娱乐会所建设项目可行性研究报告.docx

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娱乐会所建设项目可行性研究报告

娱乐会所建设项目

可行性研究报告

一、总论

1.项目实施背景

进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。

国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。

巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。

每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。

在**县，由于气候环境的关系，人们日常的娱乐活动非常丰富。

而相对于一些酒吧、迪吧而言，KTV的消费群体非常庞大，几乎是老少皆宜。

经过多年的发展，KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。

因此，在**县，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景线，极大地丰富了人们日常生活。

初步统计，现在**县城内的KTV娱乐场所已有15间之多，根据**县现有的KTV走势，都是走高服务质量，高档装修，平价超市，这一切都已成为**消费者的消费习惯。

**的KTV市场还没有饱和，根据**人的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料统计在这一块所投入的资金大约占月工资的25.6%，可见，市场潜力相当大。

尽管如此，由于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。

于是，在这样的背景下，**娱乐会所由此产生，投资者决定打造**县装修服务顶级、消费平民化的娱乐会所。

该会所坚持“品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经营模式，为**的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，进一步丰富老百姓的文化生活，提高广大人民群众的文化素质，满足他们日益增长的精神文化需求。

**娱乐会所在**发展壮大的同时，也为繁荣**文化市场继续做出贡献。

2.项目概况

项目名称：

**娱乐会所

项目地址：

**县繁荣北路和银河路交叉口

建设内容：

KTV包厢及配套设施

营业面积：

1736平方米

配置概况：

装修豪华、典雅、舒适,设有各式卡拉OK包厢25间，所有房间均配备台湾Mipro高保真无线麦克和美国Community超豪华音响系统。

 采用VOD电脑点歌系统，国际专业KTV音响，立体声环绕，全液晶电脑点歌屏幕。

高级录音棚及先进动感视听区。

曲库含40000首高品质中、英、日、韩和马来等多国语言歌曲。

KTV另附设有装修气派，商品齐全的大型自选超市。

投资与收益概况：

该项目总投资400万元，其中，固定资产投资360万元，流动资金40万元，正常营业期营业收入950万元，年均利润总额444.5万元，年均净利润207万元。

主要技术经济指标如下表所示：

表1

序号

指标

指标值

1

总投资收益率ROI

43.81%

2

资本金净利润率ROE

57.32%

3

项目投资回收期Pt

2年

4

项目投资财务内部收益率FIRR

41.85%

5

资本金内部收益率FIRR

54.74%

3.开发商概况

名称：

**娱乐会所

法人代表：

4.编制依据与研究范围

4.1编制依据

根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定，结合该项目的具体情况，本可行性研究报告的编制依据主要有：

（1）投资项目可行性研究指南。

（中国电力出版社）

（2）建设项目经济评价方法与参数。

（第二版）

（3）国家发改委与建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（4）**县规划；

（5）宿迁市文化局颁布的《娱乐休闲业试点办法》；

（6）国家现行的有关规范规定

（7）开发商提供的其他有关材料。

4.2研究范围

该可行性研究报告的研究范围包括：

总论；

项目建设的必要性；

项目市场分析；

建设条件分析和工程进度安排；

项目的功能分析与人事架构；

消防、环保和卫生；

投资估算与资金筹措；

财务效益费用估算；

财务分析；

不确定性分析；

风险分析；

结论与建议等。

在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。

二、项目建设必要性分析

1.该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活

文化是城市的灵魂，创新的源泉。

社会文明程度的提高，有赖于文化产业的发展。

KTV娱乐业的发展，丰富人民群众精神文化生活，加速文化事业和文化产业快速发展。

为打造**特色文化产业，营造良好的配套环境。

**娱乐会所秉承“健康、时尚、安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格，完善的管理模式，全新的经营理念服务**人民。

KTV是一个贴心的娱乐场所，人们在工作之余欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压方式。

随着经济的发展，**人的生活指数大幅提高。

据资料统计，2010城市居民人均消费支出比上期增长15.2%。

其中消费支出增长最快的是娱乐消费。

由此，**娱乐会所正式成立，为**的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，在尽情歌唱欢乐的过程中让他们享受到健康、安全、热情、周到的服务，缓解来自工作和生活中的压力，释放埋藏已久的激情，从而进一步丰富居民的文化娱乐生活。

2.有利于带动**县经济的发展

KTV娱乐业的兴旺，必然带动经济的发展，最为明显的是餐饮业和零售业。

作为消费性服务业的KTV，有利于优化**县产业结构，提升产业竞争力，吸引更多跨国企业和区域总部，为全市的经济发展提供功能区域服务。

精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求，将娱乐因素与其它产业联姻，提高赚钱的效率。

娱乐经济就这样孕育而生了，联姻双方从而也形成了双赢的互利格局，国内“娱乐经济”不仅正在形成，它还有望成为下一个经济热点。

据老牌娱乐集团华特－迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约70亿美元的巨额利润。

由此可见，将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。

 总而言之，在**县城开设**娱乐会所，必将有利于带动项目周边的零售业和餐饮业发展，在娱乐消费的刺激下，进一步带动**县经济的发展。

三、项目市场分析

1.**城市概况与国民经济发展现状及走势分析

**交通便利，水陆空路网四通八达。

京杭大运河贯东西，是经长江出海的水运通道。

325、245省道和徐宿淮盐高速公路穿境而过，与京沪、宁连高速公路交汇。

新长铁路使**与“亚欧大陆桥”东桥头堡连云港及长江三角洲诸多开放城市相连。

县城向西85公里即达徐州观音国际机场，向东30公里连接京沪高速公路，向东北仅半小时便到淮安涟水机场，向南两个半小时到南京，四小时到上海。

**基础设施配套，发展载体完善。

城区“七横九纵一环”格局初步形成，相继建成了一批环境优雅，设施完备的豪华宾馆和商贸、游乐场所。

全县建成了省级示范小城镇2个，市级示范小城镇4个。

在县内建立了城厢张李鸡市、新袁羊肉等8个专业批发市场。

目前县城拥有城东建材、农副产品、装饰材料三大市场群和红光招商城、振兴商贸城、水仙楼农贸市场等大型综合市场10个，依托小城镇建立各类集贸市场60多个，年交易额12.5亿元。

2010年，实现地区生产总值192.2亿元，同比增长14.8%；财政总收入25.6亿元、一般预算收入12.5亿元，分别增长57.7%、50.3%；50万元以上固定资产投资153亿元，增长39.4%；社会消费品零售总额39.3亿元，增长18.7%；2010年城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达12480元、6825元，年均增长16.5%、12.2%；城镇登记失业率控制在3.25%以内。

财政总收入、农民人均纯收入、固定资产投资、社会消费品零售总额四项指标均提前实现“十一五”目标。

荣获省政府全面小康推进奖、2009年浙商最佳投资城市、2009年中国最具投资潜力中小城市百强称号，连续四年被评为省财政收入增收表彰单位。

对**县发展概况与投资环境分析如下：

**位于江苏北部，地理坐标介于东经118°20′~118°45′，北纬33°23′~33°58′之间，南滨洪泽湖，东界淮安市淮阴区，北邻沭阳县，西南与泗洪县交界，西与宿城区、宿豫区接壤。

全县总面积1418平方公里（包含水域面积420平方公里），辖11个镇、5个乡、2个场。

2009年末总人口100.4万人。

**为古泗水王国都城所在地，具有5000年文明史和2000年建县史。

近年来，因境内多次出土了大量的古泗水国王珍贵文物，而引起海内外广泛关注。

**是全国唯一的“中国意杨之乡”，森林覆盖率47.8%（剔除水域面积），为全国平原地区之最。

活立木蓄积量达450万立方米，年可采伐50万立方米。

**还是全国著名的产粮大县、优质棉基地县、蚕桑基地县和重要的畜离产品基地县。

“**大棉花”、“丁庄大菜（金针菜）”、茧丝绸、“山羊板皮”等特产久负盛名。

年产鱼虾鳖蟹等特种水产品5万　吨。

全县现有劳动力人口41万，各类专业技术人才近3万名，职业技能培训机构60余家，每年输送2万余名专业技术人员。

（1）工业

招商引资成果显著。

全年共引进工业项目206个，计划总投资225.8亿元，其中超亿元项目66个，超15亿元特大项目3个，完成工业固定资产投资114.81亿元，增长45%。

工业结构逐步优化。

新增规模工业企业71家，规模以上工业企业实现增加值34.6亿元，增长20.6%；新增销售收入超亿元企业5家，其中超2亿元企业1家；三大传统产业规模快速发展，实现总产值92.79亿元，占工业总产值的65.7%；四大新兴产业全面破题，当年签约和开工亿元以上新兴产业项目分别达32个、12个，在全县亿元项目中占比分别达48.5%、37.5%；开发省市级新产品35个，新增市级以上企业技术中心3个；新发展商标110件，创“三名商标”6件，“御珍”、“多丽世家”品牌被认定为中国驰名商标。

“三外”工作逆势增长。

完成进出口总额1.05亿美元，实际到账外资2526万美元，分别增长75.1%、15.4%；新批外资企业14家、自营进出口权企业34家。

开发区建设有序推进。

开发区基础设施配套面积达22平方公里，完成业务总收入78.83亿元、财政总收入7.8亿元，分别增长25%、72%；木业园区被命名为省级意杨产业科技园，挂牌成立南林大博士后科研工作站。

我县被授予中国绿色板材之乡、全省电光源特色产业基地。

（2）农业

“4+1”工程全面引领乡镇工作。

以乡镇工业经济、农业产业化经营、镇村建设、村级集体经济收入为核心内容的乡镇“4+1”工程实施一年来成效显著。

乡镇工业集中区新建标准化厂房9万平方米，引进工业企业123家；新增带动50人以上就业“凤还巢”项目120个，“三来一加”专业村46个；实施产业化扶贫项目272个，投入脱贫攻坚资金9920万元，9.01万人顺利脱贫；114个村集体收入达5万元，所有乡镇财政收入超千万元；启动建设145个农村集中居住点，入住7450户，入住率达70%；各乡镇共引进入驻开发区亿元以上工业项目17个。

高效农业迅猛发展。

新建众兴城林蔬菜、爱园九州科技等设施农业种植示范园28个，里仁绿康源、卢集昌隆水产等规模养殖示范园48个，新增高效农业种植面积7.8万亩、高效渔业养殖面积3.6万亩，蝉联全市高效农业观摩评比第一名，连续四年荣获省高效农业先进县、高效渔业先进县称号，被财政部表彰为财政支农资金整合先进单位；创建国家和省级农业标准化示范区各2个，新增无公害农产品7个、绿色食品5个、有机食品6个，贵嘴“珍珠米”荣获第七届中国国际农产品交易会金奖；全年植树278万株，新建省级绿化合格村45个、绿化示范村6个，跻身首批国家级林业科技示范县行列。

农村改革不断深入。

农村生产经营组织化程度进一步提高，70个村组建农工商公司，新发展农民专业合作社657家，食用菌、水产、特色蔬菜三大产业合作联社组建运行，新增土地股份合作社80家，流转土地23万亩；秸秆“双禁”工作成效显著，被确定为省秸秆机械化全量还田试点县。

农村基础设施条件大幅改善。

完成王里路等70公里农村公路和