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煤炭销售管理办法

附件一:

山西汾西正旺煤业有限责任公司

煤炭销售管理办法

为加强煤炭销售管理，规范操作程序，落实岗位责任，规避运作风险，确保煤炭销售工作的规范、有序、高效运作，实现企业经济效益和社会效益的最大化，依据《公司法》等相关法律法规和上级关于煤炭销售管理的有关规定，结合本公司《章程》约定的具体内容，特制定本办法。

第一章总则

第一条在山西焦煤集团公司煤炭销售政策的指导下,兼顾股东和地方利益,由汾西矿业孝义煤矿管理分公司提供用户管理、价格指导、合同签订、集运服务、货款结算、售后纠纷处理等方面的指导与服务。

第二条本办法中所称“集团公司”是指汾西矿业集团公司；所称“孝义公司”是指汾矿集团孝义煤矿管理分公司；所称“矿井公司”是指孝义煤矿管理分公司所辖的子公司。

第三条孝义公司是各矿井公司煤炭销售的管理部门，负责煤炭销售的指导与服务，销售过程的监督与管理，协调销售过程中的有关事宜，行使指导、服务、协调、监督、检查、考核等管理职能，为各公司煤炭销售工作提供决策依据。

第四条成立煤炭销售和质量管理相应管理机构，负责本公司煤炭产品的销售及质量管理工作，并与孝义煤矿管理分公司经营部实施业务对接。

第五条煤炭产品实行集中统一销售，根据产品质量及市场行情确定销售价格，经董事会研究同意后执行。

逐步纳入山西焦煤集团销售管理，逐步形成依托山西焦煤的国际、国内大市场和发挥区域小市场相结合的销售战略，达到树立产品品牌，提升企业形象，实现经济效益、社会效益最大化的目标。

煤炭产品销售业务情况需报汾西矿业集团公司审定和备案。

第六条煤炭销售实行煤款全额预付制度，本公司不得以任何理由，采取任何形式（顶账、抹账、赠送等）变相销售煤炭产品。

第七条制订和编制煤炭产品销售策略和方案，在汾西矿业集团公司审定的煤炭产品销售价格范围内，与公司董事会协调确定每批次煤炭产品销售价格，根据公司煤炭产品质量和市场需求情况可以优化配售，组织管理协调煤炭产品集运业务。

第八条结合本公司实际，完善矿井储装运设施，制定煤炭销售与煤质管理各项规章制度,明确岗位责任制,逐步规范和理顺煤炭销售管理工作，做到管理制度化，工作程序化，行为规范化，达到煤炭销售和煤质管理的标准化要求。

第二章职责划分

第九条孝义公司职责

1、负责煤炭销售管理工作，包括计划、合同、煤质、票据、结算等，做好指导、协调、服务、管理等工作，协助各矿井公司解决销售过程中的问题，确保煤炭销售工作的依法有序运行。

2、负责煤炭市场调研，掌握市场供需情况、价格走向、用户情况等，分析研究市场变化趋势和需求信息，及时了解市场行情，为销售煤炭提供准确可靠的依据。

3、协助各矿井公司做好煤炭销售票据及公路运输超限超载单的领用、发放等日常管理工作，保证煤炭销售票据的安全规范使用。

4、深入基层，了解煤炭产、销、存和煤质指标情况，随时掌握各矿井公司的数、质量情况，及时为领导提供信息，以便正确指导销售工作。

5、做好煤炭销售计划与统计管理工作，确保统计数据上报及时、准确可靠。

6、负责各矿井公司煤质采制化工作，掌握煤质基本情况，认真制定煤质措施，从源头上抓好各环节的煤质管理工作，帮助解决处理煤质纠纷等问题。

7、负责各矿井公司煤炭销售和煤质管理标准化工作的指导、服务、监督、检查考核工作。

8、负责制定区域公司及所辖各矿井公司的煤炭产品销售策略和方案，负责所辖矿井公司煤质管理工作，在汾西矿业集团公司审定的煤炭产品销售价格范围内，与所辖矿井公司董事会协商确定每批次煤炭产品销售价格，根据各矿井公司煤炭产品质量和市场需求情况可以优化配售，组织管理协调煤炭产品集运业务。

9、认真贯彻执行上级关于煤炭销售管理的各项规章制度，与上级销售部门保持联系，完成上级部门交办的各项工作任务，积极为销售煤炭提供有利条件。

第十条本公司职责

1、负责公司煤炭产品公路调运任务，承担运销调度职能，对公司所属的储、装、运设施、交通道路、运输车辆的管理职能。

2、承担煤炭产品的销售货款与财务部门结算对接业务。

3、负责公司形成的煤炭销售欠款清收、组织管理工作。

4、负责公司煤炭产品销售证件、票据管理职能。

5、负责公司煤炭产品生产全过程质量管理，实施生产、销售过程质量控制、售后服务，推进技术营销，开拓煤炭市场。

6、负责公司煤炭产品销售的商务纠纷处理工作。

第三章煤炭销售管理

第十一条市场管理

1、建立完善的市场管理办法、制度、程序，进行市场规律化、规范化运作，规避风险，实现良性运行。

2、组织市场调研、预测、走访用户，统筹考虑研究、分析市场，根据用户行业，煤炭产品公路流向，进行用户细分，科学划分区域市场，扩大重点战略用户，形成长期稳定的销售网络体系。

3、定期做出市场分析、预测报告，为煤炭销售决策提供依据，主要内容：

⑴、集成国内外和区域煤炭市场信息，判断政治、经济政策对煤炭行业的影响，分析相关行业发展态势，煤炭价格走势，客观提出销售建议。

⑵、根据用户资源状况好坏，经济实力强弱，采购规模大小，合同时间长短，是否符合国家产业扶持政策等因素，对用户实施不同的销售策略建议。

⑶、根据各合同用户执行过程中信息反馈、商务纠纷、运输调运等情况，提出煤炭产品销售数量、质量以及运行应采取的措施建议。

根据市场意向、用户数质量、价格、付款结算等合同主要内容，提出建议意见。

第十二条计划管理

1、计划管理坚持依据煤炭产品销售合同的原则；效益优先，兼顾产运销平衡的原则；适应煤炭流向，有利公路运输组织的原则；“统一计划，集中管理，集体研究，分工负责“的原则。

2、煤炭产品年度销售计划由董事会根据计划产量、销量研究决定后统一下达。

3、月度计划每月25日前，由本公司根据可供公路销售煤炭产品资源量、合同价格、建议市场价格及用户需求情况等形成公路销售计划草案，提报孝义公司批准后,经董事会研究决定形成月度正式计划下达。

第十三条用户管理

1、在兼顾股东和地方利益的前提下，可在山西焦煤集团煤炭销售重点户、市场户中优先选择。

可根据用户信用程度、煤炭集运流向、煤种类别等情况，制定本公司的销售策略与方案，经汾西矿业集团公司审定后执行。

重点用户实行市场调节，力争使销售市场长期稳定。

2、产品应按股比进行销售，在同等条件下，优先销售给双方股东及孝义市的企业。

3、要积极开辟市场，发展新用户，巩固老用户，选择信誉度较高的长期合作用户，保持用户的相对固定和稳定。

4、要树立“质量第一，用户至上“的销售理念，建立用户信息档案，做好售后服务，为用户提供合格的产品，满足用户需求，让用户满意放心。

5、为了加强煤炭销售管理，规避化解风险，确保销售安全，要根据用户的资质信誉状况、经济实力、采购规模、运作时间等情况对用户实施分类管理。

第十四条合同管理

1、根据年度生产经营方案，在充分掌握煤炭市场状况，用户需求信息和矿井生产状况的基础上，结合公司领导、部门和矿井的意见，提出年度煤炭产品销售方案，经公司董事会召开会议批准后组织实施。

销售方案的主要内容是分区域、分流向、分用户、分矿、分煤种煤炭产品的销量、价格等基本要求。

2、在公司董事会的授权下，根据年度销售方案，组织公司煤炭产品购销谈判，合理划分市场份额，科学确定煤炭产品价位，签订产品购销合同。

煤炭产品销售合同签订，要在履行管理公司法律事务部门的指导下进行。

要对授买人的资格进行逐项审查：

授买人营业执照、合同签订人的身份、煤炭经营许可证、统一规范的合同文本。

3、销售煤炭必须同用户签订具有法律效力的销售合同。

由本公司开据煤炭销售申请单和价格商定单,申请单应注明所销售煤炭品种﹑质量﹑供货时间﹑数量及价格等,购买方与矿方签字盖章后上报孝义公司审批。

4、孝义公司根据本公司开据的煤炭销售申请单和价格商定单,经审核无误后,购销双方签订煤炭销售合同,购买方持煤炭销售合同到财务部门办理交款事宜，财务部门收款后出具收款收据。

购买方持财务部门开具的收据到孝义公司经营部办理调煤相关手续。

本公司接到销售调拔单后，根据调拔数量及期限安排装车发运。

严禁无合同，无调拨单进行销售煤炭。

5、煤炭销售合同的签订实行会签制度，销售部门同用户谈判，形成意向后，填制合同审批表，经相关部门和有关领导批准后形成正式合同，合同签章后生效。

6、合同执行过程中，若遇政策性变化或煤质变化等引起商务纠纷时，双方协商解决，同时完善相关手续。

7、合同的履行：

孝义公司负责组织履行合同，检查落实合同兑现情况，监督合同价格的执行；对不能按时足额付款的用户，可以停止发运，同时督促用户尽快付款，在规定期限内补足货款，可恢复发运；对不履行合同的用户，经科长、部长提报公司分管经理、总经理批准终止合同，公司的变更按合同规定办法执行；进行用户分类，建立用户档案，拟定各类用户的管理办法；每月做出合同执行情况月报、合同管理分析报告和合同管理相关报表，为市场分析、预测提供信息资料。

8、孝义公司经营部和本公司销售部门要做好合同台帐登记，每月末将当月合同装订归档管理。

9、销售合同须报集团公司煤炭销售管理部门审查备案。

第十五条价格管理

1、根据山西焦煤指导价格,参照当地同煤种同质量的市场价格行情,实行以质论价,根据煤种类别和煤质指标情况,合理审定销售价格,经董事会确定并报汾西矿业集团公司审批后执行。

2、每月初定期召开董事会，确定当月销售价格。

也可根据实际情况，不定期召开董事会，及时制定销售价格。

3、要认真了解市场信息，掌握市场需求及价格变动情况，采取灵活多样的销售策略，及时调整销售价格。

第十六条结算管理

1、煤炭销售要按规定及时办理结算,原则上当月销售煤炭,当月开票结算,确保当期销售收入当期全部入帐进行核算。

2、合同执行完毕,购销双方核对数量无误后,出具销售数量确认书,双方在确认书上签字盖章,购买方持确认书到孝义公司经营部办理结算手续。

3、经营部接到购买方与矿方签字盖章的确认书后,认真核对,确认数据准确无误后,开据销售结算清单,传递至各矿井公司财务科,财务科及时开据增值税发票,进行煤炭销售结算。

4、结算要根据煤炭产品购销合同的约定条款，按照合同约定的煤炭产品价格、方式等进行结算。

5、矿井公司收回的货款和收到的预付款，必须及时足额进入各矿井公司财务账户，严禁坐支。

第十七条销售票据管理

1、孝义公司统一印制煤炭产品销售过程中公路煤调运计划单、调运任务单、派车证、汽车用IC卡、过磅计量联、调运确认书、各种调运台帐、煤炭购销合同等业务性管理报表。

严格发放、收集、保存，归档管理并制定相应的管理办法。

2、《煤炭准销票》由本公司到山西焦煤销售总公司汾西分公司办理，孝义公司协助办理。

3、煤炭销售票（地销票）等其他相关手续，由本公司到所在地煤炭销售管理部门自行办理，孝义公司协助办理。

4、本公司要建立票据的领、用、存管理制度，对票据的入库、发放、使用、库存、回收、上缴等事项，均要设立专用台帐，专人管理，如实进行记录和统计，确保票据的安全使用，严禁伪造、买卖、转让、涂改煤炭销售票，保证煤炭销售票的规范使用。

5、各种票据要严格按程序规范操作，票据的填写、传递要规范、合理、准确。

第四章统计及计量管理

第十八条统计管理

1﹑公司要建立健全煤炭销售原始记录和统计资料台帐,逐日进行登记，编制煤炭销售统计日报表,并将销售统计日报表逐日上报孝义公司经营部,做到数据真实、清晰、准确无误。

2﹑孝义公司经营部根据本公司上报的销售统计日报表,进行汇总，逐日登记销售台帐，并填报煤炭销售日报表,上报公司有关部门和领导。

3、本公司要按月编制煤炭销售统计月报表,并于每月2日前将上月报表报送孝义公司经营部。

4﹑孝义公司经营部每月定期汇总本公司上报的煤炭销售统计月报表，编制煤炭销售月报，上报有关部门和领导。

5、煤炭销售各种单据及报表填写项目要齐全﹑规范,字迹清楚,数据上报要及时﹑准确,月底将各种票据整理,装订成册,存档管理。

6、统计工作必须实事求是，数据的收集与上报都必须在据实调查、如实统计的基础上进行。

要严格统计资料的保密记录，未经领导同意，不得任意复制、公布、对外借阅、销毁。

7、统计人员要坚持业务培训，加强学习，不断更新知识，提高素质，认真贯彻执行《统计法》，依法依规统计制表。

第十九条计量管理

1、本公司销售煤炭，必须实行电脑过磅，机器打印磅单，数据储存时间不小于两年，手写磅单一律无效。

2、本公司计量设施应设专人负责管理。

3、从事计量的人员需经过相关机构的专业培训，持证上岗，严格执行国家《计量法》。

4、计量器具应根据国家规定，定期进行检测、鉴定，发现传感器传递数据有失误或与实际不符，应停止计量，经检查调试后方可工作，遇较大问题时应通知厂家更换检修。

5、每月由专业人员对计量器具进行检查维修。

第五章煤质管理

第二十条本公司要建立煤质管理机构，健全各级领导和部门的煤质管理岗位责任制，配备煤质工程技术人员和具有执业资格的采、制、化人员,做好煤质资料的收集和汇编工作。

完善检测手段，开展常规项目的化验，构建全员、全方位、全过程的质量管理体系，确保煤炭产品的质量，为用户提供合格的煤炭产品。

第二十一条本公司要加强毛煤质量管理，从采掘衔接计划、采区及工作面设计、地质预报、煤层构造、排矸系统等各个环节抓起，煤质部门都要全过程参与，全过程监督。

根据不同煤层，不同煤种，制定相应的分装、分运、分储措施，做到不同质量煤层合理配采。

制定矿井毛煤质量考核指标，确保毛煤质量稳定。

第二十二条本公司要按规定定期采样化验，也可根据实际情况随时进行采样化验。

采样、制样、化验要按国标要求进行操作，化验项目齐全，原始资料记录齐全。

化验结果要及时传递有关部门和领导，为确定煤价提供准确可靠的依据。

第二十三条要有专人负责煤质资料管理，建立商品煤分用户、分煤种质量台帐和用户质量反馈意见台帐，按日、月、年填制煤质统计报表。

做到各种上报报表齐全，及时准确，有备案，各项煤质管理基础资料齐全。

第二十四条加强商品煤质量管理，建立商品煤采样原始记录表，制定商品煤装车配装方案及质量保证措施，做好商品煤装车前清车、补漏等工作，做到商品煤检查率达100%，合格率100%。

第二十五条采制样设备要符合国标和安全规范，化验设施要根据商品煤品种不同配备相应的常规项目检测设备、采制化设备、仪器和计量器具按规定进行强检或定期检修。

建立健全采制化人员岗位责任制和操作规程及安全管理制度，上岗人员必须持证上岗。

第二十六条煤样的采集与化验

1、公司要做好生产检查煤样、煤层煤样、销售煤样等项目的日常检验工作，建立质量台帐。

2、生产检查煤样必须每日每班按时在出井皮带或煤堆上按照国家标准规定采样，化验水分、灰分等项目。

3、煤层煤样按照国家标准GB/T482-2008煤层煤样采取方法，在正常开采的工作面进行采样，并化验相关项目。

4、销售煤样按照标准必须做到车车采样，分用户采样。

同一用户每10车（最多10车）为一批样，进行全水分、灰分、硫分、挥发分的测试，电煤用户还应进行发热量的测试。

第二十七条数据记录和传递

1、公司化验室必须按照规定做好采样、制样、化验各项台帐的记录工作。

2、每月按照规定做好生产煤样报表、煤层煤样报表、销售煤质报表，及时传递到孝义公司经营部。

3、各矿井公司要做好与上级主管部门的沟通协调工作，每旬将井下生产情况和煤层变化情况按时上报孝义公司经营部。

第二十八条公司要定期召开煤质专题分析会议，有针对性地查找原因，分析情况，落实责任，制定措施，扎实开展煤质管理标准化工作，不断提升煤质管理水平，巩固和扩大煤炭市场，提高产品的市场竞争力和企业的经济效益。

第六章运输车辆及装车管理

第二十九条运输车辆管理

1、运输车辆实行准入制度，运输车辆必须证照齐全，车辆信息，车主信息要在相关管理科室备案。

2、运输车辆司乘人员的信息资料应到本公司护卫队（或门卫）备案。

3、运煤车辆必须持用户提供的有效派车单拉运煤炭，必须服从本公司门卫人员和运销管理人员的指挥协调和管理。

4、各级销售管理人员应坚持原则，按章办事，遵章守纪，合理有序地指挥车辆，保证运输车辆的有序畅通。

5、严格执行山西省政府关于道路货物运输源头治理超限超载的各项规定，从源头上治超，严禁为无牌无证、证照不全、非法改装的车辆装载煤炭产品，并且要严格遵守治超要求，严禁超装超运，确保依法依规装运煤炭。

第三十条装车管理

1、本公司销售部门接到孝义公司下达的煤炭销售调拔单后，给磅房下达煤炭准运通知单。

2、磅房人员接到准运通知单和用户提供的派车证后，为运煤司机开具运输小票（装载司机联）。

3、运煤司机持运输小票方可进入煤场，装载机司机按运输小票依顺序进行装车，装车要求按车型核定载重量标准进行装载，严禁超装。

第七章磅房及门卫管理

第三十一条磅房管理

1、司磅员在接到煤炭销售调拨单和派车单后，经验单后方可开运输票。

运输票必须写明购买方、车号、司机姓名、到达地址、开票人等内容。

2、车辆完全停滞在磅面后,方可计量,磅单上必须把毛重、皮重、净重填写工整清楚。

3、认真查验车辆四证,然后准确出具治超路单和准销票等手续。

4、开具的磅单要与装煤运输小票上的信息相符，数量要按照汽车衡的真实数据填写，不得弄虚作假；磅单要与装煤运输小票核对无误后装订备查。

5、每日按规定分户、分煤种填写销售日报表,做到数据准确、真实。

6、按合同严格控制调煤量,严禁超合同拉运。

7、严格执行交接班签字制度,物品摆放整齐,保持磅房的整洁干净,禁止无关人员进入。

8、磅房周围及台面应经常打扫,保持干净,保证汽车衡的正常使用。

9、磅房必须有两名以上司磅员同时在岗方可称量、出票，磅单须有司磅人员签字，加盖销售专用章方可生效。

10、司磅人员要廉洁自律,文明服务,严禁弄虚作假,徇私舞弊,吃、拿、卡、要。

第三十二条门卫管理

1、严格实行运输车辆准入制度，运输车辆必须四证齐全（驾驶证、从业资格证、道路运输许可证、行车证），车辆不得进行任何改装。

2、车主和司乘人员的个人信息及联系方式应在护卫队和门卫备案，信息必须真实可信。

3、对运煤出入车辆要认真检查，检查是否有未加盖过磅专用章的磅单，磅单留一联以备审计检查，运输车辆必须加盖蓬布。

4、门卫值勤人员应遵守有关规定，不得随意刁难、打骂司乘人员，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要。

5、门卫每班必须有两人以上值勤，不得随意脱岗。

第八章库存管理

第三十三条本公司要高度重视储煤场的管理工作，坚决制止各类人员通过各种手段盗窃煤炭，防止煤炭丢失,做好储煤场的防火、防盗工作。

第三十四条本公司要成立煤炭库存管理领导组，建立出入库逐日统计台帐，对出入库煤炭品种、数量、流向、时间等要有完整记录，及时掌握煤炭库存动态。

每月底由调度室牵头，地测、运销、企计、财务等部门参与，对煤炭库存情况实地盘点，并编制煤矿资源量表及当月产销存盘库报表，上报孝义公司经营部。

第三十五条本公司产量、销量及库存量必须如实上报，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。

第三十六条煤炭库存要做到合理储存，根据储煤场实际容量，把库存控制在合理指标之内，销售部门要随时掌握库存数量与质量情况，根据库存情况及时组织进行销售，不得因煤场爆满而影响生产。

第九章附则

第三十七条本指导意见解释权属山西汾西正旺煤业有限责任。

第三十八条本办法从下文之日起执行。