鸿汇废旧塑料再生综合利用0107.docx
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鸿汇废旧塑料再生综合利用0107
合肥宝威龙体育用品有限公司生产基地
可行性研究报告
建设单位:
合肥市宝威龙体育用品有限公司
编制单位:
安徽环球工程咨询有限公司
编制日期:
二〇〇九年元月·合肥
目录
第一章总论5
1.1项目概况5
1.2项目建设规模6
1.3项目建设内容6
1.4项目投资估算与资金筹措6
1.5项目效益分析7
1.6可行性研究报告编制依据7
1.7项目主要技术经济指标8
第二章项目背景及可行性9
2.1项目背景9
2.2项目建设的必要性10
2.3项目建设可行性12
第三章建设场址和建设条件15
3.1项目建设地点的确定15
3.2建设条件15
第四章市场分析17
第五章废旧塑料综合利用分析19
5.1主要原材料供应19
5.2废旧塑料综合利用方案20
第六章项目的组成和工程技术方案21
6.1项目的组成21
6.2建筑工程方案21
6.3设备购置23
6.4工艺技术24
6.4.1技术方案选择24
6.4.2工艺技术25
第七章总图布置与公用工程27
7.1总图布置27
7.2公用工程28
7.3道路30
7.4绿化32
第八章节能节水措施33
8.1节能33
8.2节水34
第九章环境影响评价36
9.1环境保护执行标准36
9.2施工期环境影响分析36
9.3运营期环境影响分析37
9.4环境监测与环保机构39
9.5公众参与39
9.6环境影响评价40
第十章劳动安全卫生及消防41
10.1劳动安全卫生41
10.2消防42
第十一章项目管理与实施43
11.1项目管理43
11.2人力资源配置44
11.3项目实施安排44
11.4工程招标方案45
第十二章投资估算与资金筹措47
12.1投资估算47
12.2资金筹措49
第十三章效益分析与风险分析50
13.1财务评价的依据和原则50
13.2财务评价基础数据与参数选取50
13.3成本费用、营业收入及税金估算51
13.4财务效益分析53
13.5清偿能力分析54
13.6社会效益分析55
13.7市场风险分析56
第十四章结论与建议59
14.1结论59
14.2建议59
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
合肥宝威龙体育用品有限公司生产基地
1.1.2建设性质
新建项目
1.1.3项目建设单位
合肥宝威龙体育用品有限公司
合肥宝威龙体育用品有限公司主要从事体育用品的代理、经营和开发,现代理有中国驰名商标、国家免检产品“贵人鸟”、“金莱克”、“CBA”、等国内一流运动休闲品牌的安徽区域经营权,公司现有员工300多人。
公司多年来立足于安徽,基本构建了覆盖全省的完善的销售系统网络体系。
“合肥宝威龙体育用品有限公司”确立了“在安徽省运动品牌销售行业中永远比别人领先一步”的奋斗目标。
经过几年的努力,“合肥宝威龙体育用品有限公司”已成为安徽省运动品牌销售行业中的新锐企业。
近年来,随着合肥的大发展、大开放以及和长三角的无缝对接,合肥的区位优势日渐凸显,经济发展更是快速强劲发展,,居民的消费水平也再不断提高,名下在安徽区域代理的中国驰名商标“贵人鸟”、“金莱克”、“百燕王”、“老人头”以及美国骡马运动休闲产品在华东和安徽地区市场网络逐步健全,所占市场份额逐年增加,企业从人力资源、运输物流以及产品销售等诸多因素考虑,在合肥地区建立生产基地势在必行。
该项目计划2009年上半年开工建设,力争09年底一期工程投入使用。
项目建成后可实现年收入5000万元,带动200人就业,年利税400万元。
1.1.4项目建设地点
合肥市瑶海区大店工业聚集区,总用地40亩。
1.2项目建设规模
本项目建成后可实现年收入5000万元,带动200人就业,年利税400万元。
1.3项目建设内容
项目总占地37000平方米(合55亩),规划总建筑面积52000平方米,其中:
生产车间总建筑面积40000平方米,多层厂房结构;购置氮化螺杆、螺筒、单螺杆造成粒机、双螺杆挤出机、熔体过滤机、液压自动换网装置、切粒机(低噪音)、粉碎自动换网泡沫再生造粒机、电动换网造粒机、立式甩干机、高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料造粒机、尼龙、无纺布造粒设备、主挤出机、清洗槽冷却槽等生产设备;
仓库包括原料仓库和成品仓库,总建筑面积10000平方米,多层厂房结构;
办公及科研中心,总建筑面积2000平方米,多层厂房结构;
配套给排水、供电、消防系统;
配套道路3000平方米,绿地12000平方米,绿地率15%。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为8700万元。
其中:
建设投资为7151.22万元,占总投资的82.19%;
建设期利息为328.05万元,占总投资的3.78%;
流动资金为1220.74万元,占总投资的14.03%。
1.4.2资金筹措
项目总投资8700万元,其中项目建设单位自筹资金5700万元,申请银行贷款3000万元。
1.5项目效益分析
1.5.1经济分析
项目建成达产后,年可实现销售收入22850万元,年均利润总额1909.23万元,年均税金1596.04万元(其中年均营业税金及附加1118.74万元,年均所得税477.3万元),年创汇2000万美元。
1.5.2社会及环境效益分析
本项目年综合利用废旧塑料4.29万吨,预计年可节约标准煤6.01万吨,减少固废垃圾排放42.9万吨。
本项目总共还可安排就业500人,间接从业人数可达到2000-3000人,解决社会就业问题,进一步推进项目所在地肥东及周边经济社会的快速发展。
1.6可行性研究报告编制依据
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
(2)《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
(3)《资源节约与综合利用标准发展规划》(2005—2007年);
(4)《“十一五”资源综合利用指导意见》;
(5)《塑料废弃物回收和再利用的导则》(ISO15270:
2008);
(6)《合肥统计年鉴》(2007年);
(7)《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
1.7项目主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1:
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
8700.00
1.1
建设投资
万元
7151.22
1.2
建设期利息
万元
328.05
1.3
流动资金
万元
1220.74
2
年均营业收入
万元
20717.33
3
年均总成本
万元
17689.36
3.1
年均固定成本
万元
16716.46
3.2
年均可变成本
万元
972.90
4
年均经营成本
万元
17360.35
5
年均利税总额
万元
3027.97
5.1
年均营业税金及附加
万元
1118.74
5.2
年均利润总额
万元
1909.23
6
财务内部收益率
%
19.29
税后
7
财务净现值
万元
2754.72
税后
8
税后投资回收期
年
6.65
含建设期
9
总投资收益率
%
24.16
10
投资利税率
%
34.80
11
项目资本金净利润率
%
25.12
12
贷款偿还期
年
4.21
含建设期
13
盈亏平衡点
%
33.76
第二章项目背景及可行性
2.1项目背景
2.1.1国家产业政策
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出,要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会。
开展资源综合利用,是落实节约资源基本国策,转变经济增长方式,发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会的一项紧迫任务。
《“十一五”资源综合利用指导意见》根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》(国发[2005]21号)和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发〔2005〕22号)制定,在分析资源综合利用现状的基础上,提出了2010年资源综合利用发展目标、重点领域、重点工程和保障措施。
《“十一五”资源综合利用指导意见》重点领域中明确指出:
“再生资源加工利用领域,以提高再生资源加工利用产业规模和利用水平为目标,重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化。
鼓励生产具有高附加值的综合利用产品。
淘汰技术装备落后、污染严重的生产工艺。
重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸、包装物、废弃木制品、废弃油品回收利用的产业化进程。
”
2.1.2项目提出理由
塑料包装废弃物已严重地污染了环境,影响了工农业生产,危害了人类健康和动植物的生存。
世界塑料年产量已超过2亿吨,我国塑料包装材料2007年已超过1000万吨,这些塑料包装材料和容器经一次性使用后,大部分成了固体废弃物。
塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量多,难以降解,又不能随意焚化,大多被丢弃在铁路边、内河水域和城镇大街小巷,日积月累便成了触目惊心的“白色污染”带。
据有关部门调查了解上海日产垃圾1000吨,塑料废弃物约占330吨;北京日产垃圾12000吨,塑料废弃物约占360吨;广州日产垃圾约6000吨,塑料垃圾约占200吨。
项目单位现有年产2万吨仿布纸及无纺布及系列产品的生产线9条,年产生废弃塑料及无纺布、纸、木浆等0.14万吨。
公司周边市县废塑料收购商、生产厂家约100家,无纺布相关产品生产厂家约30家,年产生50万吨废旧塑料,5万吨无纺布及其系列产品下脚料。
公司拟采用适当的科学方法将塑料包装废弃物回收综合利用,生产企业无纺布等产品原料,这样不仅可以避免环境污染,而且还可以节约大量的资源和能量,减少由于矿山的开采,树林的砍伐给环境和生态平衡带来的破坏。
本建设项目旨在对本公司的相关资源优势和结合本行业的自身特点进行有效整合,同时用实际行动来践行国家倡导的节能环保和再生资源的循环经济政策。
本项目建设将对保护生态环境和治理“白色灾害”起到一定作用,同时还能创造可观的经济效益。
因此是以低成本投入,节约资源,变废为宝,事半功倍,利国利民利企的项目。
2.2项目建设的必要性
我国塑料工业是国民经济的支柱产业之一,已步入世界塑料大国的行列。
塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料和生活资料,塑料制品生产与应用发展走势很好,增幅保持两位数。
我国每年产生的废弃塑料量约为500万吨左右,由于塑料具有耐腐蚀、不易分解特性,尤其是一次性塑料包装废弃物、塑料农地膜被人们随意丢弃而造成的视觉污染,即所谓的“白色污染”,以及废塑料对环境造成的潜在危害,已成为我国社会各界关注的环境问题。
而它的这一特性以及在垃圾中重量小、体积大,决定了它的最终处置不宜填埋,但它是热值很高的大分子材料,回收利用符合我国可持续发展的基本国策,也能充分利用其内在价值,并节约资源,保护环境。
正确处理发展与环境的关系,合理利用自然资源是2l世纪提出的迫切要求。
随着我国塑料工业的不断发展,废弃塑料再生利用越来越成为我国资源再生和环境保护事业的一个重要方面。
治理“白色污染”是一项社会系统工程,各级政府积极采取对策,制订有针对性的政策法规,运用行政、科技、经济手段进行综合治理,同时提高人们的环保意识和抓好舆论的正确导向,借鉴国外的减量、再生利用、降解材料的治理对策,实施多法并举、防治结合等措施。
目前,全国各地已形成大大小小的废塑料加工、经营集散地十几处,交易额大都在几个亿以上,呈蓬勃发展之势,为农村富裕劳动力提供了就业、致富的门路之一。
但是在一些地方由于设备简陋和对塑料了解甚少,存在资源浪费和对环境的二次污染,所以,对废塑料回收利用的综合治理成为一个迫切的问题。
安徽鸿汇食品(集团)有限公司下属全资子公司安徽鸿汇无纺布制品有限公司产品有六大系列:
即湿巾系列、日用系列、美容系列、医用系列、航空系列和仿布纸系列等,其中仿布纸产品获得国家实用新型发明专利,仿布纸产品企业标准已在国家质量技术监督部门登记备案。
企业主要消耗原辅材料为无纺布、塑料、木浆棉、卫生纸等,年消耗量依次为0.7万吨和0.7万吨;企业主要消耗燃料及动力为水、电、煤,年消耗量依次为2万吨、198万度、3400吨。
年产生废弃塑料及无纺布、纸、木浆等固废0.14万吨,年排放废水0.8万吨。
企业目前存在的主要问题是,随着企业规模的扩大,固体废弃物逐年增加,污染环境的同时,也增加了企业的生产成本,降低了企业产品竞争力。
经过企业领导层研究决定,聘请再生利用资源专家,引进先进再生资源利用技术,建设本项目,实现企业经济效益、社会效益和环境效益的统一。
2.3项目建设可行性
2.3.1发达国家的成功经验和做法值得借鉴
解决塑料发展与环境问题的成功策略是实施“三R”战略,即塑料制品的减量(Reduce),再使用(Reuse)和塑料废弃物的回收利用(Recycle)。
2000年在所有应用领域中再循环和以其他方法回收的塑料显著增长,减少了垃圾中的废塑料处置。
2000年,西欧塑料需求增长了3%,达到3676.9万吨,但是通过机械再循环、再生原材料和能量回收的总回收量增长了11%。
2000年西欧塑料消费和回收的一项分析显示尽管塑料需求增长了,使用后废弃塑料总量仍然低于所有材料的废料总量的1%,废塑料回收的增长达到36%,已经减少了废塑料的填埋,一个最重要的因素就是减少了塑料对环境的负面影响。
2000年有八个国家回收了超过50%的包装用废塑料,他们是荷兰、瑞士、丹麦、挪威、德国、瑞典、奥地利和比利时。
据悉美国塑料工业协会(SPI)在全美设立了6000多个回收点,日本也有近1000个。
而在废塑料回收利用新途径上日本环境省计划在未来的8年中在全日本建150个废塑料发电站,到2010年将目前垃圾发电量提高5倍,使年垃圾发电量达400万千瓦以上。
另外,日本川崎钢铁公司将研究利用废塑料作为炼铁还原剂的技术。
该公司计划在3年内开发出实用化的操作技术和设备。
我国首钢也在这方面做了尝试。
而挪威政府则把废塑料用在修建公路上,经多年使用证明,塑料公路使用期限长,能消除和减轻路基下部建筑不稳而导致的路基损坏,而且弹性好,修起来十分方便。
可见国外环境意识强的一些国家政府能够积极通过实际应用的演示和做法来刺激废塑料的回收利用和带动本国环保产业和事业的发展,而且这已成为各国经济、社会、环境可持续发展的重要选择。
2.3.2再生资源利用符合我国国情
进入21世纪后,中国资源结构主体将逐步转移到依赖再生资源。
我国国民经济也将越来越大地依赖再生资源,因此,再生资源回收利用将成为我国的基本国策。
塑料工业和环境保护协调发展是塑料工业可持续发展的一项重要战略。
废塑料的回收加工技术并不复杂。
近几年,我国废塑料回收利用机械设备的研制开发上已经取得了重大成效,目前我国自己已经能够制造各种聚乙烯、聚丙烯废膜回收生产设备、塑料破碎机、回收造粒机组(包括排气式挤出造粒)、切粒设备,而且简单、适用、自动化程度较高,投入不大等特点,有些还具有适合我国国情的独创性。
2.3.3再生资源利用前景看好
当前,我国废塑料回收利用技术发展基本成熟,人力资源丰富,从事废塑料回收加工的人们的积极性高,市场需求大且稳定,这项事业已经在全国各地如火如荼的进行着,如果加强管理,对该行业产业实施减免税的扶持政策,前景看好。
2.3.4国家政策支持
近20多年来,塑料废弃物回收利用的研究进展表明,塑料废弃物的处理不单纯是一个技术问题,它需要建立全社会的处理体系,建立科学合理的资源回收系统,也需要政府及其他各部门的重视,各个环节的相互配合,并制定相关的法规加以保证。
国家有关领导以及环境保护专家对废弃塑料制品回收再利用都给予充分肯定,并呼唤“循环经济”,鼓励走可持续发展之路。
再生资源回收利用是我国经济、社会可持续发展的战略选择。
目前,世界各国都把数量巨大的多种废弃物经过回收利用,变废为宝,使其得以减量化、无害化和资源化。
大力开展再生资源回收利用是提高资源利用效率、保护环境、建立资源节约型社会的重要途径之一。
2.3.5企业综合实力较强
企业现有职工232人,其中技术人员68人,由国家商务部认定的技术中心,技术力量雄厚。
2008年企业固定资产原值为10229万元,固定资产净值8989万元,资产负债率48.70%。
企业2006年实现销售收入14018万元,实现利润885万元,年上缴税金147万元;2007年实现销售收入18223万元,实现利润1106万元,年上缴税金188万元;2008年实现销售收入23690万元,实现利润1382万元,年上缴税金241万元。
企业近三年经济效益较好,企业银行信用等级为AA级。
2.3.6项目前期工作扎实
目前项目市场考察已经完成,项目区道路、水电设施等基础设施已完备;项目3000万元贷款合同已签定,1000万元已到位进帐,预计2009年1月实施。
第三章建设场址和建设条件
3.1项目建设地点的确定
本项目场址选址在肥东东部新城工业园(肥东店埠镇合浦路),规划占地55亩(新征土地),距合肥市中心约15km。
3.2建设条件
3.2.1建设的自然条件
(1)地理位置
合肥市坐落在安徽省中部,位于东径116°14′~117°52′,北纬31°30′~32°37′,肥东县属于合肥管辖,肥东新城开发园区位于合肥市东部,距合肥市中心约15km。
(2)地质构造
合肥地区土地承载力在2.5~2.8千克/厘米2之间,地下基岩埋深10-15米,为第三纪红砂岩,无明显地下河道,无地质断层。
地震设施抗震烈度为7度。
(3)地形地貌
基本为岗冲起伏丘陵,高程在22~52米之间,局部地段起伏较大,已建成厂区地势平坦。
(4)气候
合肥市属亚热带季风气候,气候温和,四季分明,雨量适中,日照期长,年平均气温15.5℃,夏季最高气温在30~38℃之间,冬季最低气温在-5至-10℃,最大积雪深度45cm。
年平均降雨量1000.1mm,全年无霜期227天,风向以东南风为主,风速月季变化不大。
(2)水系
肥东东部新城工业园区内水体主要有店埠河,通巢湖约15km,属巢湖水系。
3.2.2区位优势
合肥肥东东部新城工业园区,地处我国经济最发达的长江三角洲经济圈。
以合肥为中心,四小时车程范围内的国土面积108万平方公里,人口3.8亿,国内生产总值占全国的近40%。
同时开发区扼守合肥东大门,是合肥地区乃至全国的人流、物流、信息流、资金流的最佳集结点,具有“吞吐江淮,吸东纳西”的独特区位优势,赋予园区无限广阔的发展空间。
3.2.3交通条件
本项目肥东县东部新城工业园区交通优势明显,华东地区最大的高速公路陇西立交桥矗立于新城区东侧。
合宁(合肥——南京)、合徐(合肥——徐州)、合芜(合肥——芜湖)、合蓉(合肥——成都)高速公路交汇于新区东侧2公里处,贯穿全国东西的第二条交通大动脉——宁西铁路(南京——西安)在新区南侧建有货物编组站,新城区距合肥新港、骆岗机场、合肥火车站都只有10km路程。
新区内建成方格网状道路24km,交通极为便利。
3.2.4基础设施条件
肥东东部新城工业园区基础设施条件如下:
a、供电:
区内已有35千伏变电所两座,110千伏变电所一座,国家重点工程合肥二电厂也在肥东境内。
b、供水:
县自来水有限公司已在新区建成供水,日供水能力达5万吨,可充分满足新区用水需要。
c、排污:
区内排污管网初步形成,新区东侧的污水处理厂即将建成投入运行。
d、通讯:
肥东已建成现代的通讯网络,光纤传输、接入、分组交换、DDN、因特网等邮政通讯业务及技术得到广泛运用。
e、供气:
国家“西气东输”工程合肥天然气门站即建在新区西侧,并已建成供气。
第四章市场分析
《“十一五”资源综合利用指导意见》(国家发展和改革委员会文件)中指出,全国已形成遍布城乡的废旧物资回收网络及区域性废塑料集散市场,2005年,我国回收利用废塑料1096万吨,比“九五”末增加一倍以上。
塑料具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用,并具有很好的弹性,能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接,易加工成型。
在四大工业材料中,塑料的数量、作用、地位、应用范围急剧扩张,节节领先,大量代替金属、木材、纸张等,广泛应用于国民经济的各个领域。
可以说,没有任何材料像塑料一样有如此广泛的用途。
正是由于塑料的某些优异性能,导致其在使用或消费后不易腐烂,日积月累,严重影响了地球的生态环境,引起了世界各国的极大关注。
1吨塑料体积相当于7.14吨钢材体积。
2005年,我国塑料制品的年产量达到2198.55万吨,2006年达到2801.9万吨,并以13%的年增长速度高速发展,废旧塑料的总量急剧增长,环境与发展的矛盾日益突出。
因而,对废旧塑料的治理已经刻不容缓。
据有关部门统计,一个中等城市每年产生的塑料废弃物,可满足20家中、小型塑料企业的原料需求,废旧塑料资源被现代经济学家称之为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”。
开发利用废旧塑料资源,即可有效治理污染,又可创造巨大的经济和环境效益,是利国利民的绿色环保产业。
废旧塑料蕴藏巨大财富,商机无限。
所以,在中美洽谈关于中国加入WTO事宜时,美国提出的对等条件之一,就是要求中国向美国开放环保市场,其中就包括废旧塑料的再生利用。
日本2002年向中国出口废旧塑料同比增加40%,约为54.9万吨,10年间大约增长8.1倍。
目前,日本国内废旧原料收集经营者在备货以后,集中向中国出口。
近年来,我国已经成为美国、日本、韩国等最大的废旧塑料进口国。
废旧塑料加工成颗粒后,依然具有良好的综合材料性能,可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求,大量应用于塑料制品的生产。
日常生活中,再生颗粒可用来制造各种塑料袋、桶、盆、玩具、家具、文具等生活用具及各种塑料制品。
服装工业方面,可用来制造服装、领带、纽扣、拉链。
建筑材料方面,可用来制造各种建筑构件、建筑工具、塑料门窗、泥灰桶。
农业方面,可用来制造农膜、抽水管、农机具、肥料包装袋、水泥包装袋。
机械工业方面,再生塑料颗粒经特殊配方后,可用于制造机器零部件,各种形式的轴承、齿轮、异轮、密封环、叶片、水泵叶轮。
化学工业方面,可用来制作反应釜、管道、容器、泵、阀门等,应用在解决腐蚀磨损的化工生产场所。
另外,再生塑料颗粒还大量应用在电器工业和电讯工业中。
本项目废旧塑料加工成再生塑料颗粒后,可生产流延膜和塑料布面料等塑料再生产品,进一步深加工生产无纺布相关产品。
第五章废旧塑料综合利用分析
5.1主要原材料供应
只要有人的地方,就会有塑料废弃物。
各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、塑料玩具、塑料文具、塑料鞋、车辆保险杠、家用电器外壳、电脑外壳、废聚氯管、工业废旧塑料制品、塑料门窗、聚脂制品(聚脂薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等)以及塑料成型加工过程中的废料等等,随处可见。
自1950年代起,我国开始建立独具特色的废旧物资回收体系。
目前,全国已有各类废旧物资回收企业5000多家,回收网点16万个,几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市,有大量的门类齐全的各类废旧塑料,适合批量购买。
与此相对应的是,我国各地活跃着一支为数极为
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