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汽车企业发展战略和经营计划
2019年汽车企业发展战略和经营计划
2019年4月
一、行业格局和趋势
1、2018年汽车整车市场发展概述
据中国汽车工业协会披露,2018年我国汽车产量2780.9万辆,同比下降4.2%,汽车销量2808.1万辆,同比下降2.8%,产销增速均低于年初预计。
在汽车产业整体产销量下滑的情况下,新能源汽车一枝独秀,迸发出强劲的增长态势,2018年我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。
2、2018年汽车零部件市场发展概述
据WIND行研分析,2018年,传统汽车零部件行业承受量价双降的压力,新能源相关零部件蓬勃发展。
受汽车整车产销量下滑影响,传统汽车零部件行业一方面承受着销量下滑的压力,一方面不得不接受整车厂的降价要求。
在双重压力下,零部件企业业绩出现分化,一些尾部零部件企业业绩下滑明显。
新能源汽车零部件,如动力电池、汽车电子等则进入快速上升通道,实现快速增长。
3、2019年汽车市场展望
据WIND行研预测,市场对2019年汽车整车销量预计不乐观,在不出台刺激政策的情况下,普遍预期整车销量将会继续下滑0-5%。
一些尾部的传统汽车零部件企业表示面临转型困扰。
优质的零部件企业一是通过成为宝马、大众、奔驰等高端汽车的零部件供应商,继续留在传统汽车零部件领域,二是通过与造车新势力、科技企业联合,向新能源汽车零部件领域加大投入。
二、公司发展战略
坚持以供给侧结构性改革为导向,以创新、发展为动力,通过资本运作,整合零部件企业,促进技术转型升级,提升市场核心竞争力,提质增效,创建以核心零部件制造及服务为主体的零部件产业集团,实现新一轮跨越式发展和做强、做优、做大的目标,把金杯公司打造成具有较强可持续发展能力的上市公司。
三、公司经营计划
2019年自主汽车零部件行业发展形势严峻,市场竞争会进一步加剧,公司所面临的困难和挑战程度在加大。
因此,公司将采取积极的应对措施,通过不断增强主动性和创造性,努力扩大宝马、雷诺的配套合作,提高零部件生产运营水平。
同时围绕高端零部件积极开展合资合作,努力增加零部件产品种类和配套数量,提升公司竞争力,向具有竞争优势的零部件产业集群方向发展。
重点聚焦提质增效和转型升级两大中心任务,以新发展理念为统领,深入实施公司“3210”总体战略,持续聚焦零部件主业,做好管理优化,确保各项改革发展任务取得新突破,全力完成全年工作任务。
1、2019年主要经营计划指标
(1)营业收入实现60亿元
(2)归属于上市公司股东的净利润为正。
2、2019年主要工作及措施
(1)零部件业务提质增效,向高端化迈进
汽车零部件业务作为公司未来的核心业务,公司将围绕现有零部件业务的提质增效,实现零部件业务高端化。
坚持“一个立足、两个面向”的发展方向,立足自主品牌内部市场,同时开拓合资品牌市场;面向周边国内市场,积极开拓市场业务;面向海外市场,依托华晨集团在海外的整车布局,开拓零部件出口业务。
公司重点企业金杯安道拓及金杯延锋公司要实现高端汽车座椅及内饰业务的快速壮大与发展。
一是举全力开发市场,增加市场份额。
加大新产品开发和投放力度,努力提升市场份额。
内饰业务要实现新3系门板和X2仪表板项目的顺利量产。
座椅业务要做好F39发泡和蒙皮、F70座椅、M85座椅和高铁发泡新项目的投产。
公司主要零部件企业要力争开拓市场,用产销规模的扩大缓冲毛利水平下降对盈利的影响。
二是加大零部件企业外配规模。
铁岭华晨橡胶件业务要积极利用现有的合作契机,进一步扩大一汽大众、一汽奥迪等外配市场的份额,实现资源优化配置,提升企业综合竞争力。
三是丰富公司零部件种类。
围绕高端零部件,通过合资合作,以参股、控股等方式,扩展现有的零部件种类。
采取行业对比和研究,搜集相关资料,利用现有与整车厂的配套市场,吸引潜在投资合作对象,积极洽谈新业务,开辟新市场,丰富公司零部件种类,增强公司竞争实力。
四是提升内部管理。
一方面,公司要加强市场研究,积极对标同行业优秀零部件企业和上市公司;另一方面,做好产品质量提升和成本控制,通过实施技术改造,优化生产工艺,精益生产,精益管理,降低废品率,加强企业间协同效应等多种措施,提升产品品质,努力降低制造成本。
五是用好政策红利。
一方面,认真研究评定高新技术企业的相关条件,提前做好解决方案,努力保持高新企业的认证资格。
另一方面,积极争取经济开发区等政府部门的政策支持。
(2)专用车要实现扭亏为盈
长庆专用车要通过产品品类的扩展和品质的提升实现扭亏为盈。
一是产品的品类要扩展:
一方面发挥采购资质的优势,增加油罐车产品订单;另一方面,对外深度合作,拓展专用车新品种;同时继续开展车辆租赁业务,做好多种经营。
二是产品品质要提升,长庆专用车要充分利用新取得的业务资质,加大产品研发力度,产品全面向国六升级。
(3)加强全面风险管理
公司将更加关注、识别企业面临的风险及其变化,加强对子公司环保、法律等领域风险的管控和专业指导,确保子公司的合规运营,提高风险管理工作的可预见性。
四、可能面对的风险
1、可能面对的风险
(1)成本控制的压力
汽车零部件企业在整个汽车产业链条中处于中游,汽车零部件企业对上游原材料供应商和下游整车厂的议价能力较弱,在原材料价格普涨和整车厂降成本压力向外转移的背景下,零部件企业受到双重挤压,成本控制难度较大。
此外,随着汽车产品生命周期的缩短,零部件研发成本分摊周期也随之变短,造成零部件企业制造成本的增加。
(2)质量风险
随着《缺陷汽车产品召回管理条例》的实施和国家对汽车质量监督力度的加大,汽车生产企业质量的可靠性面临更强的监管约束,零部件生产企业也被纳入到产品召回管理办法规定的内容中,配套零部件企业产品质量对整车生产企业的召回风险影响较大。
(3)市场份额风险
汽车零部件企业面临着的市场形势变化较大,如何保持和扩大市场份额,如何向市场提供更高附加值产品始终是企业面临的一个重要问题。
(4)高端人才短缺风险
公司新产品开发、业务拓展、产品升级换代、技术改造等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈,如果公司的研发人员、技术工人、重要的销售和管理人员出现大量流失,或公司无法及时招聘到满足公司需要的人才,将对公司的正常生产经营产生较大的负面影响。
2、应对措施
(1)做好成本管理
一是通过扩大生产规模降低单位产品成本,不断拓展集团内外客户,实现产销量的增长;二是搭建共享平台,实现资源、技术、设备的共享,采用平台化生产模式,实现不同车型项目的工装、模具、检具共享;三是采用精益管理、柔性生产方式提质增效,提高生产线的灵活性和设备的稼动率,满足整车厂对零部件的小批量、多元化需求。
(2)强化质量控制
加强公司内控管理,明确零部件配套采购的质量技术标准,严格筛选供应商,在货物进厂质量检验上严格把关。
(3)提高盈利能力
通过强化对生产运营的管理,提高生产效率,扩大产销规模,努力降低单位成本。
在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量,使公司零部件的技术水平和盈利水平获得提升。
(4)解决人才短缺
根据公司发展需要,引进各类专业技术人才,同时强化后备干部的培养和培训,做好后备干部选拔工作,确保公司发展所需的各类人才到岗
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