兴宾区城管理规划建设执法监察大队.docx
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兴宾区城管理规划建设执法监察大队
兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
2017年部门决算
目录
第一部分:
城规大队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
城规大队2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
城规大队2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队概况
一、主要职能
1.依法实施城市市容环境卫生方面的监察。
依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察;按规定程序查处下列违反市容环境卫生管理的行为:
(1)未经市容环境卫生行政主管部门批准,设置影响市容的户外广告,或占用道路和公共场所摆摊设点、堆放物料的行为。
(2)不按指定地点卸倒建筑垃圾、工程土渣,或交通工具在市内运行,造成泄漏、遗撒,或乱倒垃圾粪便、随地吐痰便溺、焚烧树叶以及在建筑物、构筑物、其他设施和树干上涂写、刻画、张贴的行为。
(3)辖区内影响市容观瞻的简易违法违章搭盖或遮阳雨棚。
2.依法实施城市规划管理方面的监察。
依据《中华人民共和国城市规划法》等有关法律、法规、规章规定,对所属辖区规划区内的违法建设行为进行监察;按规定程序查处违法建设行为。
3.承办区政府以及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我大队人员编制总数为95人,其中参公事业编制81人。
实有财政供养人数84人,其中参公事业在职81人,退休人员3人。
本大队目前有大队长1名,教导员1名,副大队长3名。
有在职在编人员:
81名,协管员164名。
内设机构有:
大队办公室、政策法规室、办案室、财务室、装备室、信访督查室、城东中队、河西中队、城北中队、公建遗撒广告中队。
第二部分:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
627.36
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
2.14
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
59.62
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
515.72
12
十二、农林水支出
39
4.35
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
45.52
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
627.36
本年支出合计
50
627.36
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.00
26
53
总计
27
627.36
总计
54
627.36
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
627.36
627.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
59.62
59.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
59.62
59.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
34.73
34.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.89
24.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
515.72
515.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
515.72
515.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
515.72
515.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130311
水资源节约管理与保护
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
45.52
45.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
45.52
45.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
45.52
45.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
627.36
627.36
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
59.62
59.62
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
59.62
59.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
34.73
34.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.89
24.89
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
515.72
515.72
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
515.72
515.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
515.72
515.72
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2130311
水资源节约管理与保护
4.35
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
45.52
45.52
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
45.52
45.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
45.52
45.52
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
627.36
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
2.14
2.14
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
59.62
59.62
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
515.72
515.72
0.00
12
十二、农林水支出
39
4.35
4.35
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
45.52
45.52
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
627.36
本年支出合计
49
627.36
627.36
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
627.36
总计
54
627.36
627.36
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
627.36
627.36
0.00
208
社会保障和就业支出
2.14
2.14
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.14
2.14
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.14
2.14
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
59.62
59.62
0.00
21011
行政事业单位医疗
59.62
59.62
0.00
2101101
行政单位医疗
34.73
34.73
0.00
2101103
公务员医疗补助
24.89
24.89
0.00
212
城乡社区支出
515.72
515.72
0.00
21201
城乡社区管理事务
515.72
515.72
0.00
2120104
城管执法
515.72
515.72
0.00
213
农林水支出
4.35
4.35
0.00
21303
水利
4.35
4.35
0.00
2130311
水资源节约管理与保护
4.35
4.35
0.00
221
住房保障支出
45.52
45.52
0.00
22102
住房改革支出
45.52
45.52
0.00
2210201
住房公积金
45.52
45.52
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
499.63
302
商品和服务支出
80.07
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
201.63
30201
办公费
2.54
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
170.57
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
67.80
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
59.62
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.11
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
47.66
30211
差旅费
7.67
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.64
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
1.51
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
45.52
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
9.25
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
60.50
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
547.28
公用经费合计
80.07
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分:
城规大队2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入627.36万元,其中本年收入627.36万元,较2016年度决算数增加348.96万元,增长125%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入627.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加348.96万元,增长125%,主要原因是单位合并,人员增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)本部门2017年度总支出627.36万元,其中本年支出627.36万元,较2016年度决算数增加348.96万元,增长125%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出2.14万元:
主要用于职工社会保障。
较2016年度决算数减少2.13万元,下降49.88%,主要原因是单位合并,人员增
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