安全信访体系建设.docx

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安全信访体系建设

三勤一扭：

勤动笔、勤汇报、勤跑腿、扭住不放

三敢一新：

敢说敢为、敢抓敢管、敢闯敢试、勇于创新

三事一抓：

事必躬亲、事半功倍、事无巨细、一抓到底

渝惠食品集团有限公司

安全生产暨信访稳定管理体系建设意见

概述

一、目的

为适应集团公司的发展态势，使各子公司在企业安全生产和信访稳定工作管理方面有着统一的方向及准则，为集团及子公司安全生产和信访稳定体系建设提供指导，编写本建设意见。

通过该体系的建设来构建畅通的信息渠道，收集安全、稳定信息，确立管理的准则，体现管理的宗旨，完善管理的体制机制；规范企业行为，强化全体员工强化安全和遵章守纪意识，为不安全事件调查、安全监督与审核、风险管理和工作目标等安全活动提供依据，实现信息共享，促进安全、信访管理体系建设，杜绝各类事故，并推动安全文化建设，提高业务水平，促进安全生产暨信访维稳管理体系的全面实施。

二、要求

1、三勤一扭

⑴要勤于适时制定相关安全制度、填写工作台帐；

⑵要勤于及时将安全工作现状和存在的问题向领导和相关部门汇报、沟通；

⑶要勤于对所管辖单位进行安全检查；要勤于扭住安全事故和安全隐患不放，事故不查清、隐患不整改、责任人不处理，坚决部放手。

2、三敢一新

⑴对安全工作中存在问题要敢于指出、纠正和整改；

⑵对于违反安全生产工作的行为要敢抓敢管；

⑶对于安全管理的新技术、新设备要敢于尝试；

⑷要提倡提高安全管理效率保障安全工作开展的创新行为。

3、三事一抓

⑴安全责任人、管理人对安全工作要事必躬亲，要多到现场监督指导；

⑵要充分利用设备和技术优势，来实现安全管理的标准化和科学化，达到事半功倍的效果；

⑶安全管理部门要用事无巨细的态度来管理和处理好企业的安全工作各项事务，做到无遗漏；

⑷对安全工作开展要做到“横向到边，纵向到底”，层层落实，一抓到底。

三、适用范围

本意见适用于集团独资子公司、控股子公司及各子公司分支机构。

安全生产暨信访维稳体系内容

第一章工作目标

1、安全、信访管理机构应制定年度安全生产和信访维稳工作目标；

2、安全、信访管理机构应致力于不断地细化安全生产和信访维稳目标，形成符合国家、行业主管部门相关要求以及企业特点和定位的目标体系；

3、安全、信访管理机构制定的工作目标应尽可能量化，并区分层次、逐级细化到具体岗位和每个员工，具有明确的责任界定和可操作性；

4、安全、信访管理机构应对工作目标进行定期评审，并根据安全生产和信访维稳工作的方针政策、目标及实际情况等的调整而修订。

第二章规章制度

1、贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“属地管理”、“谁主管、谁负责”的工作原则，联系集团工作实际，正确处理安全与生产、安全与服务、安全与效益的关系，合理分配资源，以风险管理手段防范各类事故，认真实施并持续改进管理体系。

2、内容

（1）安全会议制度；

（2）安全生产责任制度；

（3）安全责任的追究制度；

（4）安全生产检查制度；

（5）领导带班制度；

（6）特种作业人员管理制度；

（7）安全隐患排查治理制度；

（8）重大危险源监控制度；

（9）应急救援管理制度；

（10）安全教育制度；

（11）安全生产奖惩制度；

（12）新建、改建、扩建工程项目“三同时”管理制度；

（13）信访工作实施细则。

第三章组织机构及职责

1、按照安全、信访管理体系的要求，明确管理机构的职能、职责，确保安全生产工作落到实处；安全、信访管理机构按照管理体系的要求和自身情况，对现行组织机构进行完善和调整。

2、组织机构的调整和变化，应评估其对安全生产和信访维稳工作带来的影响，并应记录，形成文件，报集团公司存档。

3、企业法定代表人为本单位安全生产和信访维稳第一责任人，可以亲自负责安全、信访工作，也可以指定一名副总经理级别（含）以上的人员具体负责安全、信访工作的开展。

4、负责安全、信访工作的领导

（1）负责安全、信访工作的领导应经过培训，具备相应的条件。

（2）负责安全、信访工作的领导的基本职责和权利：

①协助董事长、总经理领导和管理安保部门，并对其工作有布置、有要求、有检查，对本单位的安全、信访工作负直接领导责任；

②认真执行国家有关劳动安全的法规、制度和上级指示；

③组织召开会议，专题分析研究企业生产中的安全及信访问题，并制定解决办法，在计划、布置、检查、总结、评比生产的过程中同时搞好安全、信访工作；

④对新、改、扩建和技改工程项目，督促有关职能部门严格执行“三同时”的规定，涉及安全技术的具体内容必须符合安全技术标准和规范要求；

⑤组织领导企业安全大检查和专业安全大检查，对查出的不安全因素，应组织制定整改计划，纳入生产或维修计划下达到相关部门按期完成；

⑥组织制订企业的各项管理制度和技术操作规程，总结和推广现代管理方法和先进经验；

⑦坚持事故原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则，负责组织工伤死亡和重大工伤事故的调查、分析、处理和上报工作；

⑧对安全、信访工作中做出成绩的部门和个人提出奖励意见。

5、安全、信访工作委员会

（1）各企业应设立安全、信访工作委员会。

（2）安全、信访工作委员会由企业领导及部门负责人组成。

（3）安全、信访工作委员会应定期召开会议、通报交流信访维稳情况、安全运行情况、识别危险和评估风险、协调解决有关问题、促进规章制度的落实、保证安全、信访工作有序开展。

（4）安全、信访工作委员会应制定定期会议制度，明确议事内容、议事规则，指定主管部门承办有关具体事宜。

6、安全、信访管理部门

（1）在董事长、总经理和安全、信访工作委员会的领导下，组织和推动安全、信访工作，认真贯彻执行国家有关安全生产和信访维稳的方针、政策、法律、法规、法令，并积极组织做好生产中的安全工作；

（2）负责制订各种安全、信访管理制度和各工种岗位安全技术操作规程，并督促检查执行情况，对违章者有权按照有关规章制度进行处罚；

（3）定期、不定期组织安全大检查和专业安全检查，对查出的隐患下达整改通知书，督促有关部门采取措施及时整改，对危及员工生命安全的紧急情况，有权令其停止生产并立即报告领导研究处理；

（4）参加新建、改建、扩建、技术改造中有关安全技术方面的方案审定、技术审查、竣工验收等工作。

严格监督“三同时”执行情况，对不符合规范、标准的项目不予验收；

（5）对员工进行安全生产宣传教育，组织企业特种作业人员的安全技术学习和培训取证，监督其持证上岗；负责对新进公司员工、临时工、外来实习人员进行安全知识教育；

（6）负责对危险作业（如高空、动火、临时电源线的架设等）、占用通道等进行审批并检查、考核；

（7）组织参加工伤事故的调查、分析和处理工作，对事故责任者提出处理意见，提出预防措施，并督促按期实施；

（8）制定应急救援预案，并定期组织应急救援预案的演练；

（9）做好工伤事故的统计、上报工作。

建立、健全事故档案；

（10）参与重大设备事故、爆炸事故、食品安全事故、火灾事故、建筑事故、交通事故等的调查、分析、处理工作，协助有关部门共同研究制定预防措施，并督促按期实施；

（11）编制劳动保护用品计划，督促有关部门按标准采购，并负责劳动保护用品质量验收和发放，同时指导督促员工正确穿戴和使用劳动保护用品；

（12）编制防暑降温措施计划，督促有关部门按期实施；

（13）负责组织召开安全生产会议，及时通报安全生产情况，并布置安全生产工作；

（14）应用现代安全管理方法，总结和推广安全生产的先进经验；

（15）负责对车间、班组专（兼）职安技员进行业务培训和指导，并实行业务领导。

负责安全工作的考核和评比，会同工会部门认真开展安全生产竞赛活动，对在安全生产方面做出成绩的部门和个人提出表彰和奖励的建议；

（16）负责配合相关部门对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理；

（17）认真执行消防条例、规范、规章，加强消防组织的领导和义务消防人员的训练；

（18）负责对各部门按照规定配备必要的消防器材，定期检查和换药，并做好维修和管理工作，负责对易燃、易爆、危险剧毒物品的管理和安全使用检查。

7、其他职能部门

（1）对本部门的安全生产和信访稳定工作负有直接的管理责任。

（2）其他职能部门要按照企业的统一部署开展安全、信访工作，安全、信访管理部门应依据安全、信访工作的具体要求强化风险管理，监督指导其他职能部门的安全、信访工作。

（3）其他职能部门要强化主管部门的职能，充分发挥日常管理、指挥协调和突发事件响应初期组织指挥的作用，使安全生产处于受控状态，保证正常的运行秩序。

8、员工处于安全生产的基层和一线，是规章制度的执行者和运行保障的操作者。

安全、信访部门应组织员工认真学习理解安全管理体系的理念、要素，积极主动地参与安全管理体系的建设，落实相应的安全责任。

第四章教育与培训

1、教育培训内容

（1）新员工岗前三级安全教育，主要包括：

公司级安全教育、部门级安全教育、岗位级安全教育的相关内容；

（2）管理人员安全教育培训，主要包括：

生产运行安全知识、安全生产法律知识、安全规章制度、安全管理理论知识、信访工作相关法规等；

（3）全员安全教育，主要包括：

日常生产生活运行安全知识、安全管理体系所有要素的信息（如风险管理、不安全事件调查、突发事件案例等）等；

（4）专业技术人员岗位技能培训，主要包括：

特种作业人员上岗资格培训、特殊工种从业资格培训、专业水平等级提升培训等；

（5）安全、信访管理人员的特定培训，主要包括：

突发事件处置、安全考核、安全检查、日常管理、不稳定因素摸排等；

（6）岗位技能的岗前培训、定期复训、转岗培训、在岗培训、重新上岗的再培训等；

（7）突发事件响应培训和演练，主要包括：

突发事件预案的编制，宣教培训和演练等。

2、教育培训措施

（1）应当按照安全生产法、信访条例和有关法律、行政法规，建立健全安全生产、信访维稳教育培训与考核制度；

（2）应当对从业人员进行教育培训，保证完成教育培训所需的各种资源到位，企业所有在职人员，均应接受安全教育培训，学时应满足《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》》等有关法规要求，以及安全管理体系的要求。

（3）应指定专门部门或专人负责安全、信访教育培训的组织实施。

每年定期对员工进行相应的岗位技能训练和考核，并建立健全从业人员培训、考核、奖惩档案，长期保存；

（4）将培训工作纳入年度工作计划，并将教育培训工作完成情况纳入绩效考核。

第五章基础管理

一、文件管理

1、各单位建立制定文件系统内容，包括要按照国家、地方政府关于安全生产和信访维稳的法律、法规、规章及各类通知、通报等；食品行业适用的各类安全规章、规范性文件、标准及各类通知、通报等；安全、信访管理的各种体系文件、制度、标准、操作规程等。

2、档案记录，包括：

人员培训记录，安全信息记录、危险源识别与风险管理记录、不安全事件调查档案、检查记录、工作台账、会议纪要等。

二、信息管理

1、安全、信访管理机构应按照国家相关规定制定信息管理制度；

2、信息管理制度应明确信息管理的职责分工、信息、内容及收集、存储、分析、发布、反馈等程序；

3、安全、信访管理机构应确保信息收集及时、充分、准确，并及时分析研究安全、信访信息，提出改进管理的措施；

4、安全、信访管理机构应确保信息渠道畅通，实现信息的共享。

5、信息从报告的角度看，分成强制报告信息、定期报告信息、自愿报告信息、运行类信息、通知类信息、整改类信息、监察报告信息、其它信息报告等；从信息来源渠道看，分成以下两类：

（1）集团内部信息

①子公司提交的日常安全、信访工作报告；

②员工反映的安全生产建议；

③摸排出的不稳定因素；

④企业内部安全监督发现的问题、不安全事件的报告、员工提交的自愿报告、事件调查过程中发现的问题等；

⑤风险分析报告、岗位基本安全风险评估档案、综合安全风险管理档案等；

⑥与企业安全生产和信访维稳工作有关的其他信息。

（2）集团外部信息

①国家安全运行的文件、手册和程序；

②国家有关安全生产和信访维稳的法律、法规及各类通知、通报、指示；

③行业有关安全运行的规章、规范性文件、标准；

④企业所在地省、市政府有关安全生产和信访维稳的法规、规章及通知、通报、指示；

⑤大型企业、机构或媒体有关安全运行的理论、经验教训和研究动态。

三、风险管理

1、风险管理是识别、分析和排除危险或将之降低到最低程度的过程，是集团安全、信访管理体系的核心理念。

风险管理是日常运行管理的重要组成部分，不只是意外情况发生后的应对方法。

2、措施

（1）企业应制定、适时完善风险管理制度和工作程序并确保其有效落实，明确风险管理的范围、各层级（直至岗位）的风险管理职责等，积极主动地开展风险管理活动；

（2）企业应致力于加大人力、物力、财力的投入，对各种工作程序进行梳理，确保存在的所有危险源得以持续地识别，风险管理，人人有责；

（3）对企业日常运行中发现的风险的处置，应按照风险管理制度和程序规定的职责权限执行，各岗位、班组、科室（站队）、部门等各负其责，能够利用自身资源在岗位层级解决的尽量在岗位层级解决，岗位难以解决的逐级解决；

（4）对于风险度较高、投入较大、涉及多个部门等的重大风险，安全管理部门组织相关部门解决或者通过安全管理委员会协调解决；

（5）企业应建立安全风险评估档案，以便查询、追溯、公布和分析；

（6）企业各层级都应建立风险信息表（单），由指定部门负责汇总整个企业的风险信息；

（7）有条件的企业应实行电子化管理，将风险信息进行科学的分类，建立规范的数据库（例如，包括危险源、风险情景及后果、引发风险的原因、风险评估结果、控制措施、责任单位等），并进行动态管理；

（8）任何单位、个人发现影响或可能影响生产生产的风险信息时，都应按规定报告，并由指定的部门统一汇总，将风险分析结果的报告（信息）在企业范围内公布，并告知报告单位或个人；

（9）各层级的风险管理小组组长通常由该层级的主管担任，人员包括与风险活动相关的人员，并应具备相关专业知识和实践经验。

（10）对排查出的不稳定因素要随时掌握其动态，落实责任人和工作机构，制定工作措施进行稳控、疏导及应急处置。

3、方法

（1）岗位基本安全风险评估

①岗位基本安全风险评估通过定量的安全描述，从人员、设备、环境和工作程序及其交界面对岗位的风险进行基本评估，形成该岗位的风险度，逐步达到对安全状况的动态描述、实时监控进而消除危险源的目的；

②岗位基本安全风险评估是是开展各项安全管理工作的依据、控制风险的日常工具，也是安全绩效考核的基础；

③每个岗位应创建一份岗位基本安全风险评估档案，内容至少包括：

a、人员：

包括上岗资格、能力要求、人员状态等；

b、设备：

包括适用性、基本性能和状态检查以及采购设备的适应性；

c、环境：

包括自然环境和技术环境，特殊环境下对人员、设备和程序的要求；

d、工作程序：

是否体现流程的目的性、功能性、可操作性和可监督性，能否达到标准操作程序的要求。

④岗位基本安全风险评估通常由安全管理部门总体组织实施和监督，各岗位具体负责，各岗位所属上一级部门对评估结果进行核实。

安全管理机构在建设安全管理体系之初应当开展岗位基本安全风险评估，之后应定期进行，并应对岗位基本安全风险评估档案进行及时完善、更新；

（2）综合安全风险管理

综合安全风险管理实施可分为5个步骤：

①危险源识别

危险源识别是对可能引起人员伤害或财产损失的情况和条件进行识别的过程。

危险源识别的具体内容至少包括：

a、系统（包括风险情景）的描述；

b、确定风险涉及的人员和设备设施等；

c、确定风险评估时限；

d、至少应在下列情况出现时进行危险源识别：

e、上级通报不安全事件信息时；

f、行业内发生不安全事件时；

g、开展新的工作、项目以及重大活动时；

h、人员、设备、工作程序或者环境发生变化时；

i、存在任何与现行规章、标准存在差异的情况时；

j、安全相关的事件或安全违规出现增长趋势时等。

②风险评估

风险评估是用定量或定性的评估方法来判断风险情形发生的可能性和后果的严重度，最终确定风险度。

确定风险度的方法有多种，安全安全管理机构应采用适合自身特点的方法。

③选择风险控制方案

a、风险控制策略性方法包括：

避免或消除风险，转移风险，缓解风险，回避风险、暂时接受风险等；

b、在实际运行中，风险控制方案在制定时应尽可能首先从源头消除风险；

c、选择风险控制方案的步骤：

分析可能带来的成本和效益以及减少或排除风险所需要的时间、成本及所遇到的困难等因素。

当一种控制方案成本过大或者不切实际时，分析”手段采用“其他办法”以达到“同等的安全水平”；

d、确定最终方案。

确定风险控制方案之后，应将该方案及时上报决策者，若决策者同意该方案，则转入下一步过程；若决策者不同意该方案，则应重新制定风险控制方案，直到决策者认可后，方可转入下一步过程。

④实施风险控制

对于已经确定进行风险控制的，安全管理机构应制定风险控制方案实施计划，实施计划应当至少包括以下关键内容：

a、计划实施的环境；

b、负责整个风险控制方案的部门和人员；

c、采取的措施、实施日期、完成日期；

d、所需的各种资源；

e、负责各项任务的人员；

f、整个风险控制方案的实施过程应建立相应记录，并存档。

⑤持续监控

风险所在部门应定期检查风险控制措施的实施效果。

各级管理者和员工应履行风险控制措施中各自的职责。

持续监控的工作内容至少包括：

确定监控的活动、对应的监控时间、负责监控人员和监控方法等。

安全管理机构应在风险控制措施实施过程中和实施后检查其有效性。

若风险控制措施无效，则还需要确定原因，并采取适当的纠正措施保证风险得以控制或解决。

风险管理过程结束后，责任单位应提交相应的报告，风险管理过程的记录和报告应存档。

第六章安全生产事故暨信访事件应急管理

1、职责

（1）各单位法定代表人为安全生产和信访维稳第一责任人，对单位发生的安全事故和信访事件负全面领导责任；分管领导为直接责任人，对本单位发生的安全事故和信访事件负直接领导责任；

（2）各级安全、信访管理部门是安全事故和信访事件归口管理部门，对本单位发生的安全生产事故和信访事件负监督管理责任；

（3）安全事故和信访事件发生单位所有人员均应积极参与和配合应急处置。

2、应急处理

（1）生产事故或信访事件发生后，当事人和现场人员应及时做好报告和现场保护等事项，有关领导接到报告后，要迅速做出情况判断并视情况启动相应的应急处置预案；

（2）一旦发生生产事故，当事人及现场人员要立即向所属部门（班组）和子公司安管部门同时报告，安管部门要将事故基本情况、可能造成的损失、救援情况及时向分管领导和总经理同时报告；

（3）生产事故发生后，当事人及现场人员必须严格保护事故现场。

因抢救人员、防止事故扩大及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做出标志、绘制现场简图并做好书面记录，有条件的要进行现场录像、拍照，妥善保存现场重要痕迹、物证。

未经公司安管部门或事故调查组现场勘察同意，不得以任何借口擅自清理；

（4）发生信访事件，责任单位要在第一时间控制影响范围，摸清事件基本情况并先期处置，按照程序及时向集团报告，集团主管部门到达现场后，听从统一安排，积极配合、协助处置。

（5）根据预案要求，相关领导接到报告后，应立即赶赴现场，组织抢险抢救；根据事故级别启动相应的应急程序，迅速组成应急领导小组，统一指挥，并逐级进行报告。

3、报告程序

事故发生后，按程序及时组织报告，事故报告分内部报告和外部报告。

（1）内部报告

（2）内部报告时限

①事故单位应按规定程序逐级上报事故简况，一般以上生产事故应立即以口头形式上报集团主管部门，并在12小时内以书面形式报集团主管部门，集团主管部门接报后应及时向相关领导汇报；轻微事故可不上报；

②涉及人员伤亡及造成社会影响较大的事故，需要向当地政府主管部门报告的，按国家《企业员工伤亡事故报告和处理规定》、《企业员工伤亡事故报告统计问题解答》及当地政府有关规定执行。

③发生影响较大的信访事件，应立即以口头形式上报集团主管部门，并在12小时内以书面形式报集团主管部门，集团主管部门接报后应及时向相关领导汇报。

（3）相关说明

各子公司的安全、信访主管部门具体负责资料上报工作事故发生和事故调查结束后分两次上报事故资料。

①在事故报告规定时限内上报事故经过；

②事故调查报告及对事故责任人的处理意见（建议）。

事故调查报告应当包括以下内容：

a、事故发生的时间、地点、单位；

b、事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；

c、事故发生原因的初步判断；

d、事故发生后采取的措施及事故控制情况；

e、对有关责任人的处理建议；

f、改进措施；

g、事故报告单位；

h、事故发生单位故意隐瞒不报事故的，任何员工有权进行举报，对举报属实的，上一级安管部门应予以奖励。

4、事故处理原则

（1）事故不论大小，处理必须坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故当事人和员工没有受到教育不放过；没有落实防范、改进措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过；

（2）事故结案的期限：

轻微事故5天，一般事故10天，较大事故15天，重、特大事故30天。

特殊情况下，经集团公司领导批准，可以适当延长结案时间。

5、事故原因的划分

事故原因分为直接原因、间接原因、主要原因、次要原因。

6、事故责任分类

（1）根据安全生产责任制和发生事故中人的不安全行为，分为直接责任和领导责任；

（2）直接责任分为主要责任、次要责任、一定责任；

（3）领导责任分为主要领导责任、次要领导责任、一般领导责任；

（4）对事故责任者的责任认定应以岗位责任制履行、安全管理制度贯彻执行情况为依据。

7、责任追究

（1）有下列情况之一造成事故，首先追究相关企业领导或有关主管部门负责人的责任。

a、发布的决定、命令、制度，违反相关的法律法规、规程或标准，或违反集团相关规定；

b、制度不健全，缺乏安全操作规程，管理混乱；

c、没有按规定进行安全教育，未经考试合格安排上岗操作，导致员工缺乏安全知识而发生事故；

d、明知设备有缺陷，不按规定安排检修，带病运行；

e、作业环境不安全，安全装置不齐全又不采取保护、防范措施，包括信号、标志、用具及个体防护用品缺乏或缺陷；

f、施工中违反设计规定，擅自削减安全设施；

g、建设项目未经竣工验收，擅自投产、使用；

h、列入安全技术措施项目却不按期实施，又不采取应急措施；

i、发生事故后，未积极汲取教训，致使同类事故重复发生；

j、无视安管部门的警告,未及时清除事故隐患；

k、违章指挥生产，强令员工冒险作业；

l、对屡次违章作业或违章指挥作业，熟视无睹或不加制止；

m、对有关部门或个人提出的消除不安全因素或加强安全防范的合理化建议、意见不采纳；

n、新建、改建、扩建工程和技术改造项目，安全卫生设备没有与主体工程实行“三同时”，从而造成事故；

o、发生事故后不积极组织救援；

p、事故单位瞒报、虚报、迟报事故。

（2）有下列情况之一造成事故，首先追究当事者直接责任。

a、违章指挥、违章作业、冒险作业；

b、玩忽职守，违反安全生产规章制度和劳动纪律；

c、发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理；

d、不按规定配备和使用劳动防护用品及工具；

e、擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设施；

f、当事者瞒报、虚报、迟报事故。

不保护现场、无理拒绝事故调查组调查或不如实反映情况；

g、其它违反公司安全管理制度的行为。

（3）对于在事故处理过程中存在下列情况