铁路工程项目现场物资管理办法.docx

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铁路工程项目现场物资管理办法

铁路工程项目现场物资管理办法

1.1供应商

1、严格执行“甲供”和“甲控”物资采购制度，不得随意调换建设单位确定的供应商。

2、自购物资在采购之前应对供应商进行评价，采取索取能力证明资料、派人进行实地调查等形式，填写《供方现场考查表》，作为对供方评价的依据，确认其是否能够满足产品供货能力和质量要求。

3、按照招标采购和“货比三家”的原则，公开、公平、公正优选供应商。

1.2物资进场

1、依据采购合同、有关质量证明资料，对物资的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证，填写《物资验收单》，做好相关记录。

2、需要检验和试验的物资，由收货人员配合试验人员共同取样（必要时，请监理参加），送项目部检测中心或由监理指定的试验部门按国家或铁道部的现行技术标准进行检验、试验。

3、所有进场材料必须满足客运专线建设的需要，特别是满足耐久性指标的要求。

4、未经验证或检验、试验后不合格的产品不得入库和投入使用。

1.3物资存放

1、自物资进库起到物资出库止，应进行标识、建帐，按照有关规定进行物资的入库、保管和发放，定期检查库存情况，保证帐物相符。

2、物资材料库和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料保管人员应根据物资的特性，妥善储存并定期检查，以防变质、损坏和丢失；发现异常，应及时物资主管确认、处理。

3、物资搬运和堆放应统筹考虑，并与施工平面布置要求相符，确保物资在搬运过程中保持完好。

4、施工现场要根据火工品的用量设置适当规模的火工品仓库，库房要与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离。

炸药库和起爆材料库之间要保持安全距离。

火工品仓库必须有良好的防火、防水、防潮、通风条件，地面应加垫木板，四周排水沟畅通。

库房建成须经当地公安部门验收合格方可投入使用。

1.4材料使用

1、建立工程材料消耗逐日统计制度。

材料消耗要做到日清月结，要定期或不定期对材料使用进行盘点，并做好盘点记录，要求帐物相符率达100%。

2、建立工程材料使用部位可追溯制度。

消耗的材料必须要据实摊列到具体单项工程（如某一桥、隧、涵，某段路基等），确保材料使用部位的可追溯。

3、对脚手架、模板等周转性材料要及时进行校正、除污、除锈、防锈处理，并整齐堆码。

4、火工品使用要实行严格的审批制度。

作业工班根据当天的爆破作业量提出领用计划，经项目主管批准后由材料人员办理领用手续。

作业工班不得以任何理由隔夜存放和保管爆破材料。

已领用的爆破材料要及时登记入帐，并经常进行帐物盘点。

若发现帐物不符要立即向项目主管报告，不得拖延或隐瞒不报。

施工现场物资管理检查评定表

序号

项目

检查内容

检查办法

标准分

检评得分

备注

一

材料计划（6）

材料计划编制上报；

材料计划审核批准。

查看材料计划表查看属上级物资部门采购的材料其计划是否上报

总工审核、指挥长批准的签字

4

2

二

采购供应及进货验收（26）

大宗材料集中采购供应；

大宗材料招标采购供应；

大宗材料是否由集团公司或子（分）公司指挥部与供应商建立供需关系；

不宜实行招标采购的材料是否遵循优选的原则；

材料是否及时验收；

砂石料是否由二人共同进行验收；

砂石料是否有进货的流水记录。

查看材料

查看材料招标的各种文件和相关记录资料

查看大宗材料集团公司或子（分）公司指挥部与供应商的合同资料

查看是否有已选定供应商以外的供应商的资料,或询问采购过程

查看进货时间与点验时间是否一致

查看点验单验收人签名

查看记录

5

5

4

2

5

3

2

料棚、库、场四周排水沟是否畅通；

料棚、库、场是否便于收发和看管；

堆码是否整齐；

堆码是否便于计数；

易碎品是否重压掽撞；

易变形材料防重压变形；

查看现场

查看现场

查看现场

查看现场

查看现场

查看现场

2

2

4

2

1.5

1.5

施工现场物资管理检查评定表

序号

项目

检查内容

检查办法

标准分

检评得分

备注

三

现场存料设施及材料堆码存放（26）

有毒品和腐蚀性物品是否单独存放或与其他物品保持一定距离；

有毒品和腐蚀性物品是否有明显标志；

水泥存放防潮、防湿措施是否可靠；

大类区前是否树立标牌；

每一明细规格材料存放处是否挂牌标识。

查看现场

水泥垛底部是否硬化或垫木

水泥垛周围与棚库四周是否有距离

现场查看

现场查看

3

2

3

3

2

四

材料收发、列销及帐物管理（12）

收发材料是否有点验单和发料单；

收发材料是否及时记帐；

材料发放是否遵循先进先发原则；

是否适时盘点,帐物相符是否100%；

材料列销是否分解到单项工程；

是否按月列销。

查材料明细帐和单据

查看是否有隔夜单据未下帐

查看同一材料是否有不同生产日期材料同时存在

查看盘点记录

查看列销报表项目

查看列销报表

3

3

1

1

2

2

五

周转材料的维护保养和废旧物回收（4）

下场的脚手架和模板校正、除污、除锈、防锈处理；堆码整齐；

边角余料、废旧物资、包装物回收、利用、集中堆码；

对回收利用工作做得好的人员实施奖励。

现场查看实物

现场查看实物

查看奖励记录

2

1

1

库房防火、防潮、防水、通风条件，地面加垫木，四周排水沟畅通；

仓库四周设警戒线并装设刺铁线，防盗报警装置，犬防；

现场查看

现场查看

2

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施工现场物资管理检查评定表

序号

项目

检查内容

检查办法

标准分

检评得分

备注

六

爆破材料管理（26）

仓库是否经当地公安部门验收合格,准许使用；

《购买证》《运输证》；

库房24小时值班看守；

进入库区禁带火种和登记制度；

库区范围内消除火源、火种；

库房保管员是否本单位职工；

炸药和起爆材料分库存放；

爆破材料领用手续；

作业工班有无隔夜存放和保管爆破材料；

有无借售给外单位、个人或本单位职工个人使用；

爆破材料入库和发放是否及时入帐，是否经常盘点；

爆破材料丢失被盗是否及时上报。

查看公安部门发的相关证件

查看其原件或复印件

查看值班记录

询问或查看有关记录

查看现场

查看询问保管员身份

查看库房存放情况

查看领用批准手续

查看爆破作业工班临时存放点的存放情况

询问或查看帐册记录

查看材料帐与点验单、发料和相关记录

查看丢失被盗与上报时间

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