持证上岗
**
见证取样送检制度执行情况
规范执行
*
施工组织(总)设计和施工方案
**
施工组织(总)设计
编制完成并审批并的到贯彻实施
专业施工组织设计
已经编制或有编制计划
施工组织设计
切实得到贯彻实施
施工技术措施或作业指导书
审批手续完备具有可操作性
技术交底
制度健全认真实施
**
交底和被交底各方签字记录
规范
施工图会检记录、签证
有效且闭环
设计变更、技术洽商等管理制度
制度健全、签证及时且闭环
技术档案管理制度
健全、人员到位
*
物资管理制度
健全且有效实施
**
合格供应商名录
合格分承包商名录
**
设备、材料等的采购、保管、复试、发放、跟踪管理制度
健全规范
工程项目分包
有制度,无违法分包或转包,分包单位资质满足要求
项目培训
有计划,有针对性
预监检提出的待整改问题
已处理完毕
1.2
建设、监理和施工单位各级质量机构设置及人员配备
1.3
质量管理制度及实施
1.3.1
质量责任制
1.3.2
验评项目划分表
1.3.3
质量验收制
1.3.4
质量事故报告和处理制度
1.3.5
质量奖惩制
1.3.6
外包工程管理制度
1.4
技术管理制度及实施
1.4.1
技术责任制
1.4.2
施工组织设计、技术措施编审制
1.4.3
施工技术交底制度
1.4.4
施工图会审制度
1.4.5
设计变更及材料代用管理制度
1.4.6
技术检验制度
1.4.7
技术培训及考核制度
1.4.8
技术档案管理制度
1.5
物资管理制度及实施
1.5.1
合格供货商名册
1.5.2
原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施
1.5.3
钢材跟踪管理台帐
1.5.4
水泥跟踪管理台帐
1.6
计量管理
1.6.1
测量仪器和工具的管理和检验
1.6.2
试验仪器的管理和检验
1.6.3
混凝土搅拌系统称量装置的管理和检验
1.6.4
施工工具的管理和标定
1.7
资格证书及人员上岗证书核查
1.7.1
分包单位资质
1.7.2
工程试验室等级证书
1.7.3
监理人员资格证书
1.7.4
合格焊工证书
1.7.5
质检员资格证书
1.7.6
试验员上岗证书
综合意见
监检人(签名):
年月日
二、资料核查表
序号
核查内容
核查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1.1
施工组织总设计和专业施工设计
2.1.2
单位工程施工技术措施或作业指导书
2.1.3
施工图会审记录
2.1.4
设计变更通知单及材料代用签证
2.1.5
施工技术交底记录
2.1.6
质量问题台帐
2.1.7
质量事故报告及处理记录
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2.2.2
施工测量及沉降观测记录
2.2.3
地基处理施工记录
2.2.4
混凝土浇灌通知单
2.2.5
混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记(大体积混凝土温控记录)
2.2.6
混凝土生产质量水平评定表
2.2.7
预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录
2.2.8
结构吊装记录
2.2.9
高强度螺栓施工记录
2.2.10
烟囱筒身施工记录
2.2.11
冷却塔筒身施工记录
2.2.12
钢筋混凝土压力管现场制作记录
2.2.13
构件和设备消缺处理记录
2.3
质量检验记录
2.3.1
分项、分部和单位工程质量验评记录
2.3.2
隐蔽工程验收记录(包括验槽记录)
2.3.3
预埋铁件检验记录
2.3.4
预制构件检验记录
2.3.5
钢筋混凝土压力管安装水压试验记录
2.3.6
蓄水构筑物灌水试验记录
2.3.7
电气绝缘和接地电阻测试记录
2.3.8
空调调试记录
2.3.9
给水、采暖及消防系统试压记录
2.3.10
排水系统通水试验记录
2.4
出厂证件及试验资料
2.4.1
原材料出厂证件和现场试验记录
2.4.2
半成品、成品出厂证件和现场试验记录
2.4.3
防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告
2.4.4
砂浆、混凝土试验报告
2.4.5
钢筋、钢材焊接试验报告
2.4.6
钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数(或轴力)试验报告
2.4.7
土石方回填试验报告
2.4.8
其它施工工艺试验报告
综合意见
监检人(签名):
年月日
3.工程重点抽查
序号
抽测内容
检查结果
3.1.
工程质量观感检查
3.1.1
混凝土结构工程外观质量
3.1.2
钢结构工程制作安装外观质量
3.1.3
内外墙面工艺质量
3.1.4
楼地面工艺质量
3.1.5
主控室吊顶工艺质量
3.1.6
地下结构及屋面防渗漏细部处理工艺质量
3.1.7
门窗工程安装工艺
3.1.8
水暖、照明、消防等管线及设备安装工艺
3.1.9
回填土质量
3.1.10
厂区性工程质量
3.2
其它重点项目抽查
3.2.1
钢筋焊接接头外观质量
3.2.2
钢筋焊接接头取样试验
序号
抽测内容
质量标准
最大偏差
实测值
合格点率(%)
3.3
主厂房工程项目实测抽查
3.3.1
主轴线位移
3.3.2
基础轴线位移及顶面(螺栓面)标高偏差
3.3.3
结构构件表面平整度
3.3.4
柱垂直度偏差
3.3.5
支承面(各楼面)标高差
3.3.6
钢结构高强度螺栓扭矩复验
3.4
锅炉基础工程项目实测抽查
3.4.1
纵横轴线位移
3.4.2
直埋螺栓中心及标高偏差
3.4.3
基础顶面(支承板)标高偏差
3.5
汽机基础工程项目实测抽查
3.5.3
纵横主轴线位移
3.5.4
直埋螺栓(或预留孔)中心及标高偏差
3.5.3
锚固板位置及标高偏差
3.5.4
顶面(台板部位)标高偏差
3.6
烟囱工程项目实测抽查
3.6.1
筒壁中心垂直偏差
3.6.2
筒壁半径偏差
3.6.3
筒壁厚度(含内衬)偏差
3.6.4
筒壁扭转偏差
3.7
冷水塔工程项目实测抽查
3.7.1
筒壁中心线垂直偏差
3.7.2
筒壁任何截面半径偏差
3.7.3
筒壁厚度偏差
3.7.4
淋水装置及预制构件几何尺寸
3.8
输煤系统工程项目实测抽查
3.8.1
栈桥支架轴线位移
3.8.2
栈桥支架垂直偏差
3.9
砌体砂浆饱满度
综合意见
监检人(签名):
年月日
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