电力施工质量检查自查汇报.docx
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电力施工质量检查自查汇报.docx
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电力施工质量检查自查汇报
电力施工质量检查自查汇报
附件1
建设单位安全责任检查表
序号
检查条款
检查内容
检查结果
1
建立健全安全生产组织和管理机制,负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责;
检查安全组纟只机构、管理机制建立和健全情况,机构的职责是否符合要求
已建立相应机构,符合现场要求
2
建立健全安全生产监督和隐患排查治理机制,实施施工现场全过程安全生产管理;
检查安全生产监督和隐患排查治理机制的建立健全情况
已建立安全生产监督和隐患排查治理机制并全过程实施
3
建立健全安全生产应急响应和事故处理机制,实施突发事件应急抢险和事故救援;
检查应急响应和事故处理机制的建立健全情况
已建立健全安全生产应急响应和事故处理机制,随时能够应对
4
建立电力建设工程項目应急管理体系,编制应急综合预案,组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案,落实应急组织、程序、资源及措施,定期组织演练,建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制,确保应急工作有效实施;
检杏有无应急管理体系,有无应急预案,项目没有开工,没有其它检査内容
建立应急管理体系,有应急预案
5
应当将电力建设工程发包给具有相应资质等级的单位,禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作分包给她人完成;
项目没有核准,工程施工标没有完成招标,没有相关检查内容
项目已核准,无将中标项目的主体和关键性工作分包给她人情况
6
应当在电力建设工程招标文件中对投标单位的资质、安全生产条件、安全生产费用使用、安全生产保障措施等提出明确要求;
项目没有核准,工程施工标没有完成招标,没有相关检查内容
项目已核准,对投标单位的资质、安全生产条件、安全生产费用使用、安全生产保障措施等提出明确要求
7
应当审查投标单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否满足国家规定的资格要求;
项目没有核准,项目没有核准工程施工标没有完成招标,没有相关检查内
容
项目已核准,招标时对投标单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员资格进行了审查,符合要求
8
应当与勘察设计、施工、监理等中标单位签订安全生产协议;
检查中标单位的安全协议签订情况
已签订
9
按照国家有关安全生产费用投入和使用管理规定,电力建设工程概算应当单独计列安全.生产费用,不得在电力建设工程投标中列入竞争性报价。
根据电力建设工程进展情况,及时、足额向参建单位支付安全生产费用。
检查工程概算中的安全生产费用的计列情况,工程施工标没有完成招标,没有相关检查内容
已按照国家有关安全生产费用投入和使用管理规定,计列安全生产费用,并足额支付。
建设单位应当组织参建单位落实防灾减灾责任,建立健全自然灾善预测预警和应急响应机制,对重点区域、重要部位地质灾害情况进行评估检查。
应当对施工营地选址布置方案进行风险分析和评估,合理选址。
组织施工单位对易发生泥石流、山体滑坡等地质灾害工程项目的生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周边环境开展地质灾害隐患排查,制定和落实防范措施。
项目没有核准,工程_施工标没有完成招标、项目没有开工,没有相关检查内容
已组织参建单位落实防灾减灾责任,建立健全自然灾善预测预警和应急响应机制,对重点区域、重要部位地质灾害情况进行评估检查。
组织施工单位对易发生泥石流、山体滑坡等地质灾害工程项目的生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周边环境开展地质灾害隐患排查,制定和落实防范措施。
10
建设单位应当执行定额工期,不得压缩合同约定的工期。
如工期确需调整,应当对安全影响进行论证和评估。
论证和评估应当提出相应的施工组织措施和安全保障措施。
项目没有核准,工程施工标没有完成招标、项目没有开工,没有相关检查内容
执行定额工期
11
建设单位应当履行工程分包管理责任,严禁施工单位转包和违法分包,将分包单位纳入工程安全管理体系,严禁以包代管。
项目没有核准,工程施工标没有完成招标、项目没有开工,没有相关检查内容
无转包和分包情况
12
建设单位应在电力建设工程开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施,包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构备案
项目没有核准,工程施工标没有完成招标、项目没有开工,没有相关检查内容
已备案
附件2
勘察设计安全责任检查表
序号
检查条款
检查内容
检查结果
1
编制设计计划书时应当识别使用的工程建设强制性标准并编制条文清单
1.查在编制设计计划时是否识别使用的工程建设强制性标准。
2.查是否编制强制性标准条文清单。
2
在勘察作业过程中,应当制定并落实安全生产技术措施,保证作业人员安全,保障勘察区域各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全
1.查勘测大纲中,是否制定安全生产技术措施,是否对作业过程中重大安全、环境事项进行描述,并提出安全措施和防护要求,是否对作业过程中重点部位和关键环节,提出安全措施和防护要求。
3
电力建设工程所在区域存在自然灾害或电力建设活动可能引发地质灾害风险时,应当制定相应专项安全技术措施,并向建设单位提出灾害防治方案建议。
应当监控基础开挖、洞室开挖、水下作业等重大危险作业的地质条件变化情况,及时调整设计方案和安全技术措施。
1.查施工组织大纲中,对可能引发地质灾害风险的,是否制定相应专项安全技术措施,并向建设单位提出灾害防治方案建议。
2.查是否参加了验槽活动,如果有重大危险作业地质条件变化情况的,查看相应变更记录。
4
在规划阶段应当开展安全风险、地质灾害分析和评估,优化工程选线、选址方案;可行性研宄阶段应当对涉及电力建设工程安全的重大问题进.行分析和评价;初步设计应当提出相应施工方案和安全防护措施。
1.查规划报告中安全风险、地质灾害分析和评估内容。
2.查可研报告中对涉及电力建设工程安全的重大问题的分析和评价内容。
3.查初设报告中施工方案和安全防护措施的内容。
5
对于采用新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料和特殊结构的电力建设工程,应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议;不符合现行相关安全技术规范或标准规定的,应当提请建设单位组织专题技术论证,报送相应主管部门同意。
1.对于采用的新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料和特殊结构的,查设计文件中是否进行了说明,并提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
2.查若有不符合现行相关安全技术规范或标准规定的,是否提请建设单位组织专题技术论证,报送相应主管部门同意。
6
应当根据施工安全操作和防护的需要,在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节,提出防范安全生产事故的指导意见;工程开工前,应当向参建单位进行技术和安全交底,说明设计意图;施工过程中,对不能满足安全生产要求的设计,应当及时变更。
1.查设计文件中是否对涉及施安全的重点部位和环节,提出防范安全生产事故的指导意见。
2.查工程开工前,向参建单位进行技术和安全交底的相关记录。
3.查施工过程中,因不能满足安全生产要求的设计,而出具的变更的的相关记录。
7
设计图纸交底、签署
1.设计图纸签署完整性。
2.设计交底及施工图会审情况。
3.是否存在按白图施工的情况。
8
工代服务
1.是否建立了工地代表工作制度。
2.施工图技术交底,对有关方提出的勘_设计问题给予解决和解释,丼做好相关记录。
3.施上现场问题处理,设计变更通知单的填写和会签情况。
4.施工现场信息反馈情况。
附件3
施工单位安全责任检查表(二公司)
序号
检查条款
检查内容
检查结果
1
施工单位应当具备相应的资质等级,具备国家规定的安全生产条件,取得安全生产许可证,在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。
2
设立安全生产管理机构,按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,制定安全管理制度和操作规程。
是否成立或及时调整项目安委会并开展例行工作;是否建立健全项目安全保证体系和监督体系是否建立覆盖作业点的安全管理网络是否按规定配备专兼职安全员;
重耍施工工序和特殊作业安全监护是否到位
3
施工单位应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。
座为编制安全生产费用使用计划,专款专用。
企业是否制定安全生产费用管理制度,是否制定安全生产费用使用计划,
安全生产费用是否按规定范围使用,
4
施工单位或施工.总承包单位应当自行完成主体工程的施工,除可依法对劳务作业进行劳务分包外,不得对主体工程进行其它形式的施工分包;禁止任何形式的转包和违法分包;
企业进行工程分包是否在施工承包合同允许范围内,或是否经工程项目建设单位同意后方进行施工分包。
企业是否与分包方签订安全协议,明确双方安全责任。
企业是否按合同要求向建设单位、监理单位申报拟分包的工程计划,以及分包商资质、业绩等文件,
5
施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的,应当分包给具有相应资质的单位,并对施工现场的安全生产承担主体责任。
是否对分包单位安全资质审查进入现场施工工程分包是否规范(资质、合同、安全协议、土体工程分包、预留安全保证金等)
6
施工单位应当履行劳务分包安全管理责任,将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系,落实安全措施,加强作业现场管理和控制。
30人以上分包队伍是否配备专职安全员,安全员是否持证上岗,
分包人员是否经安全培训、体检合格就进入现场作业
7
电力建设工程开工前,施工单位座当开展现场查勘,编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。
分部分項程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应,向作业人员进行安全技术交底,如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处理方案,并由双方签字确认;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果,必要时召开专家会议论证确认。
是否编制年度安全管理策划方案并认真实施;编审批不规范,存在明显错误;
是否编制安全文明施工策划方案并组织实施,编审批不规范,存在明显错误;
施工组织设计是否有专项安全、环保措施;
危险性较大的分部分项'工程、重要工序、特殊作业等是否单独编制专项安全施工方案;施工方案是否明确危险点源、防范措施及应急措施;是否按规定履行审批手续;
是否编制安全技术交底或进行安全技术交底;
交底是否结合实际,有无针对性;
是否随意更改施工方案或不按照措施施工;
8
施工单位应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理,严格落实施工现场安全措施,杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。
是否建立相关方管理的日常监督检查机制,开对分包商全过程的施土安全进行监督检查;
是否按规定组织开展安全太检杏;
发现问题是否有整改闭合,有无整改反馈记录;
主要领导检查责任是否到位是否严重违章重复发生
9
10
施工单位应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地F管线、架空钱缆、设施及周边环境采取专项防护措施。
对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。
危险作业场所是否设置安全围栏和警告标志牌
施工单位应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度,确定消防安全责任人,按规定设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材。
施工现场(材料站、食堂、宿舍区、易然品库房)是否配备消防器材;消防器材是否过期、失效或有无检查记录;禁区内动火有无审批手续和动火监护;
11
施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。
企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗,新入场人员应当按规定经过三级安全教育。
项目经理、安全员是否持证上岗;
特种作业人员是否做划持证上岗;
是否制定年度安全培训计划.并组织实施;
是否开展岗前和转岗人员教育和考试;
培训是否留言完整记录(签字不全或代签,作业人员未经考试合格上岗或阅卷不认真)
12
施工单位应当根据电力建设工程施特点、范围,制定应急救援预案、现场处理方案,对施工现场易发生事的部位、环节进行监控。
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织分包单位开展应急管理工作。
是否针对工程特点制定现场应急处理方案并经审核备案,应急救援路线、应急联络方式是否畅通;现场处理方案内冇无包括组织机构、职责、联系方式、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序;
是否按要求配备急救箱、防汛、消防救援设备或器材;足否组织应急培训和适时组织演练;;
附件3
施工单位安全责任检查表(龙净)
序号
检查条款
检查内容
检查结果
1
施工单位应当具备相应的资质等级,具备国家规定的安全生产条件,取得安全生产许可证,在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。
2
设立安全生产管理机构,按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,制定安全管理制度和操作规程。
是否成立或及时调整项目安委会并开展例行工作;是否建立健全项目安全保证体系和监督体系是否建立覆盖作业点的安全管理网络是否按规定配备专兼职安全员;
重耍施工工序和特殊作业安全监护是否到位
3
施工单位应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。
座为编制安全生产费用使用计划,专款专用。
企业是否制定安全生产费用管理制度,是否制定安全生产费用使用计划,
安全生产费用是否按规定范围使用,
4
施工单位或施工.总承包单位应当自行完成主体工程的施工,除可依法对劳务作业进行劳务分包外,不得对主体工程进行其它形式的施工分包;禁止任何形式的转包和违法分包;
企业进行工程分包是否在施工承包合同允许范围内,或是否经工程项目建设单位同意后方进行施工分包。
企业是否与分包方签订安全协议,明确双方安全责任。
企业是否按合同要求向建设单位、监理单位申报拟分包的工程计划,以及分包商资质、业绩等文件,
5
施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的,应当分包给具有相应资质的单位,并对施工现场的安全生产承担主体责任。
是否对分包单位安全资质审查进入现场施工工程分包是否规范(资质、合同、安全协议、土体工程分包、预留安全保证金等)
6
施工单位应当履行劳务分包安全管理责任,将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系,落实安全措施,加强作业现场管理和控制。
30人以上分包队伍是否配备专职安全员,安全员是否持证上岗,
分包人员是否经安全培训、体检合格就进入现场作业
7
电力建设工程开工前,施工单位座当开展现场查勘,编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。
分部分項程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应,向作业人员进行安全技术交底,如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处理方案,并由双方签字确认;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果,必要时召开专家会议论证确认。
是否编制年度安全管理策划方案并认真实施;编审批不规范,存在明显错误;
是否编制安全文明施工策划方案并组织实施,编审批不规范,存在明显错误;
施工组织设计是否有专项安全、环保措施;
危险性较大的分部分项'工程、重要工序、特殊作业等是否单独编制专项安全施工方案;施工方案是否明确危险点源、防范措施及应急措施;是否按规定履行审批手续;
是否编制安全技术交底或进行安全技术交底;
交底是否结合实际,有无针对性;
是否随意更改施工方案或不按照措施施工;
8
施工单位应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理,严格落实施工现场安全措施,杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。
是否建立相关方管理的日常监督检查机制,开对分包商全过程的施土安全进行监督检查;
是否按规定组织开展安全太检杏;
发现问题是否有整改闭合,有无整改反馈记录;
主要领导检查责任是否到位是否严重违章重复发生
9
10
施工单位应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地F管线、架空钱缆、设施及周边环境采取专项防护措施。
对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。
危险作业场所是否设置安全围栏和警告标志牌
施工单位应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度,确定消防安全责任人,按规定设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材。
施工现场(材料站、食堂、宿舍区、易然品库房)是否配备消防器材;消防器材是否过期、失效或有无检查记录;禁区内动火有无审批手续和动火监护;
11
施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。
企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗,新入场人员应当按规定经过三级安全教育。
项目经理、安全员是否持证上岗;
特种作业人员是否做划持证上岗;
是否制定年度安全培训计划.并组织实施;
是否开展岗前和转岗人员教育和考试;
培训是否留言完整记录(签字不全或代签,作业人员未经考试合格上岗或阅卷不认真)
12
施工单位应当根据电力建设工程施特点、范围,制定应急救援预案、现场处理方案,对施工现场易发生事的部位、环节进行监控。
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织分包单位开展应急管理工作。
是否针对工程特点制定现场应急处理方案并经审核备案,应急救援路线、应急联络方式是否畅通;现场处理方案内冇无包括组织机构、职责、联系方式、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序;
是否按要求配备急救箱、防汛、消防救援设备或器材;足否组织应急培训和适时组织演练;;
附件4
监理单位安全责任检查表(兴源监理)
单位:
检查时间:
年月日
序号
检查条款
检查内容
检查结果
1
建立健全安全监理工作制度,编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则,明确监理人员安全职责以及相关工作安全监理措施和目标。
1、检查监理项目部成立文件、人员数量、资格及岗位职责。
2、监理项目部安全组织机构。
3、安全策划管理、安全风险和应急管理、安全检查管理、安全文明施工管理、分包安全管理环境及水土保持管理等流程制度。
4、现场监理人员岗前教育培训和技术交底记录。
5、监理规划、监理实施细则、安全监理工作方案。
2
监理单位.应当组织或参加各类安全检查活动,掌握现场安全生产动态,建立安全管理台帐
1、监理安全管理台帐:
安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单;总监理工程师及安全监理人员资质资料;安全监理
2、工作方案;安全管理文件收发、学习记录;安全监理会议记录;施工报审文件及审查记录;分包审查记录;安全检查、签证记录及整改闭环资料;安全旁站记录;监理通知单及回复单,工程暂停令及工程复工令。
2、安全活动记录,安全会议纪耍。
3
按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时审查施工组H织设计中的安全技术措施和专项施工方案。
文件审杏记录。
4
审查分包单位的资质文件和拟签定的分包合同、人员资质、安全协议。
分包审查意见,分包管理检查及督促整改闭环记录。
5
审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件和主要施工机械工器具、安全器具的安全性能证明文件是否符合国家有关标准;检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的要求。
1、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员报审表,监理检查记录。
2、安全文明施工设施配置计划中报单、安全文明施工设施进场验收单、监理检查记录。
3、主要施工机械、工器具及计量器具审核资料,监理检査记录。
6
对大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等重要施工施投入使用前进行安全检查签证。
土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前进行安全检查签证
1、安全旁站、安全签证等记录。
2、监理通知单、工程暂停令等指令文件。
3、工程施工强制性条文执行检查表
7
对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较人分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理;监督交叉作业和工序交接中的安全施工措施的落实
1、安全旁站方案
2、.安全旁站记录
3、安全旁站点设置
4、监理检查记录
5、工程施工强制性条文执行检查表
8
监督施工单位安全生产费的使用、安全教育培训情况
1、安全生产费用使用计划审批表
2、监理检查记录
9
在实施监理过程中,发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工单位及时整改;情节严重的,应当要求施工单位暂时或部分停止施工及时报告建设单位。
施工:
单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时向国家能源局派出机构和政府冇关部门报告。
丨、监理检查记录
2、监理通知单、工程暂停令等指令文件。
3、安全事故报告表
附件5
电力建设工程质量检查表
序号
检查条款
检查内容
检查结果
《质量监督检查大纲》和系列质量监督检查规章制度的贯彻执行情况
发电工程
各责任主体质量行为监督检查
1
工程项目经国家行政主管部门核准,开工.等相关文件齐全
建设单位相关文件
2
质监大纲和质监实施程序已经列入质量管理依据文件
建设单位相关文件
3
工程质量验收的组织实施情况
建设和监理单位相关验收文件
4
设计交底、设计更改文件完整
设计文件
5
设计单位参加规定项目的验收
重要项目验收签证
6
监理人员持证上岗,专业人员配备满足_工程实际需耍
监理质量管理文件
7
己组织编制施工质量验收项目划分表,设定工程质量控制点
监理质量管理文件
8
各专业采用的标准清单(包括)己经监理汇总、审核,建设单位批准
监理单位文件
9
各单位制定的程建设标准强制性条文实施、检查计划己实施
监理单位文件
10
质量检查及特殊工种人员持证上岗
施工单位质量管理文件
11
计量工器具经检定合格,且在有效期内
施工单位质量管理文件
I2
检测试验机构已经经过能力认定并取得相应证书
检测试验单位质量管理文件
13
检测依据正确、有效,检测报告及时、规范
抽查检测试验报告
工程实体质量监督检查
1
建筑专业
1.1
工程测量:
厂区平面、高程控制网,主要建(构)筑物控制粧复测报告齐全;沉降观察记录•完整
验收及监测报告
1.2
地基处理:
地基承载力检测报告结论满足设计要求,己完成的粧基或地基处理工程验收合格
检
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- 电力 施工 质量 检查 自查 汇报