发改局XX年国民经济和社会发展计划执行情况及XX年计划.docx

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发改局XX年国民经济和社会发展计划执行情况及XX年计划

发改局XX年国民经济和社会发展计划执行情况及XX年计划

　　**县XX年国民经济和社会发展计划执行情况及XX年国民经济和社会发展计划报告

　　——XX年10月22日在**县第十六届人代会第一次会议上

　　**县发展和改革局

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，现将XX年全县国民经济和社会发展计划执行情况及XX年国民经济和社会发展计划（草案）提请县十六届一次人代会审议，并请县政协委员和列席人员提出宝贵意见。

　　一、XX年国民经济和社会发展计划执行情况

　　XX年是实施“十二五”规划的开局之年。

一年来，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县上下坚持以科学发展观为统揽，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和全县三级干部大会精神，按照优化结构促转型、统筹城乡快发展、创先争优上水平的总体要求，加强领导，密切协作，乘势而上，狠抓落实，圆满完成了县十五届六次人代会确定的各项预期目标，县域经济继续保持了平稳较快发展的势头，取得了“十二五”发展的开门红。

　　国民经济快速增长，综合实力显著增强。

至9月底，全县地区生产总值完成44.09亿元，同比增长8.4%，其中：

农业增加值3.66亿元，同比增长6.4%；工业增加值34.81亿元，同比增长8%；第三产业增加值5.07亿元，同比增长8.7%。

全社会固定资产投资65.7亿元，同比增长34.5%。

城镇居民可支配收入13712元，同比增长21.8%。

农民人均现金收入3654元，同比增长18.5%。

大口径财政收入13.74亿元，同比增长20.6%；地方财政收入5.14亿元，同比增长25.2%。

社会消费品零售总额8.85亿元，同比增长22.8%。

预计到年底，全县地区生产总值可完成60亿元，其中：

农业增加值4.6亿元，工业增加值45.48亿元，第三产业增加值7.6亿元。

全社会固定资产投资68.3亿元，同比增长30%。

城镇居民可支配收入17202元，同比增长12%。

农民人均纯收入4313元，同比增长15.6%。

大口径财政收入17.86亿元，同比增长16.8%；地方财政收入6.55亿元，同比增长23%。

社会消费品零售总额11.8亿元，同比增长17.5%。

单位GDP能耗下降2%。

　　项目建设势头强劲，投资拉动成效明显。

至9月底，全县205个50万元以上重点建设项目完成投资25.6亿元，其中：

工业能源项目9.4亿元；农林水项目3.2亿元；交通通讯项目2.4亿元；科教文卫项目2.1亿元；基础设施项目4.7亿元；商贸开发项目3.77亿元。

预计到年底，全县205个50万元以上重点建设项目可完成投资43.2亿元，其中：

工业能源项目18.23亿元；农林水项目4.52亿元；交通通讯项目4.91亿元；科教文卫项目3.61亿元；基础设施项目7.42亿元；商贸开发项目4.46亿元。

46个灾后重建项目已全面建成，累计完成投资1.25亿元。

32个扩大内需项目已建成29个，累计完成投资1.96亿元。

年内论证储备重点项目226项，污水处理厂、易地扶贫搬迁、西城区廉租住房、城区集中供热、安口镇道路及排水工程等项目投资计划已下达，争取国家投资3.1亿元。

全社会固定资产投资预计完成68.3亿元，同比增长30%。

　　工业经济运行平稳，质量效益同步提升。

围绕工业经济发展目标，突出抓好工业园区建设，着力培育煤炭、化工、陶瓷、建材等支柱产业，使全县工业经济纵深发展。

《陇东能源化工基地**项目区规划》完成初评，《**工业园区发展规划》通过市级评审。

华煤集团矿机综采设备修造一期、华信煤业公司综采生产线等项目建成投用，山寨煤矿100万吨、**煤矿150万吨选煤厂改扩建工程开工建设，华星煤业公司矿井改扩建、乡镇煤矿安全技改等项目进展顺利。

预计全年工业增加值可完成45.48亿元，同比增长9.1%；规模以上工业增加值44.5亿元，同比增长10.6%；销售收入89亿元，增长29%；实现利税26亿元，增长31%，利润13亿元，增长30%。

　　农业产业化步伐加快，基础设施不断夯实。

扎实开展新农村建设“五村联创”活动，农村基础条件不断改善，加快农业产业结构调整和科技推广力度，“一园三区”现代高效农业示范园示范带动效应初步显现。

集中实施30个新农村建设和旧村改造工程，新建、改造农宅1460户。

新建千头、百头肉牛养殖小区各5个，冻配改良黄牛1.65万头，牛存栏达到14.25万头。

蔬菜种植面积6万亩，新植补植核桃3万亩，药材7.8万亩。

新增有效灌溉面积400亩，治理水土流失面积19210亩。

新建、续建沼气池3000座。

实施易地扶贫搬迁工程，搬迁群众250户1212人。

农村联网路水泥硬化路面30公路。

全县举办各类农民工技能培训38期4000人，转移输出务工人员3.28万人次，实现务工收入2.7亿元。

　　城镇功能日趋完善，旅游三产逐步壮大。

县城总体规划通过批复，西城区控制性规划和城市交通、集中供热、绿地系统3个专业规划全面完成。

县城扩建“338”工程和10个小城镇建设进展良好，拓建街路6条6.3公里，改造街路8条3.9公路。

城区生活污水处理厂即将建成试运行。

《**县旅游业发展规划》、《关山生态休闲旅游经济区建设性详细规划》、《玄凤山景区修建性详细规划》通过省级专家组评审。

玄凤山景区客服中心、道路硬化工程全面完成，黎明川现代农业旅游观光带初具规模，凤凰谷等节点工程进展顺利。

预计到年底，第三产业在GDP中所占份额将达到12.7%。

　　社会建设得到加强，民生条件继续改善。

在狠抓经济建设的同时，全力措办惠民实事，县列10件惠民实事基本完成。

全国科普示范县创建工作有序推进，教育“两基”迎国检工作通过省政府评估。

**一中、县医院迁建、乡镇文化站、乡镇邮政所等建设项目进展顺利。

国家基本药物制度、药品零差率销售实现全覆盖，广播人口混合覆盖率、电视人口混合覆盖率分别达到了95.5%和89%。

新建廉租住房544套，危旧房改造1800户。

全年新增城镇就业2800人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

教育、科技、文化、卫生等社会事业加快发展，安全生产、社会治安综合治理等工作得到加强，社会秩序基本稳定，发展环境逐步改善。

　　XX年全县国民经济和社会发展计划执行情况良好，但经济社会发展中仍存在一些深层次矛盾和问题：

县域经济发展依靠煤炭初级开采的被动局面没有根本改变，接续替代产业发展缓慢，转变发展方式任务十分紧迫；农业基础薄弱，保持农业稳定发展、农民持续增收难度增加；市场价格总体水平高，扼制物价过快上涨的任务加重；就业和社会保障压力增大，部分低收入家庭生活还比较困难；采空塌陷区治理、节能减排任务艰巨。

对于这些困难和问题，我们要高度重视，认真研究，采取得力措施，努力加以解决。

　　二、XX年全县经济社会发展主要预期目标

　　XX年，是全面贯彻落实县第十五次党代会和本次人代会精神，统筹城乡发展、推进转型跨越的关键之年。

综合考虑当前宏观经济政策和县域经济发展的机遇及优势，本着积极进取，又符合实际的原则，建议XX年全县经济社会发展的主要预期目标是：

　　地区生产总值增长15.8%，达到72亿元，其中：

农业增加值增长7%，达到4.96亿元；工业增加值增长17.2%，达到55.3亿元；第三产业增长16.6%，达到9.18亿元。

　　大口径财政收入增长15%，达到20.53亿元。

　　地方财政收入增长16%，达到7.66亿元。

　　城镇居民可支配收入增长10%，达到18920元。

　　农民人均纯收入增长15%，达到4960元。

　　社会消费品零售总额增长16.2%，达到13.7亿元。

　　全县人口自增率和出生率分别控制在6‰和11‰以内。

　　新增就业人数2300人，城镇就业人员年末数达到2.3万人，城镇职工参加基本养老保险人数达到5000人，城镇职工参加失业保险人数达到6300人，城镇职工参加基本医疗保险人数达到3.1万人。

　　广播人口混合覆盖率力争达到95.7%，电视人口混合覆盖率力争达到89.2%以上。

　　牛饲养量达到17万头，增长2.2%；出栏达到6.4万头，增长5.8%。

猪饲养量达到11.4万口，增长1.3%；出栏达到7.2万口，增长1.4%。

羊饲养量达到5.4万只，增长0.9%；出栏达到2.8万只，增长1.8%。

肉类总产量增长4.4%，达到1.2万吨。

　　造林1.4万亩，育苗XX亩，果品产量达到1.87万吨。

　　新修梯田4259亩，新增有效灌溉面积400亩，治理水土流失面积19500亩。

　　全县粮食总产量达到8.62万吨；减少贫困人口3000人。

　　三、XX年经济社会发展的主要任务

　　XX年，我们将根据县委、县政府的安排部署，深入贯彻落实科学发展观，以统筹城乡发展、推进转型跨越为主线，积极推进“五统筹、五跨越”战略，着力构建“一城五区六化”发展新格局，认真组织实施“118”工作计划，确保全县经济社会又好又快、更好更快发展。

　　主攻项目建设，推动经济快速发展。

紧盯各类投资动向，有针对性地储备一批有利于争取国家投资、汇聚社会资金的大项目、好项目，加强和上级投资主管部门的汇报衔接，力争在项目和资金争取上有新的突破。

年内计划组织实施50万元以上重点建设项目233个，计划投资28.08亿元，前期项目23个，新建、续建项目210个。

其中：

工业能源项目25个，计划投资13.68亿元；交通、通讯项目26个，计划投资3.18亿元；农林水项目71个，计划投资2.65亿元；商贸开发项目16个，计划投资3.62亿元；基础设施建设项目56个，计划投资3.53亿元；科教文卫项目16个，计划投资1.42亿元。

确保全社会固定资产投资增长15%，达到78.5亿元。

　　延伸产业链条，扩充工业经济总量。

启动华明电厂改扩建工程，争取平凉电厂三期项目落地开工。

建成330千伏变电站和110千伏输变电工程，衔接做好180万吨煤制甲醇、煤炭地下气化和煤制油等项目前期工作，全力支持成秭公司高压电磁套管及高等级棒型支柱瓷绝缘子和陇兴公司12万立方米新型墙体材料生产线项目，积极争取中央、省级预算内节能减排及循环化发展、重点产业振兴和技术改造及工业中小企业技术改造项目，支持中小企业发展壮大。

全县原煤产量控制在1800万吨以内，确保工业增加值增长17.2%，达到55.3亿元。

　　发展特色农业，拓宽农民增收渠道。

全面落实强农惠农政策，促进农业增产、产业增效、农民增收。

优先发展生态农业，加快“一园三区”建设进度，积极探寻草畜、核桃、蔬菜、药材产业化经营之路，推进农业产业结构调整步伐和现代化进程。

新建千头、百头养殖小区10个，确保牛存栏17万头以上；新植核桃3万亩，种植药材8万亩、蔬菜7万亩。

建成**茂源生产专业合作社保鲜库、宏源公司肉牛屠宰分割及熟食品加工生产线。

稳定粮食生产，确保粮食总产量达到8.62万吨。

深入开展新农村建设“五村联创”活动，继续实施农村危旧房改造、中低产田改造、易地扶贫搬迁、农村沼气、村社道路硬化、河堤治理、偏远山区群众安全饮水等工程。

加大外出务工人员技能培训力度，转移输出务工人员2.9万人次，创收2.68亿元以上。

　　改善人居环境，全面提升城市品位。

统筹规划城乡建设，逐步完善城市基础设施，继续实施县城扩建开发和西大街沿线“城中村”改造、城区燃气等项目，完成汭北路、神峪路、汭南大道油筑和仪州大道西段、莲湖路、义宁路提升改造工程，增强县城承载服务功能，改善人居环境。

加大保障性住房和商品房建设力度，不断增加成品房供应，有效抑制房价过快增长。

依托数字城管监控平台，强化动态和全天候管理，切实提升城市文明程度。

按照全面推进、重点扶持的原则，突出抓好安口、策底、马峡等重点小城镇街路、农贸市场等基础设施建设，不断加快城镇化建设步伐。

　　完善旅游设施，力促三产提质扩量。

加快莲花台景区客服中心、玄凤山旅游等基础设施配套工程进度，建成工业园区军工主题体验园、西华草滩农家乐项目，切实推进莲花台国家4A级景区创建步伐。

加大旅游重点项目申报力度，拓宽旅游产业投融资渠道。

积极组织参加各类旅游宣传推介活动，进一步扩大**旅游知名度。

完成金华大酒店四星级创建工作。

大力发展现代服务业，改造提升传统服务业，初步建立起一个优质高效、能够提高经济运行效率和人民生活质量的现代服务业体系，促进三产总量扩张，努力构建与我县一、二产业发展相匹配的第三产业。

　　推进和谐发展，切实改善民生条件。

坚持教育优先发展原则，继续加大教育投入，开工建设马峡中心小学教学楼等教育基础设施建设项目，改善办学条件。

全面做好农民科技培训、科技推广等工作。

加快县医院迁建工程建设进度，实施公共卫生均等化项目，提高医疗卫生服务水平。

积极实施数字影院、体育场馆改造和数字电视光缆通达乡镇工程，广泛开展群众性文化活动，丰富人民群众文化生活。

全面落实各项人口计生优惠政策。

全力做好社会保障和民政工作，贯彻实施积极就业政策，力争应届高校毕业生就业率达到85%以上，下岗失业人员再就业率达到80%以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

　　各位代表！

XX年全县国民经济和社会发展工作任务艰巨，责任重大。

我们要在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，抢抓机遇，加快发展，大力推进经济提速和社会进步，确保全面完成本次大会确定的各项目标任务，为加快建设全国科学发展示范县而努力奋斗！