迁安轧一质量环境职业健康安全能源体系策划方案.docx
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迁安轧一质量环境职业健康安全能源体系策划方案
迁安轧一质量、环境、职业健康安全、能源体系策划方案
1目的
1.1为提升企业管理水平,提升公司运营绩效,按照国家有关认证认可的各项管理办法和规定,确保体系认证顺利进行,并通过质量、环境、安全、能源体系的认证审核。
1.22020年6月中旬通过质量、环境、安全、能源体系的认证审核。
2依据
2.1GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》(idtISO9001:
2015)
2.2GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(idtISO9001:
2015)
2.3GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(idtISO14001:
2015)
2.4GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系规范》(idtISO45001:
2018)
2.5GB/T23331-2012《能源管理体系要求》(idtISO50001:
2011)
2.6RB/T103-2013《能源管理体系钢铁企业认证要求》
2.7相关法律法规;
2.8公司的发展战略。
3职责
3.1公司总经理负责领导公司管理体系认证工作。
给予人、财、物等资源保证。
3.2公司管理者代表负责就管理体系认证工作进行总协调。
3.3公司企管部负责管理体系的牵头组织管理,协助公司领导对管理体系审核认证工作的策划、实施和保持进行督导。
3.4计质计量部、安全部、环保部体系主管部门组织开展职责范围内管理体系的具体策划、实施和保持。
3.5各相关部室及五大分厂负责按相应职责、体系文件要求及归口部门的安排,落实好本单位相关工作。
4要求
4.1按质量、环境、安全、能源管理体系标准要求,进一步完善、规范公司的管理,要将公司已有的管理与标准有机地相结合,提高公司的整体管理水平。
4.2管理体系认证工作是一项系统工程,是关系公司生存和发展的一件大事。
公司各级领导要起带头作用,积极参与到体系的建立中来,为体系建立提供必要资源保障。
4.3内审员是公司管理体系有效运行的主要力量。
既要负责本部门的体系建立,又要与其他部门进行沟通、协调。
既要进行体系方面的培训,又要承担部门体系文件的编写。
既要有专业能力,又要有敬业精神。
4.4各级人员要发扬求真务实、勤奋好学和勇于创新的敬业精神,确保认证工作高效进行。
5四体系的管理者代表是:
马纪贤
6质量、环境、安全、能源体系改版后的运行时间是:
2020年1月1日。
(各类文件和记录时间,相关方需求识别表、风险评价表的日期都更新到5月7日)
7四体系的认证范围:
产品和活动范围:
QMS:
产品和活动范围:
烧结球团、烧结矿、铁水、连铸板坯、热轧卷板的设计开发、生产和服务。
工厂范围:
联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂;
覆盖部门:
办公室、企管部、计质计量部、设备工程部、物资供应部、销售部、人力资源部、生产协调部、技术部。
EMS/OHSMS:
产品和活动范围:
烧结球团、烧结矿、铁水、连铸板坯、热轧卷板、工业用氧、工业用氮、工业用氩的设计、开发、生产和相关的管理活动。
工厂范围:
联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂;
覆盖部门:
办公室、行政部、企管部、财务部、审计监察部、计质计量部、设备工程部、物资供应部、销售部、人力资源部、生产协调部、技术部、安全部、环保部、保卫部、党群工作部。
EnMS:
钢铁产品生产、经营、服务过程中涉及到的能源采购、接收贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用等过程的管理及节能技术的应用。
工厂范围:
联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂
覆盖部门:
办公室、行政部、企管部、财务部、审计监察部、计质计量部、设备工程部、物资供应部、销售部、人力资源部、生产协调部、技术部、安全部、环保部、保卫部、党群工作部。
8地理位置:
河北省迁安市蔡园镇工业园区(无多现场)
9质量管理体系职能分配表(附件1)
10环境管理体系职能分配表(附件2)
11职业健康安全体系职能分配表(附件3)
12能源管理体系职能分配表(附件4)
13工作进度安排(附件5)
附件1GB/T19001标准质量体系职能分配表
对应ISO9001条款
质量体系
要求
总经理
分管领导
办公室
企管部
计质计量部
技术部
人力资源部
设备工程部
物资供应部
生产协调部
销售部
审计监察部
生产厂
4.1
理解组织及其背景
A
B
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
A
B
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3
确定质量管理体系的范围
A
B
〇
●
4.4
质量管理体系及其过程
A
B
●
5.1
领导作用与承诺
A
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.1.1
总则
A
B
〇
5.1.2
以顾客为关注焦点
A
B
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
5.2
方针
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3
组织的作用、职责和权限
A
B
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.1
风险和机遇的应对措施
A
B
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.2
质量目标及其实现的策划
A
B
●
〇
6.3
更改的策划
A
〇
●
〇
7.1
资源
A
B
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.2
人员
A
B
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.3
基础设施
A
B
●
7.1.4
过程操作的环境
A
●
●
●
7.1.5
监视和测量资源
A
●
〇
7.1.6
组织知识
A
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.2
能力
A
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.3
意识
A
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.4
沟通
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
7.5
形成信息
A
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.1
运行策划和控制
A
〇
●
8.2
产品和服务要求
A
〇
〇
●
〇
8.3
产品和服务的设计和开发
A
●
〇
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
A
●
●
8.5
生产和服务提供
A
●
〇
8.5.1
生产和服务提供的控制
A
●
〇
8.5.2
标识和可追溯性
A
●
〇
8.5.3
顾客或外部供方的财产
A
●
●
●
〇
8.5.4
防护
A
●
〇
8.5.5
交付后的活动
A
〇
〇
●
〇
8.5.6
更改的控制
A
●
〇
8.6
产品和服务的放行
A
●
〇
〇
8.7
不符合输出的控制
A
●
〇
〇
9.1
监视、测量、分析和评价
A
●
〇
9.1.2
顾客满意
A
〇
〇
●
〇
9.1.3
分析和评价
A
●
〇
9.2
内部审核
A
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
9.3
管理评审
A
B
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
10.1
总则
A
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
10.2
不符合和纠正措施
A
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
10.3
持续改进
A
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
注:
(1)A——决策/主管领导B——协助领导●——主管〇——协助管理
(2)生产厂包括:
联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂
附件2GB/T24001标准环境管理体系职能分配表
标
准
条
款
号
环境管理体系要素
总经理
分管领导
办公室
行政部
企管部
财务部
审计监察部
计质计量部
设备工程部
物资供应部
销售部
安全部
人力资源部
生产协调部
技术部
环保部
保卫部
党群工作部
生产厂
4.1
理解组织及其所处环境
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3
确定环境管理体系的范围
A
B
●
4.4
环境管理体系
A
B
●
5.1
领导作用和承诺
A
●
5.2
环境方针
A
B
〇
5.3
组织的岗位、职责和权限
A
B
●
6.1
应对风险和机遇的措施
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
6.1.2
环境因素
A
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
6.1.3
合规义务
A
B
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
6.1.4
措施的策划
A
〇
●
〇
6.2.1
环境目标
A
B
〇
●
6.2.2
实现环境目标措施的策划
A
B
●
〇
7.1
资源
A
B
●
●
●
〇
●
〇
7.2
能力
A
B
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.3
意识
A
B
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.4.2
内部信息交流
A
〇
●
〇
7.4.3
外部信息交流
A
●
〇
7.5
文件化信息
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.1
运行的策划和控制
A
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
8.2
应急准备和响应
A
B
〇
〇
〇
●
〇
9.1
监视、测量、分析和评价
A
●
〇
9.1.2
合规性评价
A
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
9.2
内部审核
A
●
9.3
管理评审
A
B
●
10.1
总则
A
B
●
10.2
不符合与纠正措施
A
B
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
10.3
持续改进
A
B
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
注:
(1)A——决策/主管领导B——协助领导●——主管〇——协助管理
(2)生产厂包括:
联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂
附件3GB/T45001职业健康安全管理体系职能分配表
标
准
条
款
号
职业健康安全管理体系要素
总经理
分管领导
计质计量部
环保部
安全部
企管部
供应物资部
销售部
人力资源部
生产协调部
技术部
设备工程部
办公室
行政部
财务部
审计监察部
保卫部
党群工作部
生产厂
4.1
理解组织及其所处环境
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2
理解员工和其他相关方的需求和期望
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3
确定职业健康安全管理体系范围
A
B
●
4.4
职业健康安全管理体系
A
B
●
5.1
领导作用和承诺
A
●
5.2
职业健康安全方针
A
B
●
6.1.2
危险源辨识、风险和机遇的评价
A
●
6.1.3
合规义务
A
●
6.2
职业健康目标及其实现的策划
A
B
●
〇
〇
7.1
资源
A
B
〇
●
〇
〇
〇
7.2
能力
A
B
〇
●
7.3
意识
A
B
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.4
沟通
A
●
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
7.5
成文信息
A
B
〇
●
〇
8.1
运行策划和控制
A
●
〇
〇
〇
〇
8.2
应急准备和响应
A
B
●
〇
〇
9.1
监视测量分析和绩效评价
A
●
9.1.2
合规性评价
A
●
9.2
内部审核
A
B
〇
●
9.3
管理评审
A
B
〇
●
10.2
事件、不符合、和纠正措施
A
●
〇
〇
〇
〇
10.3
持续改进
A
●
〇
〇
〇
〇
〇
注:
(1)A—决策/主管领导B—协助领导●—表示主管〇—表示协助管理
(2)生产厂包括:
联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂
附件4 GB/T23331标准能源管理体系职责分配表
标
准
条
款
号
能源管理体系要素
总经理
分管领导
计质计量部
安全部
环保部
企管部
物资供应部
销售部
人力资源部
生产协调部
技术部
设备工程部
办公室
行政部
审计监察部
财务部
保卫部
党群工作部
生产厂
4.2
管理职责
A
B
●
4.3
能源方针
A
●
4.4.2
法律法规和其他要求
A
●
4.4.3
能源评审
A
●
4.4.4
能源基准
A
●
〇
4.4.5
能源绩效参数
A
●
〇
4.4.6
能源目标、指标和能源管理实施方案
A
B
●
〇
4.5.2
能力、培训和意识
A
B
〇
〇
●
4.5.3
信息交流
A
●
〇
〇
4.5.4
文件
A
B
〇
〇
●
〇
4.5.5
运行控制
A
●
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.6
能源设计
A
〇
●
4.5.7
能源服务、产品、设备和能源的采购
A
●
●
〇
4.6.1
监测、测量与分析
A
●
〇
〇
4.6.2
合规性评价
A
●
●
●
〇
4.6.3
内部审核
A
〇
●
〇
4.6.4
不符合纠正措施和预防措施
A
●
〇
4.6.5
记录控制
A
〇
●
〇
4.7
管理评审
A
B
〇
●
注:
(1)A—决策/主管领导B—协助领导●—表示主管〇—表示协助管理
(2)生产厂包括:
联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂
附件5管理体系认证工作进度安排
工作步骤
主要工作内容
完成方式及责任
时间进度
一、管理体系认证前期策划
1、企管部结合公司发展规划,梳理公司战略目标、战略重点、战略举措、环境背景及风险,并确定重点相关方(管理手册的附录10)。
2、对现状进行调查;
3、确定公司管理体系过程、边界及覆盖范围(包括组织机构、产品及地理范围)。
3、确定公司体系管理方针。
4、确定各项管理职能的分配,明确部门、过程的职责、权限,各过程及部门的接口确定、相互关系的衔接,制定职能分配表。
5、确定公司管理体系文件化架构及形式
6、企管部与安全、环保体系主管部门按计划完成2020年管理手册、程序文件的编写、修订工作。
企管部及计质部、安全部、环保部共同进行体系建立、实施策划、确认(此项工作已完成)。
2020年
3月-4月
二、启动
1、召开启动会、动员、任务布置、下达通知。
2、组织新版手册、程序文件的发布,对新版管理手册、程序文件修订部分进行解读。
3、各体系主管部门对下一阶段四体系基础准备资料进行布置。
1、企管部、安全部对管理手册修订部分进行解读,对体系基础资料准备进行布置。
2、计质部对质量、能源管理体系进行布置。
3、环保部对环境管理体系基础准备资料进行布置。
2020年
5月8日
三、向认证公司提交相关资料、确定外审时间
向北京国金衡信认证公司提交
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 迁安 质量 环境 职业 健康 安全 能源 体系 策划 方案