8工程首件及试验段验收管理办法1.docx

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8工程首件及试验段验收管理办法1

中国水电深圳地铁7号线BT项目

工程首件及试验段验收管理办法（试行）

第一条编制目的

工程首件及试验段验收是保证工程质量和进度，提高后期分部工程、单位（子单位）工程验收质量的重要步骤，是对工程质量管理程序的进一步完善和加强，旨在以首件样本的标准在分项工程每一个检验批的施工过程中得以推广，认真落实质量控制程序，实现工序检查和中间验收标准化，统一操作规范和工作原则，从而带动工程整体质量水平的提高。

为加强现场施工质量的管理，强化质量检查程序，规范作业人员的质量意识和行为，从施工源头上确保质量目标的实现，使工程施工质量管理工作能够有章、有序、有效地实施，履行合同质量目标，最终向业主交付合格的工程，特制订本工程首件验收制度。

第二条适用范围

本办法适用于地铁工程中用矿山法及盾构法施工的隧道、车站及主要附属结构、厂房；结构物中的外露工程（如梁墩、柱、台、梁、挡墙等）；排水工程结构物及砌体，小构件安装等工程，各道工序开工前，必须进行首件及试验段验收。

工程首件及试验段验收是指影响地铁7号线建设工程安全质量的重要部位和环节。

施工前，施工单位应组织相关培训；应对技术、环境、人员、设备等相关条件是否满足工程质量和安全生产要求进行自控自检。

同时，指挥部质检部门应组织工程、设计、安全环保等相关部门，对相关条件进行验收，以加强施工现场安全质量预控管理。

在有条件情况下可邀请业主代表、设计、监理和第三方检测等单位参与。

第三条项目结构分解

在获得施工图设计文件后，由项目安全质量部以检验批为最小单位进行项目结构分解，明确各分项工程的事前、事中、事后质量控制要点及需要收集完善的施工记录、现场检查、试验项目、质量验收等质量文件目录。

项目安质检部根据单位工程、分部工程和分项工程划分标准，对标段工程进行单位工程、分部和子分部、分项工程进行划分。

第四条工程首件及试验段验收小组人员组成

工程首件及试验段验收小组组成人员，主要包括质检员、指挥部质检负责人、专业技术负责人、技术负责人。

必要时可聘请专家，或邀请业主代表、设计、监理和第三方检测等单位参与。

第五条工作程序

每个分项工程正式施工前，首先由标段工程技术部对现场施工作业人员进行针对性的技术交底工作。

各分项工程首件开始施工后，质检部全程参与施工过程，加强过程控制，保证首件产品能达到验收合格标准。

当每分项工程首件产品施工完毕后，由施工作业队质检人员进行自检，合格后上报项目部质检部门，并按有关规定准备验收文件，报指挥部质检部门组织验收。

当需报验时，各标段对开工点首先填报“施工前条件验收申请表”，并提前3天上报工程管理部。

由指挥部工程部组织在验收之前召开验收准备会议，内容包括：

针对被检单位准备的检验资料、确定流程、人员分工、验收方法、部位及数量等；现场验收后作会议总结，总结验收情况、验收各方提出存在问题及整改意见等，在会议讨论并通过整改意见后由施工单位进行下一步的整改；对于一次性通过验收的首件产品或分项工程进行会签，并对同一分项其他部位或下一道工序提出施工和指导意见，确保样板引路。

整个验收过程分内业和外业组，分别验收首件产品或分项工程的内业资料、现场结构尺寸、强度、平面位置、外观及探测等。

在整个验收过程中，须留有文字及影相资料。

只有经四方对首件产品或分项工程验收确认合格后方可进行大面积或批量生产、进行下道工序。

具体流程参见首件验收制度流程图。

图1工程首件及试验段验收制度流程图

第六条工程首件及试验段验收的评定标准

对产品进行工程首件及试验段验收，主要从外观质量、设计要求、验收标准、使用功能等方面进行，具体的评定标准为以下几个方面：

1、工前现场准备工作是否充分、精细；

2、各工序施工操作是否规范，是否能达到相关施工规范及验收标准的要求；

3、工序检查申报、批准手续是否齐全、及时；

4、各项检测指标是否符合设计要求；

5、工程外观是否精美无缺陷；

6、各项安全措施是否到位，是否无安全、质量隐患；

评定规范采用深圳市地铁建设工程相关技术标准，及有关国家标准等。

第七条工程首件及试验段验收评审和总结

对验收指标不达标的分项首件必须返工，并按各方提出的问题逐一进行整改，并对问题产生的原因进行分析，对相应的作业人员进行培训教育，提高其业务水平及质量意识，整改完成后再次组织各方验收，提高产品首件验收合格率。

经评审达标的分项首件工程，对各方在验收时提出的意见和建议要引起重视，对产品的工程质量要精益求精，做好样板引路工作，形成流水作业，保证工程质量。

通过工程首件及试验段验收的分项工程，要严格要求管理人员、施工班组按照确定的施工工艺、施工参数、操作规程组织规模施工，推动施工过程中切实落实全面质量管理措施、层层分解落实质量目标、细化施工程序，实施工程质量精细化管理，严格控制检验批工程质量，以分项工程质量保证工程整体质量的优质。

第八条工程首件及试验段验收资料

每一个分项工程完成工程首件及试验段验收后，需要形成相应的资料，为分项工程的后续施工做好样板引路工作。

工程首件及试验段验收完成后形成的资料主要有：

会议纪要、工程首件及试验段验收记录表、检验批质量验收记录以及影像资料等。

第九条违规处理

对不按照本办法要求进行施工前条件验收的责任单位和责任人，责令其改正，并按动态监管记分标准进行动态监管记分（附表17）处理。

第十条本办法由指挥部工程部负责解释。

第十一条本办法自发布之日起施行。

资料表格详见附表1—17。

中国水电深圳地铁7号线

BT项目建设指挥部工程管理部

2012.10.10.

资料附表1—17

表1深圳地铁7号线土建工程首件验收项目表

表2施工前条件验收申请表

表3施工前条件验收表

表4施工前条件验收记录表

表5暗挖工程竖井开挖施工前验收条件

表6暗挖工程马头门开挖施工前验收条件

表7暗挖工程扩大段开挖施工前验收条件

表8暗挖工程（首次）初支扣拱开挖施工前验收条件

表9暗挖工程穿越特级、一级风险源施工前验收条件

表10暗挖工程大断面（首段）临时支撑拆除施工前验收条件

表11深基坑开挖施工前验收条件

表12盾构始发、到达施工前验收条件

表13盾构开仓施工前验收条件

表14盾构区间联络通道开口施工前验收条件

表15盾构穿越特级、一级风险源施工前验收条件

表16现浇梁、板混凝土浇注施工前验收条件

表17工程首件及试验段施工前条件验收动态监管记分标准

表1深圳地铁7号线土建工程首件验收项目表

分部工程

子分部工程

分项工程

首件验收检验批

基坑围护及地基处理

有支护土方

钻孔灌注桩

第一批20根

地连墙

第一个施工段

土钉墙

第一个施工段

桩顶冠梁

第一个浇注段

横撑支护

首批10根

锚杆（索）

首批20根

桩间网喷砼

首批20根桩间

混凝土垫层

第一个浇注段

土方开挖

第一个开挖段

土方回填

第一个回填段

地基处理

第一个处理段

防水工程

防水混凝土

第一个施工段

水泥砂浆防水层

第一个施工段

卷材防水层

第一个施工段

涂膜防水层

第一个施工段

膨润土防水毯

区间第一段20m

明挖车站第一个施工段

主体结构

混凝土结构

（底板、中板、顶板各一次）

模板及支架

第一个施工段

钢筋

第一个施工段

（防水）混凝土

第一个浇注段

装配式结构

第一个安装段

砌体结构

砖（配筋砖）、石砌体

第一个砌筑段

砼小型空心砌块砌体

第一个砌筑段

填充墙砌体

第一个砌筑段

附属结构

联络通道

与相应工法主体工程的首批检验项目相同

泵房

与相应工法主体工程的首批检验项目相同

风井、风道

与相应工法主体工程的首批检验项目相同

建筑装修装修

地面

防静电地板

第一个自然间

抹灰

一般抹灰

第一个自然间

门窗

金属门窗安装

第一樘门窗

吊顶

明、暗龙骨吊顶

第一个自然间

饰面板（砖）

饰面板安装

第一个自然间

幕墙

玻璃幕墙

第一段幕墙

涂饰

水性涂料涂饰

第一个自然间

细部

护栏和扶手制作与安装

第一段楼梯

厕、浴间防水

涂膜防水

每一个卫生间

表2施工前条件验收申请表

工程名称

编号

施工前条件验收项目

日期

致：

（监理单位）

根据深圳市轨道交通建设工程有关规定及“工程首件及试验段验收管理办法”，我方已完成了

施工前条件验收自检工作，自检合格，计划与年月日实施，请予组织施工前条件验收。

该重要部位和环节施工前条件验收的具体内容详见《施工前条件验收表》。

施工单位：

项目经理（签字）：

工程名称

施工前条件验收项目

施工单位

监理单位

序

号

验收

条件

内容

验收要点

施工

自检意见

验收

结论

1

主

控

条

件

设计文件

设计文件满足现场施工要求。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

3

4

5

…….

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全,安全生产协议已签署,人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

6

……

施工单位项目经理：

年月日

表3施工前条件验收

注：

表内其它条件，根据首件工程项目验收规范内容，填写主控条件，一般条件相关条款。

表4施工前条件验收记录表

工程名称

编号

施工前条件验收项目

日期

验收内容：

条主控条件和条一般条件，各验收内容及验收结论详见施工条件验收表。

验收组意见：

验收结论：

□通过□不通过

验收组

成员签字

工作单位

职务（签字）

建设单位

勘察单位

设计单位

监理单位

施工单位

第三方监测

专家

序号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

3

锁口圈梁

锁口圈梁施做完毕，混凝土强度符合规范要求。

4

提升系统

其中提升系统已验收合格。

5

监控量测

监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值。

6

管线保护

管线核查，针对性保护措施落实到位。

7

临边防护

临边防护设施符合要求。

8

格栅加工

格栅加工首件验收合格。

….

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

降水情况

降水水位符合竖井开挖要求。

6

风水电

施工通风、供水、供电满足施工需求。

7

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

表5暗挖工程竖井开挖施工前验收条件

注：

竖井开挖指锁扣圈梁完成后进行土方开挖前条件验收。

表6暗挖工程马头门开挖施工前验收条件

序号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

3

超前支护及加固措施

管棚或小导管打设、注浆已完成，加强环梁及支撑措施到位。

4

监控量测

监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值。

5

管线保护

管线核查，针对性保护措施落实到位。

6

降水情况

降水水位满足施工开挖需要。

7

格栅加工

格栅加工验收合格，数量满足要求。

8

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明，消防器材符合要求。

….

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

风水电

施工通风、供水、供电满足施工需求。

6

作业平台

作业平台搭设牢固，防护到位，已通过验收。

….

表7暗挖工程扩大段开挖施工前验收条件

序号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

3

超前支护及加固措施

管棚或小导管打设、注浆已完成。

4

超前探测

超前探测已完成。

5

监控量测

监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值。

6

管线保护

管线核查，针对性保护措施落实到位。

7

降水情况

降水水位满足施工开挖需要。

8

格栅加工

格栅加工验收合格，数量满足要求。

9

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明，消防器材符合要求。

….

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

风水电

施工通风、供水、供电满足施工需求。

….

表8暗挖工程（首次）初支扣拱开挖施工前验收条件

序号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

3

结构稳定性

顶纵梁（及冠梁）强度达到设计要求。

4

监控量测

作业面变形已基本稳定。

5

管线保护

管线核查，针对性保护措施落实到位。

6

降水情况

降水水位满足施工开挖需要。

7

格栅加工

格栅加工验收合格，数量满足要求。

8

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明，消防器材符合要求。

…

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

风水电

施工通风、供水、供电满足施工需求。

…

注：

按单位工程进行该项施工前条件验收。

表9暗挖工程穿越特级、一级风险源施工前验收条件

序号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

审批手续

对特级风险评估、分析，专家论证完毕；产权单位及相关部门审批手续齐全。

3

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案及专项防护方案）、专家论证、审批齐全有效。

4

专项防护

风险源自身专项防护措施已完成。

5

超前支护及加固措施

管棚或小导管打设、注浆已完成。

6

监控量测

专项监测方案审批完成；监测点位已布置，初始值已读取，控制值已确定。

7

降水情况

降水水位符合设计要求。

8

格栅加工

格栅加工验收合格，数量满足要求。

9

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明，消防器材符合要求。

….

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

风水电

施工通风、供水、供电满足施工需求。

….

注：

连续穿越一级风险源则每50米验收一次。

序号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案及专项防护方案）、专家论证、审批齐全有效。

3

施工准备

临时支撑拆除后续施工准备基本完成。

交叉作业安全防护措施准备到位。

4

监控量测

已有监测点数据基本稳定。

需增设的监测点位已布设，初始值已读取；

5

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明，消防器材符合要求。

….

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

风水电

施工通风、供水、供电满足施工需求。

6

降水情况

降水水位符合设计要求。

….

表10暗挖工程大断面（首段）临时支撑拆除施工前验收条件

注：

后续各段临时支撑拆除由监理工程师参照以上条件进行控制。

序号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

3

冠梁

冠梁施做完毕，混凝土强度符合规范要求。

4

提升系统

提升系统已验收合格。

5

支护体系

钢支撑、锚索等支护材料已进场并验收合格。

6

监控量测

监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值。

7

管线保护

管线核查，针对性保护措施落实到位。

8

临边防护

临边防护设施符合要求。

…

1

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

2

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

3

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

4

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格：

特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

5

降水情况

降水水位符合深基坑开挖要求。

6

截排水系统

地面截排水系统已完善。

7

风水电

施工通风、供水、供电满足施工需求。

8

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明，消防器材符合要求。

….

表11深基坑开挖施工前验收条件

注：

车站主体基坑开挖当分段进行时，应逐段进行开工前条件验收。

表12盾构始发、到达施工前验收条件

序

号

验收

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

设计文件

有施工图；施工图现场核对记录齐全。

2

施工方案

安全专项施工方案编审（包括应急预案、专项用电方案）、专家论证、审批齐全有效。

3

测量

盾构位置测量验收完毕。

4

盾构机安装调试

始发前盾构机安装调试验收完成。

5

始发托架、反力架及导轨

按方案施工完毕、验收合格，导轨稳固。

6

洞门土体加固

加固范围及参数指标符合设计要求。

7

洞门密封

洞门密封止水装置安装完成，外观质量及完整性符合设计要求。

8

盾构管片

盾构管片已进场并验收合格。

9

浆液制作

浆液制作设施已完成。

10

监控量测

监测点已布置，初始值数值已读取。

12

应急准备

应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

13

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

14

设备机具

进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。

安装稳固，防护到位。

15

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

11

作业人员

拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。

施工和安全技术交底已完成。

12

风水电

施工风、水、电满足施工需求。

注：

1、盾构始发条件验收应在桩体破除前进行；

2、盾构到达条件验收应在进入加固段前验收。

表13盾构开仓施工前验收条件

序

号

检查

条件

内容

验收要点

1

主

控

条

件

施工方案

盾构开仓安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

2

加固措施

按方案要求的地面或洞内土体加固措施已完成，并通过验收。

3

测量标识

盾构机所处位置定位测量完毕，开仓区域地面警示标识及隔离带设置合理。

4

监控量测

开仓区域监测点布设完成，初始值已读取。

5

有限空间作业准备

有限空间作业施工准备完成。

有害气体检测设备、常压开仓通风设备已报验合格。

6

作业人员

作业人员体检、安全教育、安全交底和技术培训完成。

7

环境风险

建构筑物及管线核查，地上、地下管线标识，针对性保护措施落实到位。

8

应急准备

应急设备及材料配备齐全，配备救援药品及救援人员。

9

一

般

条

件

材料及构配件

质量证明文件齐全，复试合格。

10

设备机具

各种仪器仪表工作正常，施工工具及更换刀具准备到位，盾构刀盘已锁定。

11

分包管理

分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

12

风水电

施工风、水、电满足施工需求。

表14盾构区间联络通道开口施工前验收条件

序

号

验收

条件

内容

验收要点

1