棉纺织企业程序文件内部审核控制程序资料.docx
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棉纺织企业程序文件内部审核控制程序资料.docx
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棉纺织企业程序文件内部审核控制程序资料
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称:
内部审核控制程序
文件编号:
MY2-017
版本号:
A
修订记录
页号
页版
修改内容
批准人
修改日期
1目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3职责
3.1总经理
3.1.1批准年度内审计划和审核实施计划。
3.1.2批准内部质量管理体系审核报告。
3.1.3定期召开管理评审会议。
3.2管理者代表
3.2.1负责制订年度内审计划和编制审核实施计划,确定审核的性质、目标。
3.2.2全面负责组织内部质量管理体系审核的实施,并任命内审组长。
3.3内审组长
执行内审实施计划及编写内审报告。
3.4审核员
对指定的审核内容做有效的规划并执行。
填写不合格报告。
3.5被审核方
3.5.1将有关审核的目标及范围通告相关人员。
3.5.2根据审核报告中提出的不符合项、建议项等内容,采取纠正和预防措施并组织实施。
4工作内容
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内审计划》。
确定审核的范围、频次和方法,报总经理批准。
每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和要求所涉及的部门。
当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉。
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量体系认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容:
a.审核目的、范围、依据和方法。
b.受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。
但全年内审必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。
内审员应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由管理者代表组织内审组组长策划审核,并编制《审核实施计划》。
报总经理批准。
计划的编制应具有严肃性和灵活性。
其内容主要包括:
a.审核目的、范围、方法、依据。
b.内部审核的工作安排。
c.审核组成员。
d.审核时间、地点。
e.受审部门及审核要点。
f.预定时间,持续时间。
g.开会时间。
h.审核报告分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》。
表上应详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗留,审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门。
受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训,考核合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
4.3.1.1会议由内审组长主持。
参加会议人员为公司领导、内审组成员及各部门负责人。
与会者在《会议签到表》上签到,并由办公室文控员保留会议记录。
4.3.1.2由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
4.3.2.1内审组长根据《内审检查表》对受审部门的程序文件和文件执行情况进行现场审核。
将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表上。
4.3.2.2内审组长应全面了解该日内审情况,对《不符合报告》进行核对。
4.3.2.3内审时内审员应公正而又客观地对待问题。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议。
综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律、法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项。
并将《不符合报告》给相关部门领导签名确认,并进行原因分析,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正。
审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
4.3.4末次会议
4.3.4.1会议由内审组长主持。
参加会议人员为公司领导、内审组成员及各部门负责人。
与会者在《会议签到表》上签到,并由文控员保留会议记录。
4.3.4.2内审组长重申审核目的,宣读《不符合报告》和《内部质量管理体系审核报告》。
提出完成纠正措施的要求及完成日期。
4.3.4.3公司领导讲话和受审部门代表讲话。
4.4现场审核结束后,审核组长整理完成《内部质量管理体系审核报告》和内审记录文件交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告应有以下内容:
a.审核目的、范围、方法和依据。
b.审核组成员、受审方代表名单。
c.审核计划实施情况总结。
d.不合格项分布情况分析,不合格数量及严重程度。
e.存在的主要问题分析。
f.对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.5《内部质量管理体系审核报告》及相关资料应交文控员归档保存,必要时分发到各相关部门。
4.6将内审结果提交公司管理评审。
5相关文件
5.1MY2-004《管理评审控制程序》
5.2MY2-021《改进控制程序》
6质量记录
6.1《年度内审计划》
6.2《审核实施计划》
6.3《内审检查表》
6.4《不符合报告》
6.5《内部质量管理体系审核报告》
6.6《会议签到表》
6.7《不合格项分布表》
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