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全程无忧商业计划书
全程无忧小学生素质分类培养有限公司
创业计划
二〇〇八年三月
目录
一、执行总结………………………………………………………1
二、公司简介………………………………………………………2
2.1宗旨………………………………………………………………2
2.2组织结构………………………………………………………2
2.3对外关系………………………………………………………3
2.4公司战略………………………………………………………4
三、市场分析………………………………………………………4
3.1市场背景………………………………………………………4
3.2市场介绍………………………………………………………5
3.3市场细分………………………………………………………5
3.4目标市场………………………………………………………7
3.5市场定位………………………………………………………7
四、竞争性分析…………………………………………………7
4.1竞争者分析…………………………………………………7
4.2竞争优势分析………………………………………………8
4.3竞争壁垒和策略………………………………………………9
五、产品和服务…………………………………………………10
5.1产品简介……………………………………………………10
5.2产品规划和定位……………………………………………10
5.3产品和服务优势……………………………………………11
5.4经营实施阶段………………………………………………11
六、经营策略……………………………………………………12
6.1市场营销策略………………………………………………12
6.2人力资源策略………………………………………………13
6.3定价策略……………………………………………………15
七、资金需求……………………………………………………16
7.1目前资金需求量……………………………………………16
7.2资金来源……………………………………………………16
7.3初始资本金的使用…………………………………………17
7.4场地与设施…………………………………………………18
八、财务分析……………………………………………………19
8.1前五年的相关财务数据……………………………………19
8.2盈利能力分析………………………………………………22
九、风险分析及解决方案…………………………………………25
9.1经营风险……………………………………………………25
9.2退出机制……………………………………………………26
9.3总结…………………………………………………………26
十、附录……………………………………………………………28
全程无忧小学生素质分类培养有限公司
一、执行总结
1.1本创业计划的目的
◇为有意投资于本项目者提供充分的信息
◇为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则
1.2公司描述
全程无忧小学生素质分类培养有限公司是昆明市首家集小学生托管(包括午托、晚托、周末托和假期托管)、课业辅导、素质分类培养和城际交换培养等多项针对小学生素质教育问题而开展业务的综合性服务公司。
公司的宗旨是:
减轻家长教育方面的负担,提高小学生的综合素质。
1.3市场分析
◇国家全面推进素质教育目标与学校具体实施情况之间的差距给创立针对小学生素质教育的服务性机构提供了可能性。
◇随着国家教育资源的整合以及城市化的逐步推进,诸多问题开始显现:
小学学校的规模逐渐增大,小学生上学地点、家庭住所和父母工作地三地之间的距离进一步拉大;父母工作繁忙及能力水平问题,无法辅导小学生完成课业等。
这些因素的逐步显现突出了创立综合性的小学生服务机构的必要性。
◇昆明市目前共有小学生517388人,其中市区小学生为241009人,且市区小学生数量逐年增加,为创业投资者提供了较大的市场容量。
1.4竞争分析
◇竞争者分析:
在各种业务上存在单一竞争者,尚不存在综合性的同类竞争者。
◇竞争优势分析:
在战略、市场、品牌、人才和规模上均优于其他业务单一竞争者,更有全程一体化优势。
◇竞争壁垒和策略:
强化战略合作,通过与学校、社区合作方式消除壁垒,更好的在竞争中取胜。
1.5产品和服务
◇提供托管、课业辅导、素质分类培养、夏(冬)令营等基础服务。
◇在公司规模扩张后提供城际交换培养服务,并开发其它新的产品。
1.6经营策略
◇以市场渗透为目标的营销战略,定位于先进入市场,快速打造知名度并占领市场,形成规模降低成本。
◇以特色的项目和优质的服务来巩固并扩大市场份额。
◇针对不同的业务特征制定相应的营销策略,通过各种销售渠道进行市场推广。
1.7公司管理层结构
◇本公司采用扁平化的组织结构,快速适应市场变化。
1.8资金需求
◇资金需求量为:
612960元人民币
◇资金来源:
权益:
67.37%债务:
32.63%我们的初始投资金额将通过寻求风险投资和银行借款来解决。
◇资本金的使用:
初期资本金主要用于支付第一季度的房租和购置固定资产。
1.9财务分析
◇营业收入预测:
预计第一年的营业收入为5644800元人民币,在前五年午托的营业收入将以20%的速度增加。
◇职工薪酬:
第一年工资总额支出为1992000元人民币。
◇成本费用估算:
第一年成本预计为4425993元人民币。
◇营业收益估算:
第一年的净收入为914105.4元人民币。
◇盈亏平衡分析:
每个月只要有671个人参加午托,384个人参加日托,96个人参加全托,154个人参加午托课业辅导,44个人参加全托课业辅导,77个人参加午托分类培养,24个人参加全托分类培养,我们的公司就可以保本。
二、公司介绍
公司注册名称:
全程无忧小学生素质分类培养有限公司
英文名称:
WHOLE-CAREPUPILSCLASSIFIEDTRAININGCO.,LTD
注册资金:
612960元人民币
全程无忧公司是一家以托管为基础、课业辅导为关键、素质分类培养为重点、城际交换培养为辅助的面向小学生的服务型企业。
2.1宗旨
专心、专业、专注,诚心诚意打造小学生素质分类培养专业机构,让您的孩子在成长的道路上全程无忧。
专心:
以专心的态度对待顾客,专心致志,顾客至上。
专业:
以专业的服务回报顾客,优秀品质,铸就专业。
专注:
以专注的精神感动顾客,精诚合作,专注感人。
2.2组织结构
本公司采用扁平化的组织结构(如图1所示),快速反映市场需求。
◇董事会:
由公司股东大会所选出的股东组成,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理。
◇监事会:
监事会是股东大会领导下的公司的常设监察机构,执行监督职能,对公司的经营管理进行全面的监督。
◇顾问室:
聘请相关小学校长、教育专家、管理学家作为公司的顾问。
◇总经理:
在公司初期规模不大时,由总经理主管各分公司分部及业务。
◇托管部:
由经培训过的保姆组成,负责小学生午托、日托、全托工作。
◇课业辅导部:
由经培训的老师或大学生组成,负责辅导小学生需要解决的家庭作业和疑难问题。
◇分类培养部:
由经培训的专门人员组成,负责对小学生进行分类素质培养。
◇后勤保障部:
由防疫站医务人员和日常采购人员组成,负责小学生日常身体健康和保障公司的后勤服务。
2.3对外关系
(一)保险公司:
我们公司将和保险公司合作,为每一位入托小学生购买人身意外伤害保险,在公司服务人员和保险公司的双重保险下,让家长更放心。
(二)学校:
公司将与学校协商合作,成为学校的合作伙伴,这样可以减轻家长顾虑,也可以增加顾客群,通过学校吸收更多的小学生入托,易于管理。
(三)媒体:
与媒体合作,在各大报刊、电视台进行广告宣传,扩大公司影响力,在顾客心中形成一定的影响。
(四)卫生防疫站:
与分公司所在市区的卫生防疫站建立长期的合作关系,聘请在职或已退休医生为公司兼职医生,对各分公司定期进行卫生排查,消除隐患,同时在小学生托管期间及时处理各种有关于卫生、健康方面的问题。
2.4公司战略
加速小学生素质分类培养战略的实施,成为一家拥有成功企业品牌、丰富品牌内涵及综合立体渠道的大型小学生分类培养公司。
在公司成立的第一年,通过多渠道促销和渗透定价策略,抢占昆明市场,为公司未来的发展奠定坚实的基础。
在未来2-3年内,重点发展素质分类培养和城际交换培养业务,形成新的竞争力和利润增长点,力求成为本土最有实力和影响力的素质分类培养公司,并发展成为背靠大西南,辐射全国的大型连锁分类培养机构。
三、市场分析
3.1市场背景
素质教育这个概念提出已经近20年了,国务院1999年颁布的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》使素质教育的理念有了新的提升。
教育部部长周济就素质教育接受《人民日报》专访时再次强调了素质教育的重要性,在起草的《2020年中国教育发展纲要》中,始终把实施素质教育作为教育工作的主题,规划教育的改革与发展。
昆明市2004年10月制定的《昆明市学生“小饭桌”卫生管理暂行规定》,取缔了大量不合格的“小饭桌”的同时,为创立和发展规范性、综合性的小学生素质分类培养机构提供了广阔的市场前景。
同时,随着社会经济迅速发展,昆明地区人均收入水平迅速提高,用于教育方面支出的比例稳步增长,这为公司的业务发展奠定了坚实的基础。
(见图2、3、4所示。
)
3.2市场介绍
目前,越来越多的小学生面临着多重问题:
午间回家难;课业压力大,各种兴趣被压抑;父母工作繁忙和能力水平问题,无法及时接送和进行课业辅导。
与此同时,一方面随着我国城市化建设的逐步推进,使得小学生的家庭住所、学校与父母上班地点三地之间的距离进一步拉大,小学生每天回家难的问题会进一步显现;另一方面,由于农村人口向城市的流动,进而加大了这种压力。
由此可见,创办针对小学生的托管和课业辅导机构很有必要。
伴随着我国教育资源的整合,全国各省市(自治区)在小学生数量逐年增加的情况下,学校数量却在逐年缩减。
下图以昆明市为例,介绍近年来昆明市的学校数量和学生数量的变化情况(如图5、6所示):
据《昆明统计年鉴》显示,从2004年到2007年,昆明市小学生人数从458492人增加到517388人,而小学数量却从1526所减少到1464所。
由此可知,随着全市教育资源的整合,学校的规模会逐步增大,有利于创建成规模的面对小学生的服务机构。
3.3市场细分
不同消费者的偏好是不同的,按不同的因素,将整个市场层层细分,以便更好的寻找目标市场。
3.3.1按地理位置细分
生活水平较高的城市,消费水平相应较高,家长在对孩子教育和培养方面的支付能力越强,且大城市学校距家里较远的问题更突出,家长工作繁忙,有托管的可能性。
而小城市面积相对较小,则一般不会存在此类问题,所以将市场按地理位置细分,我们的分公司将主要集中在大中城市(如直辖市、省会城市、经济特区等),小城市则不再考虑。
3.3.2按学校规模细分
在同一座城市有很多学校,我们在确定了向大城市进军后,再按学校规模和学校人数细分为大、中、小规模三个子市场。
据统计,县乡小学979所,总人数276379人,平均每所小学282人;昆明市市区有小学485所,总人数241009人,平均每所小学496人;昆明市主城区小学规模则普遍在2000人以上,学生分布较为集中。
根据规模化的要求,我们将主要以规模较大的学校为潜在目标市场。
3.3.3按家庭情况细分
在确定了业务开展主要集中在大中城市的中等规模以上的学校后,继续在这基础上根据学生家庭情况细分。
这里所指的家庭情况主要是那些小学生上学离家较远,且无人接送,家长由于各种原因无力在学习上和素质教育上给与其帮助的群体。
根据我们对昆明规模最大的几所学校学生家长的随机调查,结果显示这类学校60%以上的孩子均住在离学校车程半小时以上的地方,80%的家长自认为没有足够的能力和时间照顾孩子的学习。
显然,这部分小学生有托管和被辅导的需求,是我们将要服务的对象。
3.3.4按午托现状细分
对有午托需求的学生,我们可根据其需求是否得到满足再次对市场进行细分,就可把有午托需求的学生再细分为已经午托和尚未午托两个子市场。
考虑到已经午托的小学生要再转入我们的托管机构要再等一个学期,且有些小学生已习惯待在一家托管机构,我们仅将这部分顾客视为我们未来争取的市场。
即我们的目标市场将是尚未午托但有此意愿的顾客。
根据我们的随机问卷调查推断,昆明主城区规模较大的小学,已午托人数占这类学校学生总数的比例(17%)要高于全市平均10.4%的水平,但即使如此,仍然有40%的孩子午托(晚托)问题有待于解决。
根据以上四个因素进行层层细分,形成多个子市场,见图7。
3.4目标市场
如上图所示,市场细分形成了多个子市场,但各子市场的市场容量差异悬殊,我们更具市场层层细分,最终选定带★号的部分作为我们的目标市场。
在公司成立初期,我们将从昆明市学校规模最大的十所内选取六所作为我们的目标市场。
虽然我们只选定了一个子市场作为我们的目标市场,但是这个子市场有足够大的盈利空间和发展空间,发展前景良好。
根据调查结果推算,该子市场的潜在容量约为12000人。
随着社会经济的发展、人均收入水平的提高、城市化的逐步推进、社会节奏的加快和素质教育的进一步深化,该子市场的规模还将逐步增大。
3.5市场定位
★专业化:
对托管服务人员进行专业服务培训,即使是面对小学生,我们也绝不怠慢,课业辅导、素质分类培养雇佣素质较高的大学生,同时进行专业化培训,力超其他同类机构。
★规模化:
以连锁店的方式网络全国,打造成全国同类行业中最大的素质分类培养机构。
★综合一体化:
综合一体化将是我们留给社会的最深印象,我们的服务不局限于某一单一领域,而是针对小学生课余时间开发出多种服务项目,并综合在一起,开创了综合性的新的服务领域,真正做到让孩子在成长的道路上全程无忧。
四、竞争性分析
4.1竞争者分析
4.1.1现有竞争对手分析
1.托管竞争对手
昆明市学生午托机构主要分布在盘龙、五华两区(约占整个昆明市场的七成),西山、官渡仅有一小部分;大多数午托机构为家庭作坊式,或利用多余住房、或租用空房作为经营场地,经营业主有下岗工人、社区妇女或退休人员,在职或退休教师等,这类午托机构,大多规模小,托管模式单一,环境卫生条件都有很大隐患。
也有少数公司单独经营或与学校合作而办的“小饭桌”。
到目前为止,全市只有326家“小饭桌”获得卫生部门颁发的卫生许可证。
但与一千多家的总数相比:
7成小饭桌不合格[3]。
2.课业辅导竞争对手
在我们调查的187家午托机构中,只有11家附带有家庭作业辅导的项目,但也极不专业,仅由托管服务人员为小学生们解决一些临时性的问题,少数经济条件好的学生单独聘请了家教进行辅导,但多是针对单一学科的,若孩子同时在几门功课上有问题,家长则不得不花更多的钱为孩子请不同学科的老师,这样又占用了孩子大量的时间,同时增加家长的经济负担和孩子的学习负担,不利于素质教育。
3.分类素质培养竞争对手
在很多学校中都设有特长、兴趣辅导班。
昆明地区还有许多专门的特长、兴趣辅导学校及机构。
虽然此类机构都比较专业,但由于师资力量有限,一个老师要同时面对几十个学生,因此辅导效果不佳。
此外,针对性较强的服务型机构,费用收取额度又相对较高,不利于素质分类培养的普及。
4.夏(冬)令营竞争对手
开办小学生夏令营活动的机构有很多,种类也很齐全。
有学校举办的寒暑假夏令营,留学机构主办的出国或英语学习夏令营,不少旅行社也在做此项目。
还有的是由教育局、青少年发展协会、文化宣传等行政部门举办的如:
环保、科技类夏令营。
5.城际交换的竞争对手
由于此项目要求在两个及两个以上的城市设点,对资金、规模、管理的要求很高,目前除了少数国际间的交换生和电视台的个别交换节目,尚不存在其他竞争对手。
4.1.2潜在竞争对手分析
我们在各项业务上的潜在竞争对手均为即将进入市场的同类事业单位的服务机构,如新的午托班、辅导班等,整个公司的潜在竞争对手则是那些即将进入市场的与我们同类的综合型服务机构。
4.2竞争优势分析
4.2.1市场领先优势
昆明市场上尚不存在具备全方位一体化服务的综合性小学生素质分类培养机构,特别是我公司率先开辟的素质分类培养和城际交换培养等特色项目,有利于我公司成功树立企业形象,提前占据市场。
4.2.2品牌优势
品牌有其难以替代的独占性,具有良好的可继承性和延伸性,是企业在市场竞争中的有力武器。
由于在昆明市场上尚未形成有一定品牌影响力的小学生托管、教育机构,所以在消费者心中逐渐培养起来的品牌信誉度能使我公司在市场上占有相当的市场优势。
4.2.3人才优势
许多小学生服务企业长期发展潜力不足的原因就是缺乏高质量的人力资源。
针对这一情况,我公司将引进大批高素质、高学历的教育、服务人才,并对其进行系统、科学的培训,从而提升公司的核心竞争力。
且本公司的创业策划人员多数为管理专业出身,具有较高的管理才能和文化水平。
4.2.4规模成本优势
我公司采用连锁店的形式经营,能在一定时期内形成规模成本优势,在降低经营成本的同时提高公司的盈利能力。
4.2.5全程一体化的服务优势
我公司针对小学生的托管、教育问题,不仅包括小学生的午托、家庭作业辅导,还能帮助小学生完成其科技小论文、小实验,并针对其兴趣爱好设计并组织各种有意义的文娱活动和夏令营活动。
城际交换能使孩子了解不同城市的生活方式、文化背景,培养人际交往能力。
与市场上服务项目相对单一的公司相比,更专业、更全面。
能充分体现素质教育的精神实质,更加有利于孩子的身心健康和全面发展。
让家长从教育、培养孩子的压力中解脱出来。
4.3竞争壁垒和策略
4.3.1竞争壁垒
1.战略联盟:
联合学校、社区等行政部门和事业单位实现资源整合,优势互补。
从而降低公司的经营风险和成本,扩大市场占有率,维持我公司在竞争中的有利地位。
2.异质性壁垒:
通过资金、技术、人才的相互作用,在专业和质量上拉开公司与竞争对手的托管、教育和服务差距,培养企业的创新能力,使我们的服务异于且优于竞争对手。
另外,独具特色的服务能使公司难以被同类机构替代。
4.3.2竞争策略
1.明确的战略管理:
建立相应的战略机制,在市场竞争中把握住公司的战略规划,将企业的发展战略与国家的产业导向协调起来,结合自身优势,选择有市场前景,有开发潜力的项目进行开发。
2.强化战略合作:
加强公关谈判能力,实现与学校、社区等机构的战略合作,提高公司的市场占有率和竞争力。
3.动态性策略:
根据企业的战略和内部环境状况,针对市场的需求和变化不断调整经营策略,改进管理、服务水平,培养核心竞争力。
4.建立有效的激励约束机制,促进人才资本最大限度的发挥。
使我公司高学历、高素质的人力资源得到充分利用。
通过对员工的有效管理,提高公司的经营水平和竞争力。
5.宣传制胜:
运用广告、公共关系等宣传方式,大力宣传公司的服务,提高知名度和信誉度,树立品牌形象,赢得市场竞争的胜利。
五、产品和服务
5.1产品简介
托管:
解决小学生放学父母接送难问题,为小学生放学到回家提供安全保障。
课业辅导:
辅导小学生完成作业。
分类培养:
丰富小学生的课余时间,加强素质教育。
城际交换:
以不同城市连锁店为基点,交换小学生进行体验教育。
5.2产品规划和定位
(一)托管服务
中午时间短,对于一般的父母来说,很难接送孩子回家并且让孩子吃好、休息好,而下午父母的下班时间和孩子的放学时间往往有时间差,时间和路程都是令人头疼的问题。
全程无忧公司将提供专业的托管服务让孩子吃好、住好、休息好。
托管服务分为午托、日托、全托三类,如表1所示。
表1:
托管服务内容表
午托
(1)安全的服务:
放学上学由专人负责接送,午托时间专人照管,保证孩子安全。
另经常和市(区)卫生防疫站联系,聘请在职或已退休医生加强卫生管理,保证小学生有一个卫生、安全的环境。
(2)营养午餐:
营养午餐摄取一定比例的谷物、鱼类、虾类、豆类、水果蔬菜类和纯热能食品等。
与餐饮公司合作,提供保证学生热能、蛋白质、维生素、矿物质都能足量摄取的午餐。
(3)午休场所:
提供舒适安静的卧室,供学生安心午睡。
卧室通风采光良好,床铺定期清洗。
根据天气变化为学生加换衣服;为生病学生提供特殊照顾;加强与家长的沟通与交流,将学生表现情况与家长实时沟通,共同教育孩子。
日托
(1)在午托基础上提供下午放学后的托管服务。
(2)专人陪玩:
玩耍是孩子的天性,我们将提供专人陪伴玩耍,玩得开心、玩得科学,寓教于乐,让孩子在玩耍中学会沟通协作,并培养孩子的兴趣爱好。
全托
在日托基础上提供周末的托管服务。
(二)课业辅导
全程无忧公司提供的课业辅导主要是针对学校布置的家庭作业,给孩子进行指导。
公司将聘请专人指导孩子完成作业,解答孩子在作业中遇到的问题,并且引导孩子用正确的方法学习,提高学习效率并帮助家长检查孩子的作业,减轻家长在孩子课业辅导方面的压力。
不仅如此,针对学校布置的各种五花八门的素质教育作业,我们将提供专人负责指导孩子完成。
如陪伴孩子完成科技小论文、做物理小实验、观察日志、手工DIY等。
(三)分类培养
小学是孩子发展个性和兴趣的关键时期,如果这一时期对孩子的兴趣和特长进行引导和培养,对孩子的成长很有帮助;而千篇一律搞学习培优,则有可能错过孩子个性张扬的最佳时期。
全程无忧公司提供的分类培养偏重于拓展孩子视野,激发孩子对艺术、体育、棋画、科技等方面的兴趣。
我们的培养涉猎广泛、程度为入门级别。
具体的分类培养项目,我们将根据每家分店入托学生的兴趣爱好相对集中的方面考虑,避免盲目,尽早为父母对孩子的素质拓展和兴趣开发提供指导和场所。
(四)城际交换培养
城际交换培养业务是我公司推出的具有创新性的产品,在公司战略规划中第二至三年开展。
它是由处于不同城市的分公司之间组织开展的交换培养,有别于一般性质的单向的夏(冬)令营活动。
城际交换培养有助于小学生体验不同城市之间的生活,感受他乡的风俗人情,开拓视野,培养独立生活的能力。
同时,在城际交换培养的过程中,我们还将重点开展一些针对目标城市的知识竞赛等活动,帮助小学生进一步了解目标城市。
5.3产品和服务优势
全程无忧公司旨在提供专业、全面的托管、素质分类培养服务,为工作繁忙的家长提供便利,对小学生进行全面的素质教育。
我们拥有许多优秀的经济管理人才,同时聘请专业的保姆、辅导老师和保健医生,以科学的管理方式,打造专业的托管服务。
我们将提供科学的营养午餐、安全舒适的午休环境、专业的学习辅导,培养孩子自制力、独立生活能力和团队协作精神,让孩子在午间吃好、学好、休息好,愉快而有意义地度过课余时间。
我们提供的课业辅导有别于一般的补习班。
相对于单科的补习老师或补习班,我们提供的课业辅导更广泛更全面,主要是针对孩子的家庭作业进行辅导,帮助孩子完成作业,高效地帮助孩子锻炼动手能力,解决了忙碌的家长的后顾之忧,节约了时间,减轻了家长的教育负担。
我们提供的分类培养区别于专业的特长训练班。
每位父母都希望让孩子掌握一项或数项专长。
但对于好动、对新鲜事物感兴趣的孩子来说,选择什么方面的特长进行培训,才能避免盲目,既更好地开发孩子的兴趣,又最大程度地避免浪费,进行素质分类培养是很有必要的。
5.4经营实施阶段
市场永远处于变化之中。
我们深知,只有不断开发满足需求的产品,企业才会有强大的生命力。
从第二年起,我们将根据公司经营经验、市场开发情况,开办连锁经营店。
第2-3年将在其他目标城市开办分公司,第3-5年在全国城市推广连锁经营,并针对经营的具体需要,提供新的
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