宁夏回族自治区供销合作社联合社.docx
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宁夏回族自治区供销合作社联合社
宁夏回族自治区供销合作社联合社
2019年部门预算
第一部分单位概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一.财政拨款收支总表
二.一般公共预算支出表
三.一般公共预算基本支出表
四.一般公共预算“三公”经费支出表
五.政府性基金预算支出表
六.部门收支总表
七.部门收入总表
八.部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏供销合作社联合社2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权,负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。
主要有以下职能:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划;拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。
(二)指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。
(三)按照授权,对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督;负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。
(四)向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。
(五)指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同社员的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
(六)指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务,参与农业产业化经营的工作,参与农村综合服务体系建设;承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。
(7)管理运营本级社有资产,对出资企业行使出资人职责。
(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏供销合作社联合社部门预算属一级预算单位,无二级单位。
宁夏供销合作社2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
1657.68
一、本年支出
1657.68
1657.68
(一)一般公共预算财政拨款收入
1657.68
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)社会保障和就业支出
211.13
211.13
(三)卫生健康支出
51.67
51.67
(四)商业服务业等支出
849.34
849.34
(五)住房保障支出
62.69
62.69
(六)粮油物资储备支出
482.85
482.85
二、上年结转结余
0
二、年末结转结余
0
0
(一)一般公共预算财政拨款
0
(一)一般公共预算财政拨款
0
0
(二)政府性基金预算财政拨款
0
(二)政府性基金预算财政拨款
0
0
收入总计
1657.68
支出总计1657.68
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
合计
6287.55
1657.68
1065.43
-4269.87
-73%
2160202
一般行政管理事务
104.08
109.4
109.4
5.32
5%
2220504
化肥储备
0
482.85
482.85
482.85
2080504
未归口管理的行政单位离退休
245.02
136.69
136.69
-44%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
68.43
74.44
74.44
6.01
8.7%
2101101
行政单位医疗
27.37
29.78
29.78
2.41
8.8%
2101103
公务员医疗补助
20.12
21.89
21.89
1.77
8.8%
2160201
行政运行
758.96
739.94
739.94
-19.02
-2%
2210201
住房公积金
48.90
48.46
48.46
-0.44
-0.9%
2210203
购房补贴
14.67
14.23
14.23
-0.44
-3%
2160299
其他商品服务支出
5000.00
0
0
0
0
0
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1065.43
912.88
152.55
301
一、工资福利支出
775.12
775.12
30101
基本工资
215.53
215.53
30102
津贴补贴
182.46
182.46
30103
奖金
145.8
145.8
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
74.44
74.44
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
29.78
29.78
30111
公务员医疗补助缴费
21.89
21.89
30112
其他社会保障缴费
4.53
4.53
30113
住房公积金
48.46
48.46
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
52.23
52.23
302
二、商品和服务支出
151.55
151.55
30201
办公费
8
8
30202
印刷费
1.5
1.5
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.6
0.6
30206
电费
2
2
30207
邮电费
6.6
6.6
30208
取暖费
3.82
3.82
30209
物业管理费
11.09
11.09
30211
差旅费
6
6
30212
因公出国(境)费用
5
5
30213
维修(护)费
2
2
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
12.15
12.15
30217
公务接待费
3
3
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
13.28
13.28
30227
委托业务费
30228
工会经费
4.25
4.25
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
8
8
30239
其他交通费用
55.84
55.84
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
5.9
5.9
303
三、对个人和家庭的补助
30301
离休费
27.69
27.69
30302
退休费
80.2
80.2
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
1.07
1.07
30306
救济费
30307
医疗费补助
28.8
28.8
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
1
1
31002
办公设备购置
1
1
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
16
5
8
0
8
3
5.52
0
4.99
0
4.99
0.53
16
5
8
0
8
3
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
0
0
0
0
0
0
0
0
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
1657.68
一、行政支出
1657.68
(1)一般公共预算财政拨款收入
1657.68
其中:
财政拨款支出
1657.68
(2)政府性基金预算财政拨款收入
0
非同级财政拨款支出
0
二、事业预算收入
0
二、事业支出
0
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
0
其中:
财政拨款支出
0
教育收费
0
非同级财政拨款支出
0
三、上级补助预算收入
0
三、经营支出
0
四、附属单位上缴预算收入
0
四、上缴上级支出
0
五、经营预算收入
0
五、对附属单位补助支出
0
六、债务预算收入
0
六、投资支出
0
七、非同级财政拨款预算收入
0
七、债务还本支出
0
八、投资预算收益
0
八、其他支出
0
九、其他预算收入
0
0
本年收入合计
1657.68
本年支出合计
1657.68
十、上年结转
0
九、年末结转结余
0
(1)财政拨款结转
0
(1)财政拨款结转
0
其中:
一般公共预算财政拨款收入
0
其中:
一般公共预算财政拨款收入
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
(2)非财政拨款结转
0
(2)财政拨款结余
0
其中:
本级横向财政拨款
0
其中:
一般公共预算财政拨款收入
0
非本级财政拨款
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
十一、上年结余
0
(3)非财政拨款结转
0
(1)财政拨款结余
0
其中:
本级横向财政拨款
0
其中:
一般公共预算财政拨款收入
0
非本级财政拨款
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
(4)非财政拨款结余
0
(2)非财政拨款结余
0
其中:
本级横向财政拨款
0
其中:
本级横向财政拨款
0
非本级财政拨款
0
非本级财政拨款
0
(5)专用结余
0
(3)专用结余
0
(6)经营结余
0
(4)经营结余
0
收入总计
1657.68
支出总计
1657.68
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
教育收费
1657.68
1657.68
1657.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
1657.68
1657.68
0
0
0
0
0
0
0
宁夏供销合作社联合社2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于宁夏供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏供销合作社联合社2019年财政拨款收入预算1657.68万元,其中:
本年收入1657.68万元,包括一般公共预算拨款1657.68万元,政府性基金预算拨款0万元。
财政拨款支出预算1657.68万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出211.13万元、卫生健康支出51.67万元、商业服务业支出849.34万元、住房保障支出62.69万元、粮油物资储备支出482.85万元。
二、关于宁夏供销合作社联合社2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2019年一般公共预算财政拨款基本支出1657.68万元,其中:
本年收入安排支出1657.68万元。
比2018年执行数6287.55减少4629.87万元,下降73%。
原因是2018年财政划拨其他商品服务支出5000万元,用于供销合作社深化综合改革工作中对宁夏供销集团有限公司的股权投入。
其中:
人员经费912.88万元,主要包括:
基本工资215.53万元、津贴补贴182.46万元、奖金145.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.44万元、职工基本医疗保险缴费29.78万元、公务员医疗补助缴费21.89万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金48.46万元、其他工资福利支出52.23万元、离休费27.69万元、退休费80.2万元、生活补助1.07万元、医疗费补助28.8万元。
公用经费152.55万元,主要包括:
其中:
办公费8万元、印刷费1.5万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费6.6万元、取暖费3.82万元、物业管理费11.09万元、差旅费6万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费2万元、会议费2.52万元、培训费12.15万元、公务接待费3万元、劳务费13.28万元、工会经费4.25万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费55.84万元、其他商品和服务支出5.9万元、办公设备购置1万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏供销合作社联合社2019年一般公共预算财政拨款项目支出592.25万元。
包括:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算109.4万元,比2018年执行数(决算数)104.08万元增加5.32万元,增长5%。
主要用于保证自治区供销社机关理事会、监事会、农民合作经济组织等业务工作的开展,深化供销社综合改革。
粮油物资物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)2019年预算482.85万元,2018年执行数(决算数)0万元(由自治区财政厅直接拨付到宁夏供销集团有限公司),主要用于补贴社有企业承担2019年自治区本级化肥淡季储备9万吨。
三、关于宁夏供销合作社联合社2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:
因公出国(境)费5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算同2018年预算16万元持平。
四、关于宁夏供销合作社联合社2019年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏供销合作社联合社2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,宁夏供销合作社联合社2019年收入总预算1657.68万元;支出总预算1657.68万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入1657.68万元,占100%。
本单位属参照公务员法管理的全额拨款事业单位,2019年无事业收入和事业单位经营收入及其他收入。
本年支出包括:
基本支出1065.43万元,占64%;项目支出592.25万元,占36%。
本单位属一级预算单位,无二级单位,2019年无事业单位经营支出和上缴上级支出及对附属单位补助支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宁夏供销合作社联合社本级及所属机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算172.46万元,比2018年预算147.83万元增加24.63万元,增长16%。
主要原因是:
2019年为保障和促进供销社社有资产监督管理委员会科学、规范、严谨、高效履职,保障投资健康运行增加运行预算支出30万元。
(二)政府采购情况
2019年,宁夏供销合作社联合社政府采购预算29.4万元,其中:
政府采购货物预算29.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日,宁夏供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为车辆6台(其中:
实际在用车辆2台,上交财政尚未处置4台),价值148.77万元,;办公家具价值64.14万元;其他资产价值154.64万元。
国有资产全部在本级机关使用。
本单位无占用使用国有土地及房屋情况。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏供销合作社联合社三个项目投入总资金592.25万元,具体绩效评价:
项目一:
办公设备更新经费29.4万元。
绩效目标:
进一步落实党政机关厉行节约、反对铺张浪费相关规定,保障供销合作社联合社机关基本办公条件,建立高效规范运转的事业单位。
项目二:
供销社专项业务经费80万元。
绩效目标:
1.监事会、理事会工作经费29万元。
2019年自治区供销社紧盯自治区3号文件提出的区社、市县社、基层社三个方面的改革重点和七个方面的主要任务,因地制宜,结合实际,不折不扣抓好深化和推进工作。
组织召开理事会、监事会全体会议各1次,推进供销社综合改革会议2次,开展“两个体系”建设专项工作调研、现场观摩等;2.农村合作组织经济联合会经费9万元。
2019年为认真贯彻执行自治区党委、政府有关农业、农村工作方针政策,负责组织、协调、指导、服务和引领我区农村合作经济组织发展。
保证农合会工作正常开展、进行学术性理论研究、开展对会员的专业教育和业务培训等;3.农民经纪人协会工作经费12万元。
2019年,农民经纪人协会以服务“三农”为己任,以联合合作为纽带,引导和组织各级农民经纪人协会规范运作,健康发展,提高农民进入市场的组织化程度,推动农业产业化经营,促进农业结构调整和农民增收,维护农民经纪人的合法权益,进一步密切党和政府与农民的联系。
组织对全区各级农民经纪人协会建设情况及特色农产品市场经营情况开展专题调研,实施协会换届、举办各类农民经纪人培训等;4.社资委开展工作经费30万元,其中:
对供销集团公司及出资企业年度财务决算审计、社有企业主要负责人离任审计费用15万元,法律顾问咨询费8万元,第三方中介开展绩效评价费用5万元,开展调研等工作费用2万元,以保障和促进社资委科学、规范、严谨、高效履职,保障投资健康运行。
项目三:
自治区本级化肥淡储贴息资金482.85万元。
绩效目标:
完成2019年自治区本级化肥淡季储备9万吨。
社会效益:
科学施肥,助农增收。
平抑价格,降低成本,保证供应,实现为农业节本增效。
(五)其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
宁夏供销合作社联合社2019年部门预算
——名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:
指自治区财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:
指除上述规定范围以外的各项收入。
(三)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)
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