万头肉驴养殖屠宰深加工项目可行性报告.docx
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万头肉驴养殖屠宰深加工项目可行性报告
附件:
附件1企业法人营业执照
附件2组织机构代码证
附件3税务登记证
附件4土地使用证明
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1、项目名称:
xxx县万头肉驴养殖屠宰深加工项目
1.1.2、建设性质:
新建
1.1.3、建设地点:
河北省xxx县南邢郭乡东郭家庄村
1.1.4、建设单位:
xxx县三皇肉驴养殖专业合作社
1.1.5、法人代表:
1.1.6、项目负责人:
1.1.7、项目主管部门:
xxx县发改委、xxx县规划局、xxx县土地局、xxx县环保局、xxx县畜牧局
项目以河北省xxx县三皇肉驴养殖专业合作社为龙头,在合作社统一规划和当地政府部门的支持和协调下,建设肉驴良种繁育场、肉驴扩繁场、饲草料基地及育肥小区(场),实行“五统一”即统一设计、统一防疫、统一饲料、统一品种、统一技术服务和“六规范”即养殖环境生态化、品种优良化、防疫消毒制度化、饲料兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化(粪污沼气发电、沼渣加工有机肥);建设肉驴屠宰加工厂,采用先进成熟的工艺技术,生产附加值高、具有市场潜力的畜产品,延长畜产品加工产业链,提高企业的竞争能力,实现肉驴产业从繁育、饲养、加工、销售、防疫、信息到环保的一体化,实现农业增效、企业增效、农民增收的目的。
1.1.8、建设规模
本项目建设由良种肉驴繁育场、肉驴扩繁场、肉驴育肥小区、屠宰加工车间、熟食品加工车间、真空包装车间、驴皮阿胶生产加工车间、餐饮连锁加盟网络、沼渣有机肥生产、饲料库精料库等子项目等10个子项目建设组成。
1)良种肉驴繁育场:
建设年繁育良种肉驴500头及育肥小驴500头的良种肉驴繁育场共1座。
2)肉驴扩繁场:
建设年繁育小驴及淘汰驴1700头的肉驴扩繁场共1座。
3)肉驴育肥小区:
建设年育肥7000头出栏三回,共育肥21000头肉驴的育肥小区共1座。
4)屠宰加工车间:
建设年屠宰3万头肉驴加工车间1个。
5)肉驴熟食品加工车间:
建设年加工2000吨驴肉熟食品加工车间1座。
6)真空包装车间:
建设年加工500吨真空包装驴肉制品的加工车间2个。
一个是罐头加工车间,一个是抽真空包装车间。
7)驴皮阿胶生产车间:
建设年产80吨驴皮阿胶生产加工车间1座。
8)餐饮连锁加盟网络:
建设驴肉制品的餐饮连锁饭店10个,加盟连锁店50个
9)沼渣有机肥生产车间:
建设年生产6000吨沼渣有机肥的生产车间1座。
10)饲料库:
建设能容纳1万吨干草和2500吨精料的饲料库3座。
1.1.9项目投资
经估算项目总投资10600万元,其中:
建筑工程总投资3740万元,征地4260万元,这两项8000万元需要引资。
购买种驴投资2500万元,工程建设启动费用100万元,这两项资金自筹。
建筑工程总投资8000万元包括以下17项内容(详见表1):
表1-1项目投入总资金汇总表
单位:
万元
序号
项目
数量
建设规模
建设
投资
铺底流动资金
备注
1
良种肉驴繁育场
1个
单个饲养80头种驴
15
含驴舍
2
肉驴扩繁场
5个
单个饲养80头母驴
75
5×15
含驴舍
3
育肥小区
70个
单个出栏100头
1050
70×15
含驴舍
4
屠宰车间
1个
3万头屠宰规模
130
含设备
5
熟食加工车间
1个
300
含设备
6
真空包装车间
1个
2万吨/个
200
含设备
7
阿胶生产车间
1个
8万吨
500
含设备
8
围墙
1个
8000米×200元
160
9
征地(500亩地)
500
200×10.8+300×7
4260
10
沼气池
1个
300
11
冷库
2
1000×2
100
12
办公楼及宿舍
1个
200
13
消毒池
1
2
14
饲料库
2个
20
15
精料库
1个
10
16
堆肥场
1个
10
17
机井及变压器
1个
30
18
绿化带
50亩
50亩×666×20
66.6
14
厂区道路
50亩
50亩×666×80
266
15
大门
2个
2×5
10
16
运输车辆
8辆
8×15
120
17
其他
办公化验设备
175.4
合计
8000
1.1.10资金来源
项目总投资10600万元,其中:
1)申请投资公司项目贷款8000万元,占总资金的75.48%,全部用于项目固定资产投资;2)项目单位自筹2600万元,占总资金的24.52%。
1.1.11效益情况
1)、一头种驴的效益分析:
购买一头成年德州母驴的价格约4000元,3年可产驴驹2头,3年末在第二头驴驹哺乳期满后,第一头驴驹已经长为成年驴,售价为3800元左右,加上第二头驴驹断奶后售价1800元,三年的总收益为5600元。
其中母驴成本:
1100天(3年)×1.5元(饲养成本)=1650元;第一头驴驹在1岁7个月(合570天)时卖出,其中前6个月(180天)以哺乳为主,饲养成本为:
(570-180)天×1元≈400元;第三头驴驹在6个月时出卖,卖出前以哺乳为主,饲养成本不计;两次配种费用为100×2=200元。
成本合1650+400+200=2250元),养殖一头种母驴3年的收益为3350元,据专业人士分析,扣除饲料费、水电费、防疫费、运输费等成本,母驴养殖收入每头平均在1100元/左右。
2)、百头驴育肥方式的效益分析:
直接购买育肥驴养殖出售。
我们结合多年经验,提出了成本与效益分析供参考,每百头肉驴长期育肥需驴购买年龄半岁左右的幼驹(德州驴)的价格约20万元左右,养殖育肥7个月左右出栏,售价每公斤按最低10元计算约55万元左右。
每百头肉驴养殖成本平均400元/天,其中需精饲料200斤/天/头(每天100元),粗饲料700—800斤/天/头(每天300元),每百头驴的育肥成本共计8.4万元左右(基建、设备不计算)。
100头肉驴如短期育肥需求驴款成本在20万元,需求草料在8.4万元左右人工成本1.4万元(1000元×2人×7个月),分摊的管理费和折旧费等预计为1.2元。
总计成本为31万元。
生长10个月达到550-650斤,按10元/斤计算,总计在55万元以上。
也就是说纯利润在24万元以上。
(各地活驴市场价格因地而异)。
预计春节期间驴肉价格会有所上涨,如果养殖者条件适宜,可以选择这种养殖方式,谋取节日市场效益。
如果产业链条延伸,配套建设深加工和驴肉馆连锁经营,效益会更加明显。
按项目规划的要求计算每年出栏1万头肉驴,全年税前利润在2500万元左右。
3)、主要经济指标
项目建成后,整体项目正常年纯养殖销售收入22786.4万元,销售税金及附加为1417.31万元,静态投资回收期2.86年(含建设期),动态投资回收期3.75年(含建设期),利润总额(平均值)6537.20万元,税后利润(平均值)5229.76万元,投资利润率41.71%,投资利税率35.37%,以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力。
1.1.12主要技术指标
表1—2主要经济指标表
序号
项目
单位
技术指标
备注
1
建设工期
年
1
2
总投资
万元
10600.00
2.1
建设投资
万元
8000.00
2.2
固定资产方向税
万元
0.00
2.3
流动资金
万元
2600.00
铺底
3
销售收入
万元
22786.40
正常年
4
销售税金及附加
万元
1417.31
正常年
5
利润总额
万元
6537.20
平均值
6
所得税
万元
1307.44
平均值
7
税后利润
万元
5229.76
平均值
8
财务内部收益率(全部投资)
%
59.20
所得税前
财务内部收益率(全部投资)
%
48.06
所得税后
财务内部收益率(资本金)
%
50.30
所得税后
9
财务净现值(全部投资)
万元
15494.75
所得税前,注:
ic=
8%
财务净现值(全部投资)
万元
12770.00
所得税后,注:
ic=
8%
财务净现值(资本金)
万元
12770.00
所得税后,注:
ic=
8%
10
投资利税率
%
41.71
11
投资利润率
%
35.37
12
投资回收期(静态)
年
2.86
所得税前,含建设期
投资回收期(动态)
年
3.75
所得税前,含建设期
13
经营成本
万元
14831.89
正常年
14
总成本
万元
17556.64
平均值
15
盈亏平衡点
%
34.65
1.2项目由来
《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)》把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置,把发展现代畜牧业、提高畜牧业质量效益和畜产品深加工技术水平作为畜牧业发展的重点和龙头;提出统筹规划、合理布局,通过重点抓好规模化、标准化养殖基地建设,发挥其示范带动作用,以推动畜牧业的产业化发展;通过加强畜产品加工体系建设,延伸畜牧产业链条,提高畜产品附加值和畜牧业生产技术水平,使肉类专业化屠宰加工比率显著提升,到2010年,达到国家提出的上市销售的畜禽综合工业化屠宰率从2005年的30%提高到50%左右,国家给予重点倾斜政策和制定具体措施来推动畜牧业特别是肉驴产业的快速发展。
《河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划》中提出要加快畜牧业发展,把建设规模化养殖基地、提高畜产品深加工水平作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好,并制定了加大对畜牧业发展投入和支持力度的政策措施,这不仅是推进农业和农村经济结构战略性调整,提高畜牧业综合生产能力和整体竞争能力的重大举措,也是优化畜禽品种结构、做大做强优势产业的有力保证。
河北省xxx县气候独特,水资源丰富,秸秆丰富,以驴为主的畜牧业是该地区的传统产业。
近年来受消费市场强有力的拉动,肉驴产业得到飞速发展,成为河北xxx地区经济发展的优势产业之一。
随着秸秆养畜技术的进一步推广和合理开发利用,肉驴增养空间仍然很大。
xxx县山地丘陵广阔,资源丰富,草场水丰草茂、气候宜人无污染,草质细嫩营养多,且农作物秸秆丰富,发展养殖业基础雄厚,把养殖业一直作为一项传统优势产业进行开发培育。
河北省xxx县畜牧业取得了一定成效,但是由于良种供应不足,养殖生产水平不高,驴肉品质低,养殖效益低下;新技术推广缓慢,生产管理粗放,肉驴养殖还处在以家庭个体养殖为主的分散经营阶段;肉驴屠宰加工设施和条件落后,仍处在传统的作坊式屠宰阶段,产品卫生和质量难以保证;资源特色、产业优势及龙头带动作用没有得到充分发挥,养驴业发展和农民增收还不稳定;尤其是肉驴分散养殖及基础设施条件薄弱,不能对畜禽粪便等污染物进行有效处理,环境卫生污染问题日显突出,给公共卫生和畜牧业生产安全带来威胁,以上问题的存在制约了该地区肉驴养殖业的进一步发展。
此外,随着人们生活水平的提高,人们对畜产品消费不仅局限在数量的满足,更注重产品的质量和使用安全,迫切需要无疫病、无药残、无污染、无公害畜产品的生产和绿色食品的供应。
畜产品的消费不但
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