上海市松江区民政事业保障中心.docx
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上海市松江区民政事业保障中心
上海市松江区民政事业保障中心
2018年度决算
第一部分上海市松江区民政事业保障中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市松江区民政事业保障中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市松江区民政事业保障中心2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区民政事业保障中心概况
一、主要职能
松江区民政事业保障中心隶属于松江区民政局,是正科级全额拨款事业单位,承担区民政局本部、局属企事业单位、社会组织等各单位的财务集中记账职能、内部审计监督、资产管理、采购管理、信息化管理等工作。
二、机构设置
据上述职责,松江区民政事业保障中心设主任1个、付主任1个,下面分设主任室、业务室、财务室3个部门。
第二部分上海市松江区民政事业保障中心2018年度决算表2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
235.08
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
215.06
九、医疗卫生与计划生育支出
12.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.93
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
235.08
本年支出合计
235.08
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
10.70
年末结转和结余
10.7
总计
245.78
总计
245.78
2018年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
235.08
235.08
208
社会保障和就业支出
215.06
215.06
02
民政管理事务
179.44
179.44
99
其他民政管理事务支出
179.44
179.44
05
行政事业单位离退休
35.62
35.62
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.44
25.44
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.18
10.18
210
医疗卫生与计划生育支出
12.09
12.09
11
行政事业单位医疗
12.09
12.09
02
事业单位医疗
12.09
12.09
221
住房保障支出
7.93
7.93
02
住房改革支出
7.93
7.93
01
住房公积金
7.93
7.93
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
235.08
235.08
208
社会保障和就业支出
215.06
215.06
02
民政管理事务
179.44
179.44
99
其他民政管理事务支出
179.44
179.44
05
行政事业单位离退休
35.62
35.62
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.44
25.44
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.18
10.18
210
医疗卫生与计划生育支出
12.09
12.09
11
行政事业单位医疗
12.09
12.09
02
事业单位医疗
12.09
12.09
221
住房保障支出
7.93
7.93
02
住房改革支出
7.93
7.93
01
住房公积金
7.93
7.93
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
235.08
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
215.06
215.06
九、医疗卫生与计划生育支出
12.09
12.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
7.93
7.93
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
235.08
本年支出合计
235.08
235.08
年初财政拨款结转和结余
0.70
年末财政拨款结转和结余
0.70
0.70
一般公共预算财政拨款
0.70
政府性基金预算财政拨款
总计
235.78
总计
235.78
235.78
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
215.06
215.06
02
民政管理事务
179.44
179.44
99
其他民政管理事务支出
179.44
179.44
05
行政事业单位离退休
35.62
35.62
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.44
25.44
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.18
10.18
210
医疗卫生与计划生育支出
12.09
12.09
11
行政事业单位医疗
12.09
12.09
02
事业单位医疗
12.09
12.09
221
住房保障支出
7.93
7.93
02
住房改革支出
7.93
7.93
01
住房公积金
7.93
7.93
合计
235.08
235.08
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
214.40
214.40
301
01
基本工资
31.74
31.74
301
02
津贴补贴
7.81
7.81
301
03
奖金
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
105.22
105.22
301
08
机关事业单位基本养老保险费
25.44
25.44
301
09
职业年金缴费
10.18
10.18
301
10
职工基本医疗保险缴费
12.09
12.09
301
11
公务员医疗补助缴费
301
12
其他社会保障缴费
2.02
2.02
301
13
住房公积金
7.93
7.93
301
14
医疗费
301
99
其他工资福利支出
11.97
11.97
302
商品和服务支出
16.52
16.52
302
01
办公费
1.79
1.79
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.01
0.01
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.18
0.18
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.18
0.18
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.93
2.93
302
29
福利费
11.41
11.41
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.02
0.02
303
对个人和家庭的补助
0.20
0.20
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
0.20
0.20
303
07
医疗费补助
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
10
个人农业生产补贴
303
99
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
3.96
3.96
310
02
办公设备购置
3.96
3.96
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
22
无形资产购置
310
99
其他资本性支出
合计
235.08
214.6
20.48
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市松江区民政事业保障中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
17.24
20.85
(一)流动资产
13.13
12.79
(二)固定资产
4.11
8.06
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
(1)车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
4.11
8.06
减:
累计折旧及减值准备
(三)长期投资
(四)在建工程
(五)无形资产
减:
累计摊销
(六)其他资产
二、负债合计
2.43
2.09
三、净资产合计
14.81
18.76
第三部分上海市松江区民政事业保障中心2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区民政事业保障中心2018年度收入总计为245.78万元、支出总计为245.78万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加94万元。
主要原因:
2017年人员工资5月份正式转入本单位开始发放,2018年人员经费全年发放。
二、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计235.08万元,其中:
财政拨款收入235.08万元,占100%。
三、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计235.08万元,其中:
基本支出235.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区民政事业保障中心2018年度财政拨款收支总决算235.78万元。
与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加94万元,增长66.30%。
主要原因:
2017年人员工资5月份正式转入本单位开始发放,2018年全年发放。
五、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区民政事业保障中心2018年度一般公共预算财政拨款支出235.08万元,占本年支出合计的100%。
与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加94万元,增长66.63%。
主要原因:
2017年人员工资5月份正式转入本单位开始发放,2018年已经全年发放。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区民政事业保障中心2018年度一般公共预算财政拨款支出235.08万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出215.06万元,占91.48%;医疗卫生与计划生育支出12.09万元,占5.14%;住房保障支出7.93万元,占3.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区民政事业保障中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.99万元,支出决算为235.08万元,完成年初预算的91.12%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员工资调整及公用经费按实使用其中:
1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)179.44万元。
主要用于:
单位职工工资发放和正常公用经费支出。
年初预算为192.67万元,支出决算为179.44万元,完成年初预算的93.13%,人员工资调整及公用经费按实使用。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.44万元。
主要用于:
单位职工职业年金缴纳。
年初预算为29.36万元,支出决算为25.44万元,完成年初预算的86.65%,按实际工资收入调整社保缴纳基数。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.18万元。
主要用于:
单位职工职业年金缴纳。
年初预算为11.74万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的86.71%。
按实际工资收入调整社保缴纳基数。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.09万元。
主要用于单位在职职工社会保险-医疗保险费缴纳。
年初预算为13.94万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的86.73%。
按实际工资收入调整社保缴纳基数。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.93万元。
主要用于单位在职职工公积金缴纳。
年初预算为10.28万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的77.14%。
按实际工资收入调整住房公积金基数。
六、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区民政事业保障中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出235.08万元,包括人员经费214.60万元,公用经费20.48万元。
基本支出中:
1、工资福利支出214.40万元,主要用于:
在职职工工资及福利支出。
2、商品和服务支出16.52万元,主要用于:
缴纳单位工会经费和职工工作餐。
3、对个人家庭的补助支出0.2万元,主要用于:
职工独生子女费发放。
4、其他资本性支出3.96万元,主要用于:
采购投影仪、装订机、柜子等。
七、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区民政事业保障中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市松江区民政事业保障中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市松江区民政事业保障中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区民政事业保障中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区民政事业保障中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市松江区民政事业保障中心2018年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区民政事业保障中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为1.64万元,其中:
货物采购金额1.64万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.64万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.64万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
上海市松江区民政事业保障中心无车辆特殊占用情况说明。
2.房屋
截至2018年12月31日,上海市松江区民政事业保障中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为200平方米。
(四)预算绩效管理情况
本单位未建立完整的相关预算绩效管理制度,但建立了预算绩效管理工作机制。
在预算编制时,在区财政的统一部署下,需求部门根据项目的立项依据、项目实施计划等做了详细说明,对项目的总目标、年度绩效目标做了规划,确保项目的社会效应、满意度更贴近实际情况。
2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本
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- 关 键 词:
- 上海市 松江区 民政 事业 保障 中心