公路工程资料管理办法.docx

公路工程资料管理办法.docx

《公路工程资料管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程资料管理办法.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

公路工程资料管理办法

工程资料管理办法

技术内业资料是企业根据有关管理规定，在施工过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字等技术文件的总称。

工程资料是工程的重要组成部分,工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，为了使工程资料管理规范化、标准化特制定如下的实施细则。

1、资料管理机构人员及岗位职责

1.1、资料管理组织机构

为有秩序的进行资料管理，真实反映工程实际，项目部设置专门部室进行资料管理，并设专职人员执行操作。

资料管理部门为资料室，设资料内业管理人员二名，所属管辖部门为资料室。

资料管理机构小组

名称姓名　　职务

组长：

　xxx　　项目总工

副组长：

　xxx工程技术质量部部长

成员：

　xxx资料负责人

　　　　　　　Xxx　　资料员

Xxx　　试验室负责人

Xxx　　测量队负责人

Xxx　　安全资料负责人

1.2、资料管理人员职责

1、项目总工程师岗位职责（资料方面）

（1）项目总工程师是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行管理；

（2）定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理水平。

（3）指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工程进度同步。

（4）定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。

2、工程技术质量部长岗位职责（资料方面）

（1）协助项目总工程师搞好资料管理工作。

（2）检查资料填写是否正确，规范。

（3）收集所有相关资料，及时与各个科室进行沟通，掌握工程的第一手资料。

3、资料负责人岗位职责

（1）、协助工程技术质量部部长、项目总工作好相关工作。

（2）、负责与设计、监理、等单位的信息与资料传递工作。

（3）、负责项目资料的整理和归档工作。

（4）、负责各施工单位的施工资料的检查监督工作。

（5）、参与工程竣工验收及工程交接工作，检查。

（6）、负责工程施工技术资料的收集、整理、归档等工作。

4、资料员岗位职责

（1）、认真执行规范要求，对不合格的工程技术资料有权要求责任人重做，并报告技术负责人。

（2）、随工程进度向有关人员收集工程施工技术资料，并分门别类进行整理，编好目录归档。

（3）、按时整理并在规定时间内按照规定要求整理出一套完整的竣工资料，按时提交。

（4）、负责关于资料、文件、图书的传阅、登记和管理。

（5）、项目资料员必须认真学习施工技术资料管理的有关规定，熟练掌握业务知识。

（6）、项目内业资料必须整齐、全面，不得拖欠后补。

（7）、项目资料员必须要有高度的责任心，未经有关领导同意不得擅自修改、外借、挪用所有资料。

（8）、所有下发或外发的文件经项目总工程师审核，项目经理审批签字，方可发放。

1.3、资料管理制度

1.3.1、工程资料管理制度

1、工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目文件、甲方文件、监理文件、施工技术资料及相关文件等。

2、资料负责人在项目总工的领导下，具体负责并指导文件资料的管理工作。

3、项目各专业工程师及资料员必须具有资料员上岗证。

4、文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。

资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。

5、注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态。

定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。

6、及时准确掌握国家颁布的各种技术规范、规程、标准及技术政策，指导监督施工队现场贯彻执行。

7、负责技术资料组织实施，组织施工验收技术资料的整理和汇总，并保证其质量。

8、各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志、技术性资料及时交给质检部。

9、资料的填写及编制依据为《公路工程质量检验评定标准》等文件涵盖的技术资料要求。

1.3.2、公司文件管理制度

1、对公司文件进行分类收存。

类别为质量体系文件、非质量体系文件两类。

2、公司文件由项目资料室作接收登记。

3、项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别，附上文件传阅学习单送项目经理或项目书记、项目经理或项目书记学习之后，在文件传阅学习单上签署意见，并决定该文件的学习或传阅范围，保存传阅记录。

重要文件由技术负责人或各室主任组织学习，留下学习记录。

4、资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。

5、作废文件由项目总工做留存或销毁处理意见，留存作废文件进行标识，单独存放，编目，同时在原收文记录上标明作废及销毁日期。

6、项目经理部调出人员不允许带走文件和资料。

1.3.3、项目收发文件管理制度

1、项目对外发文应项目经理审批签发，资料室备份，统一发放，发文格式按照项目部统一规定。

2、项目文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。

3、外发文件的具体要求：

项目外发文件按预算、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明原件存放处，由资料室统一标识发放文件编号。

4、项目内发或传阅文件的具体要求

①项目内发或传阅文件按技术室文件、工程室文件、预算室文件、材料室文件、财务室文件、资料室文件、党政及后勤文件、外来文件共八类进行收发、传阅登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。

②建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目的发文，由项目资料室统一接收，并及时上报项目经理，由项目经理签署意见。

③项目资料员不在时各业务口代收文件，日后移交资料员，资料室做接收记录。

④项目内发（含发放施工队部分）的文件、通知，各部门各施工队收到后，均应分类编目归档。

⑤项目发放施工队的文件规定：

发放施工队的文件、通知（不含技术交底），均在资料室备案，做受控标识，同时由发放责任人保存原件和发放记录。

施工队退场前由其责任人回收施工队接收文件资料，并列清单给资料室，资料室汇总移交核算室。

施工队的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。

1.3.4、施工技术资料管理规定

1、项目总工应定期检查各专业工程师内业资料的收集报验工作，检查资料员的资料整理归档工作，不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。

2、各专业技术资料由本专业工程师负责收集整理报验，并随施工进度将技术资料移交项目资料员，核查、整理、归档。

3、图纸、方案、技术交底的收发管理：

（1）、施工图纸由资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责赔偿。

（2）、项目资料员根据总工程师的要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。

（3）、作废图纸由资料室通知作废，并加盖作废标识或回收作废图纸。

（4）、方案由总工决定发放范围，资料作发放记录并保存。

（5）、安全技术交底、技术交底记录由交底人发放施工队复印件或复写件，资料室留存原件。

1.3.5、竣工资料

1、项目经理部按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。

2、公司应建立健全竣工资料管理制度，实行科学收集，统一归口，便于存取和检索。

3、竣工资料的内容应包括：

工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，及规定的其它应交资料。

4、竣工资料的整理应符合下列要求：

（1）工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。

（2）工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷

（3）工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序，进行分类组卷。

（4）竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。

1.3.6、文件、资料保密规定

1、项目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。

2、未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用的酌情给予扣除。

3、归档的项目文件未经项目经理同意不得外借；归档的技术资料未经总工同意不得抽撤涂改、销毁、外借。

2、资料管理实施细则

2.1、实施细则

1、对单位工程、施工工法、分部、分项工程的划分，对应地列出分项工程应形成的工程资料明细表，详见附件《工程资料分类明细表》。

2、资料填写、编制及归档严格按照《公路工程质量检验评定标准》等文件涵盖的技术资料要求进行编制。

一律用碳素笔填写字迹清晰、填写准确。

3、每周五由资料管理组织机构对所形成的施工资料进行检查，并填写检查记录及整改记录，明确责任人员。

4、做好单位工程资料的交底工作及管理工作，过程中即要使各施工工点形成的资料齐全、完整、有效、合规。

5、每月20号完成资料的整理和统计工作，并形成当月《工程资料月度统计表》，汇总后报总工程师。

6、对已完成的分项/分部工程、报验工作已结束的，资料管理小组及时对资料进行复核，然后报监理单位复核，在2个月内完成该批资料的预立卷工作。

其中1套按施工过程质量检查要求进行分类、整理；另外1套按照交北京市档案馆归档范围、要求来分类、整理；移交甲方的资料也要整理、保管到位。

7、每年年底做好工程资料的年度统计汇总工作，并形成《工程资料年度统计表》。

8、资料表格：

依据北京市兴延公司相关规定形成。

质量标准参照国家、行业、北京市地方相关标准最高要求执行。

2.2、工程技术审批资料

1、总体施工组织设计、危险性较大工程安全专项施方案的文件报审执行北京市建委相关文件要求。

编制单位栏编制单位名称为施工单位，而不是项目部，申报人是施工企业技术部门的专业人员，技术负责人是施工单位技术部门负责人。

中间栏施工单位审核人为施工企业技术负责人，由于该文件申报非常重要，中间栏施工单位名称处必须加盖施工单位公章。

另外加盖公章的资料还有地基验槽记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录等。

2、施工测量放线报审资料将施工测量方案、线桩的校核成果、水准点的引测结果填写《水准点复测成果表》附工程定位测量记录报总监办。

在施工场地设置平面坐标控制网（或控制导线）高程控制网后，填写《施工测量控制网报验单》报总监办，。

对施工轴线控制桩的位置、边线、水平控制线、轴线竖向投测控制线结果应填写《施工放样报验单》，并附施工测量放线记录报总监办签认。

2.3、工程进度控制报审资料

1、工程进度报审资料包括：

《总体工程开工申请单》、《总体进度计划审批单》、《分项工程开工申请单》和《月进度计划审批单》等。

2、根据工程施工合同的约定，按时编制施工总体进度计划、年度进度计划、月进度计划，并按时填写《总体（年、阶段）进度计划审批单》报总监办审批。

注意不要改审批单的格式及相关内容。

主要施工设备进场并调试合格后也应填写《进场设备报验表》并报总监办。

2.4、工程质量控制报审资料

1、工程材料、构配件、设备报验资料：

首先上报《一般工程材料确认单》按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及备案资料、出厂质量证明等作为《进场材料报验表》的附件报总监办。

2、验收资料：

分项/分部工程施工报验资料在完成施工，经过自检和施工试验合格后，报监理工程师查验。

在完成分项工程后，按分项工程进行报验，填写《分项工程报验单》并附《分项工程质量检验评定表》和相关附件。

在完成分部工程施工、经过自检合格后，应填写《分部工程质量检验评定表》和相关附件，报总监办。

2.5、施工资料填写注意问题

1、在进行桩基施工过程中，钻孔记录、混凝土浇筑记录、必须与现场吻合，如不吻合，及时通知技术部门分析原因。

2、杜绝低级错误的出现如工程名称写错、单位工程划分错误、编号分类错误、日期及格式错误。

3、钢筋资料填写：

钢筋进货报验数量与复试代表数量必须一致，厂家提供的检验报告是否存在骑缝章问题，检测报告封面与内容是否对应，检测报告内容是否齐全。

钢筋质量证明文件炉批号与铁牌炉批号必须保持一致。

进场检验记录时，注意所填内容与所报验物资的对应性，包括原材料的检验日期、名称、规格型号、进场数量、生产厂家、合格证号等。

4、原材料构配件检验记录的填写：

材料的出厂证明文件及检验（测）报告是否齐全、实际进场物资数量、规格及型号等是否满足设计和施工计划要求、外观质量是否满足设计要求或规范规定、是否按规定对材料、构配件及时抽检等。

钢筋的组批规则：

钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。

每批重量通常不大于60t。

超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

对于一次报验多批钢筋原材的报验单，备查的那份资料内容应按顺序准备齐全，包括物质进场报验表、材料、构配件进场检验记录、产品质量证明文件、产品合格证、试验报告、见证记录、工程资料登记表（钢材铭牌扫描件）等，便于检查核对。

5、水泥物资报验时间和复试报告时间必须错开、水泥复试报告填写的出厂日期与实际要相符，并填写厂别及牌号。

第一次报验时应附相应资质等级检测部门出具的检测报告；出厂质量合格证；材料、构配件进场检验记录；工程物资进场报验表；

6、商品砼的塌落度填写应与现场实测为准，数值与单位要对应。

砼的强度报告单填写的塌落度与配合比申请单及浇筑记录填写的塌落度要一致。

7、见证取样备案文件和送检：

设定专业的取样和送检见证人员，并由监理单位填写《有见证取样和送检见证人备案书》，通知施工单位、检测、试验单位和负责该工程的质量监督机构。

2.6、涉及安全的试件取样及送检

涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检：

（1）用于承重结构的混凝土试块；

（2）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

（3）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

（4）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

（5）用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂；

（6）防水材料；

（7）钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数。

2.7、工程数字图文记录

工程质量数字图文记录，需进行拍照、收集、整理的资料如下：

（1）建设前的原貌（包括原建筑物、构筑物及周围的环境）、重要的纪念物（包括文物及古建筑）、重要的搬迁、拆迁、场地平整情况、工程的奠基或开工仪式、在工程建设中，重要领导检查、参观的相关照片、反映工程施工中主要的质量检查、验收活动、工程竣工、验收仪式的照片。

（2）对照片的要求：

照片图像应清晰、画面完整、色彩纯正，不能对照片进行修饰剪裁。

对反映同一内容的若干张照片，经过筛选后，应保存能揭示主题且画面质量最好的一张归档；若一组内容相连的照片，要选留出联系密切的若干张照片归档。

（3）照片拍摄要求：

建设工程主体结构施工过程中，钢筋安装工程、混凝土试件留置、防水工程施工等施工过程和隐蔽工程隐蔽验收时，必须在监理单位见证下拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。

在工程竣工后，要从不同角度对重要局部和全景进行拍摄。

（4）照片拍摄完成后，按单位工程、分部工程自然形成的时间进行整理归档，归档时应编写照片相关内容，每张照片要填写“照片题名”，将该张照片要表达的意思描述清楚。

还要对每一组照片的情况编制“文字说明”，将这一组照片要表达的意思写清楚。

2.8、工程资料分类明细表

北京地区公路工程竣工资料目录（施工部分）

一

竣工图表

1

变更设计一览表

2

变更图纸

工程洽商记录（涉及设计变更部分）及相关文件

3

工程竣工图

二

工程管理文件

施工总结

格式内容交通部有要求

施工组织设计及批复

重点工程施工方案及批复

工程开工申请及批复

总体开工

设计交底

图纸会审

技术交底

见证试验计划与见证取样人备案书

见证记录及见证试验汇总表

工程洽商记录（不含设计变更部分）

完工工程量及工作量清单

施工单位及人员情况

各级人员的工作范围、责任划分和工作制度

试验室认证、使用情况及人员、设备情况、责任划分和工作制度

三

施工质量控制文件

（一）

工程质量文件

1

工程质量往来文件

与各方往来文件

含监理指令、通知及其回复

含监督注册、监督计划、监督通知及其回复

2

工程质量检验评定表

已批准的工程划分表（含批复）

工程评定表（分项、分部、单位和标段，附统计方法评定表）

有监理签认

3

安全质量事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件

工程安全质量事故报告及处理记录等

4

桥梁竣工验收荷载试验报告

5

桥梁基础、梁的预制等强度、完整性检验资料

汇总性资料

6

施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析

（二）

试验、检测报告目录（均含见证试验，但要有标注）

此项为整个工程的试验目录，试验报告应放在后面各工程中

1

各种原材试验报告目录

含土、水泥、砂子、石子、石灰、粉煤灰、沥青、钢筋、外掺剂（自拌砼）等

2

砼、砂浆配合比试验报告目录

砂浆配合比申请单、试验报告（含预应力张拉灌浆用的水泥净浆）

砼配合比申请单、试验报告（含抗渗、抗冻、抗折、碱集料含量）

3

外购成品、半成品抽检、试验资料目录

水泥砼抗压，含水量，石灰剂量，无侧限抗压，钢筋原材料，钢筋焊接，水泥砂浆抗压，沥青砼的密度、稳定度、油石比等试验报告、水泥砼拌合物坍落度、水泥净浆试验报告

4

击实试验目录

5

路面结构层配合经目录

灰土、水泥稳定土、二灰稳定土、沥青混合料等配合比计算书和试验报告

6

外购产品合格证书及检验报告、质量鉴定报告目录

水泥砼开盘鉴定、沥青砼出厂证明、钢筋合格证书、桥面防水材料、锚具、钢绞线、波纹管及交通安全设施产品等合格证书及质量检验证书等

7

机电设备、监控设备成品合格证、试验、调试记录目录

（三）

施工原始资料

以下以单位工程为单位

路基工程

1

路基土石方工程

（1）

地表处理资料

地表土的液塑限、有机质含量、CBR值、标准击实、压实度试验报告、清表后地表的纵、横断面、宽度、弯沉、平整度检测记录

（2）

路基土石方工程各种试验报告及计算书

不含

（1）

土的液塑限、有机质含量、CBR值、标准击实等（天然砂砾筛分试验）

（3）

不良地质处理方案、施工资料、检测资料

处理方案及批复、换填材料的各种试验资料、标准击实、压实度、弯沉（必要时）等检验评定标准上的实测项目及沉降观测记录（必要时）、隐检记录

（4）

分层压实检测

含（3）

（5）

路基检测验收资料

不含（4）

测量复核记录、沉降观测记录（必要时）及检验评定标准各分项的实测项目

2

构筑物及防护工程

（1）

基坑开挖、处理的试验、检测资料

钎探记录及不良地基的处理资料等

（2）

施工记录、检验、试验资料

砼浇筑记录、模板检验记录、砼测温记录、功能性试验

（3）

成品检测资料

成品进场后的外观检查记录

（4）

外购商砼等的材料报验

供应商的材料配比计算书、试压报告、原材料检测报告和试验报告

（5）

砂浆、砼强度试验报告

3

小桥

（1）

基础开挖、处理的试验、检测资料

桩的钻（挖）孔记录（附桩基平面图）、泥浆试验记录、成孔质量检查记录、钻孔水下砼灌注记录、砼灌注记录等

（2）

施工检查记录和试验记录

砼浇筑记录、模板检验记录、砼测温记录、功能性试验、吊装记录、测量复核记录

（3）

质量检查记录

钢筋检查表、隐检记录、模板检查表、各分项检验评定标准上的检查项目

（4）

成品检测资料

成品进场后外观的检查记录

（5）

外购商砼等的材料报验

供应商的材料配比计算书、试压报告、原材料检测报告和试验报告

（6）

砂浆、砼强度试验报告

4

排水工程

（1）

施工检查记录

（2）

质量检查记录

钢筋检查表、隐检记录、模板检查表、各分项检验评定标准上的检查项目

（3）

成品检测资料

成品进场后外观的检查记录

（4）

外购商砼等的材料报验

含供应商的材料配比计算书、试压报告、原材料检测报告和试验报告

（5）

砂浆、砼强度试验报告

5

涵洞工程

（1）

基坑开挖、处理的试验、检测资料

（2）

施工检测资料

（3）

外购商砼等的材料报验

（4）

砂浆、砼强度试验报告

（5）

成品检查记录

路面工程

1

分层压实度检测资料

基层压实度

2

施工检测记录

评定表中各分项工程的检测项目

3

基层强度检测、试验资料、标准击实试验

4

外购材料的材料报验

基层外购料的监督站的准入证、供应商的材料配比设计书、试压报告、原材料检测报告和试验报告

供应商的材料配合比设计书、试验报告、原材料检测报告和试验报告

5

无机结合料配合比检测、试验资料

6

沥青混合料试验及原材试验

含外购材料

7

成品检查记录

桥梁工程

1

基坑开挖、处理的试验、检测资料

桩的钻（挖）孔记录（附桩基平面图）、泥浆试验记录、成孔质量检查记录、钻孔水下砼灌注记录、砼灌注记录等

2

现浇构件施工、检测、试验资料

砼构件成品检查记录、隐检记录、钢筋检查记录、模板检查记录、砼浇筑记录、外观检查记录及验评表中检查的内容、测温记录

3

预制构件施工、检测资料

砼构件成品检查记录、隐检记录、钢筋检查记录、模板检查记录、砼浇筑记录、外观检查记录

自制件

4

预应力张拉、压浆检查记录

预应力张拉原始记录、预应张拉数据表、灌浆记录、千斤顶和油泵和油表的校验证书、预留孔道摩阻值测定记录

5

外购件检查记录

砼构件成品检查记录、隐检记录、首片梁验收记录

指外购件

6

按施工顺序和中间环节检查记录

各工序验评表中检查的内容、吊装记录、测量复核记录

7

外购商砼等的材料报验

8

砂浆、砼强度、钢筋等材料试验报告

9

引道、防护工程施工、检测、试验资料

台背填土、引路填土、桥台搭板、桥台挡墙等

隧道工程

1

洞身开挖施工、检查资料

2

衬砌施工、检测资料

3

隧道路面工程施工、检查记录

4

照明、通风、消防设施施工、检查记录

5

洞口施工检查记录

6

各种附属设施施工记录

7

各环节工序检查、验收资料

8

隧道衬砌厚度、砼强度