办公家具生产企业管理手册.docx

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办公家具生产企业管理手册

目录

1目的范围

2引用文件

3术语定义

4综合管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2管理手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5管理职责

5.1管理承诺

5.2关注顾客和环境

5.3法律法规和其他要求与合规性评价

5.4管理方针

策划

5.5.1综合管理体系策划

5.5.2环境因素的识别与评价

5.5.3管理目标、指标与方案

5.5.4职责、权限与沟通

5.5.5信息交流

5.6管理评审

6资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3基础设施

6.4工作环境

7实施与运行

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3已删减

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5运行控制

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.5.6环境管理运行控制

7.6应急预案与响应

7.7监视和测量装置的控制

8监视、测量、分析与改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视与测量

8.2.4产品的监视与测量

8.2.5环境绩效的监视与测量

8.3不合格、不符合、事故的控制

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

1目的范围

1.1目的

本手册规定了本公司质量、环境管理体系要求，用于证实本公司在确保满足环境要求的前提下，有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的办公家具，通过质量、环境管理体系的有效运行，包括体系持续改进和预防不合格、不符合的过程而达到保护环境、增进顾客满意的目的。

1.2应用范围

本手册适用于本公司的各类公家具的生产、安装与维修服务，并包括所涉及的公司办公室、生产技术部、经销部、质量部及各相关过程与场所。

1.3删减说明

1.3.1本公司的各类办公家具生产采用顾客的图纸和采用同类产品的标准图纸，不需要另行进行产品设计，因此，特将GB/T19001─2000idtISO9001：

2000标准中的7.3“设计和开发”条款予以删减。

2引用标准

GB/T19000─2000idtISO9000：

2000《质量管理体系基础和术语》。

GB/T19001─2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》。

GB/T24001—2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》。

3术语和定义

3.1质量：

一组固有特性满足要求的程度。

3.2环境：

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.3环境因素：

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.4环境影响：

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.5污染预防：

为了降低有害的环境影响而采用的（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

3.6要求：

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

3.7顾客满意：

顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.8能力：

组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。

3.9体系（系统）：

相互关联或相互作用的一组要素。

3.10管理体系：

建立方针目标并实现这些目标的体系。

3.11质量管理体系：

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

3.12环境管理体系：

组织管理体系的一个组成部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。

3.13管理方针：

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量、环境宗旨和方向。

3.14管理目标：

在质量、环境绩效方面所追求的目的。

3.15持续改进：

增强满足要求的能力的循环活动。

3.16有效性：

完成策划的活动和达到策划结果的程度。

3.17环境绩效：

组织对其环境因素进行管理所取得的的可测量结果。

3.18顾客：

接受产品（服务、软件、硬件、流程性材料等）的组织或个人。

3.19供方：

提供产品（服务、软件、硬件、流程性材料等）的组织或个人。

3.20相关方：

关注或与组织的业绩、环境表现、成就或绩效有利益关系的或受其影响的个人或团体。

3.21过程：

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.22产品：

过程的结果。

3.23程序：

为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.24可追溯性：

追溯所考虑对象的历史应用情况或所处场所的能力。

3.25合格：

满足要求。

3.26不合格/不符合：

未满足要求。

3.27事故：

造成死亡、残病、伤害、损害和其他损失的意外情况。

3.28预防措施：

为消除潜在不合格/不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

3.29纠正措施：

为消除已发现的不合格/不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.30纠正：

为消除已发现的不合格所采取的措施。

3.31让步：

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.32放行：

对进入一个过程的下一阶段的许可。

3.33管理手册：

规定组织质量管理体系、环境管理体系的文件。

3.34评审：

为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.35审核：

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4综合管理体系

4.1总要求

本公司为确保实现管理方针和管理目标，依据GB/T19001─2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》标准建立质量、环境综合管理体系，并形成综合管理体系文件。

为了实施和保持体系的有效运行，并持续改进其有效性，本公司应做到：

（1）识别质量、环境综合管理体系所需的过程及其在本公司中的应用；

（2）确定这些过程的顺序和相互作用；

（3）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；

（4）确保获得支持这些过程运行和监视所必需的资源和信息；

（5）监视、测量和分析这些过程；

（6）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和持续改进。

本公司应按管理手册和相关支持性文件的要求管理这些包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

本公司无外包过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司综合管理体系文件应包括：

（1）管理手册（管理方针、管理目标和指标在手册中阐述）、程序文件；

（2）与综合管理体系有关的管理文件；

（3）与产品制造、环境有关的法律法规文件、技术文件和外来文件；

（4）与综合管理体系和产品实现、环境有关的质量、环境记录。

文件可采用以纸为媒介的书面记录或电子版本记录。

4.2.2管理手册

4.2.2.1管理手册内容

（1）本公司的管理方针、管理目标和指标、组织机构、职责和权限；

（2）为综合管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

（3）综合管理体系的范围，说明删细节减的与合理性；

（4）表述质量、环境综合管理体系过程之间的相互作用。

4.2.2.2管理手册的编制、审核、批准

管理手册由办公室组织编制，管理者代表负责审核，总经理负责批准、发布。

4.2.2.3管理手册的发放与管理

办公室负责拟定发放范围，经管理者代表批准后按《文件控制程序》执行。

需要对外提供管理手册时，由总经理批准。

4.2.2.4管理手册的勘误、更改、修订与换版

（1）管理手册实施过程中发现的问题由办公室负责汇总、勘误、更改，报管理者代表批准后执行；

（2）当国家有关法律法规和其他要求、合同规定、管理方针、管理目标和指标、本公司组织机构、质量管理体系、环境管理体系发生较大变化时，经内部审核、管理评审提出后，由管理者代表组织办公室负责修订换版，并由管理者代表审核、总经理批准后执行。

4.2.2.5管理手册的日常管理

（1）手册持有者应承诺保密，妥善保管，不得遗失，不准外传，不准复印，不准擅自修改，对使用中发现的问题及时提出，上报办公室处理；。

（2）对管理手册的勘误、修订、更改、换版，应及时通知手册持有者，按《文件控制程序》执行。

4.2.3文件控制

为确保本公司员工在任何使用场所获得适用文件的有效版本，且保证文件的充分性和适宜性，应对文件的编制、批准、评审、更改、发放和保管进行控制。

4.2.3.1职责

办公室为文件控制的主管部门，在管理者代表的领导下，负责组织有关人员控制文件的编制、评审、更改、发放和保管，并负责管理手册、程序文件、管理文件的控制与管理；其他各部门和场所负责本部门文件的控制与管理。

4.2.3.2建立和实施《文件控制程序》，并控制以下内容：

（1）文件的编制要有充分的依据，发布前由主管领导批准，以确保文件是充分和适宜的；

（2）文件在实施过程中应适时进行评审，以确定文件是否进行更新，文件更新以后需再次得到批准；

（3）定期发布现行文件清单，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

（4）文件发放要履行发放领用登记手续，以确保在使用场所获得适用文件的有效版本；

（5）确定文件编码规则，确保文件保持清晰，易于识别和检索；

（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；

（7）防止作废文件的非预期使用，若因需要而保留作废文件时，对这些文件要进行适当的标识。

4.2.3.3本公司文件控制的有关文件和记录由办公室负责保存，其他各部门负责保存本部门的文件和记录。

4.2.4记录控制

建立并保持质量、环境综合管理体系记录，使这些记录处于受控状态，为综合管理体系的有效运行提供客观证据。

4.2.4.1职责

办公室为记录控制的主管部门，在管理者代表的领导下，负责对记录控制的检查监督，并具体负责管理体系记录控制和管理；其余各部门负责本部门记录的控制与管理。

4.2.4.2建立和实施《记录控制程序》，并控制以下内容：

（1）记录以名称和编号予以标识，以易于识别；

（2）记录填写应及时准确，内容完整，字迹清楚，记录人、记录时间明确，不得随意涂改；

（3）记录应有适宜的贮存环境，并加以保护，防止损坏、变质或丢失，建立编目便于检索和存取；

（4）建立综合管理体系记录清单，规定记录保存期限；

（5）超过保存期需处理的记录，经主管领导批准后销毁。

4.2.4.3本公司记录控制的有关记录由办公室负责保存，其他各部门负责保存本部门的记录。

5管理职责

5.1管理承诺

总经理通过以下活动，实现对建立、实施综合管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺：

（1）采取各种方式，向全体员工传达有关质量、环境、满足顾客和法律法规要求的重要性，增强员工的质量意识、环境意识；

（2）制定和批准管理方针，并确保在公司相关职能部门和层次上确定各级管理目标和指标；

（3）按照策划的时间间隔主持管理评审，以保持综合管理体系的持续改进；

（4）确保获得必要的资源以满足综合管理体系的运行需要。

5.2关注顾客和环境

总经理以增强顾客满意为目的，通过市场调研、日常工作的测量和顾客满意程度的评价，将顾客需求和期望予以识别和确定，转化为本公司内部的产品需求、过程要求和质量管理体系要求；为了保护环境、预防环境污染，结合本公司各类门制品生产的实际，将国家关于环境保护的有关法律法规和其他要求，转化为本公司的环境管理体系要求。

并组织有关部门及人员行使其职责和权限，通过有效实施和持续改进质量、环境综合管理体系，使顾客要求和适用的法律法规要求得到满足。

顾客的需求、期望及法律法规和其他要求也会随时间变化或修订，因此本公司转化的要求及已建立的综合管理体系也应随之更改。

5.3法律法规和其他要求与合规性评价

5.3.1职责

办公室为法律法规和其他要求与合规性评价的主管部门，在管理者代表的领导下，负责与各类办公家具生产和质量管理相关的标准、环境管理有关的法律法规和其他要求的收集、识别、评审、确认与发放，并负责组织进行合规性评价。

5.3.2建立和实施《法律法规和其他要求与合规性评价控制程序》，并控制以下内容：

（1）办公室负责每季度初对国家、省、市、上级及行业管理部门颁发的与各类办公家具生产及质量管理相关的标准、环境管理有关的法律法规和其他要求，通过各种渠道进行收集、识别并登录；

（2）在管理者代表的领导下，对识别后的法律法规和其他要求进行版本有效性和与产品、服务、活动的适用性的评审确认；

（3）办公室负责将《现行文件清单》及相关的法律法规和其他要求按《文件控制程序》规定发放到有关部门；

（4）办公室负责每半年进行一次现行的法律法规和其他要求有效性的确认，对已更新而失效的法律法规和其他要求应在《现行文件清单》中进行更新或对失效及其日期予以标识；

（5）各有关部门应结合本部门所承担的产品、服务、活动的职责和内容，组织对相关法律法规和其他要求的宣传、学习、培训，并有效地贯彻实施。

（6）办公室负责组织各有关部门按规定进行合规性评价。

5.3.3法律法规和其他要求与合规性评价的有关记录由办公室和各有关部门分别负责保存。

5.4管理方针

5.4.1本公司的质量、环境管理方针由总经理负责制定和发布，总经理应确保管理方针：

（1）适合本公司的产品、活动、服务的性质、规模和环境影响；

（2）与本公司的总体经营方针相一致；

（3）体现满足要求、污染预防和持续改进综合管理体系有效性的承诺；

（4）包括对遵守与其产品质量、环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；

（5）提供制定和评审管理目标、指标的框架；

（6）传达到本公司全体员工和外部相关部门与人员，内部各级管理部门和人员要充分理解、沟通，并认真执行；

（7）可为公众所获取；

（8）本公司应定期对管理方针进行适宜性评审。

5.4.2本公司的管理方针见管理方针、管理目标和指标页。

5.5策划

5.5.1综合管理体系策划

管理者代表组织有关部门及人员对质量、环境综合管理体系进行具体策划，以确保实现本公司的管理目标和指标。

策划内容如下：

（1）确定本公司的机构设置、职能划分适应当前综合管理的需要；

（2）确定相关的过程及活动，规定有效运作和控制的方法；

（3）确定需投入的总体资源；

（4）确定对外包过程的控制原则和方法；

（5）确定文件编制；

（6）本公司如需进行体制改革或内部机构调整时，应事先对综合管理体系的变更进行策划，以保持综合管理体系的完整性。

5.5.2环境因素的识别与评价

5.5.2.1职责

生产技术部为环境因素的识别与评价的主管部门，在管理者代表的领导下，负责环境因素识别与评价工作，并对其实施情况和效果进行监督检查；其他各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果上报生产技术部。

5.5.2.2建立和实施《环境因素的识别与评价控制程序》，并控制以下内容：

（1）环境因素的识别与评价应覆盖本公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑相关方的活动及工作场所内的所有设施（包括公司及外界提供的）、使用外部提供的产品和服务所带来的影响和风险；

（2）根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际情况，采用适用的环境因素识别与评价方法，综合考虑控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果；

（3）环境因素的识别与评价应定期进行，当生产情况、工艺、设施、法律法规及其他要求发生变化时，应及时进行环境因素识别与评价；

（4）针对评价结果，对环境因素分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。

5.5.2.3环境因素的识别与评价的有关记录由生产技术部和各有关部门分别负责保存。

5.5.3管理目标、指标和方案

5.5.3.1职责

（1）本公司的管理目标和指标由总经理负责制定和发布，并由办公室负责分解，具体落实到各有关部门。

管理目标和指标包括满足产品要求、环境保护要求所需的内容，应是可测量的，并与管理方针保持一致。

（2）办公室为环境管理方案的主管部门，在管理者代表的领导下，负责组织公司环境管理方案的制定及完成情况的监督检查，并负责方案的审批；各有关部门负责本部门管理方案的制定、实施；财务部负责保证管理方案所需资金及时到位，由总经理审批。

5.5.3.2本公司的管理目标和指标见管理方针、管理目标和指标页。

5.5.3.3各有关部门及场所的管理目标和指标由办公室负责进行分解，经管理者代表审批后实施。

5.5.3.4管理方案内容

（1）办公室根据环境目标和指标制定环境管理方案。

内容包括：

目标与指标、措施或方案、实施部门、主要责任人、计划完成时间和分期进度、资源需求、验收标准和部门等；

（2）所有与风险和目标相关的管理方案都应填写《环境管理方案》；

（3）管理者代表组织对管理方案的评审和修订；

（4）当目标发生变化或管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新；

（5）各部门每月一次对本部门的管理方案的实施情况进行监督检查，办公室每季度对管理方案的实施情况组织进行一次联合检查。

5.5.3.5环境管理方案及有关记录由各有关部门分别负责保存。

5.5.4职责、权限与沟通

为了保证综合管理体系的有效运行，本公司规定了明确的职责、权限及相互关系：

（1）组织机构（见附图）；

（2）综合管理体系职责分配（见附表）。

5.5.4.1职责和权限

总经理：

（1）制定颁布和组织实施本公司的管理方针、管理目标和指标；

（2）批准和颁布管理手册；

（3）任命管理者代表；

（4）批准重大质量、环境决策；

（5）负责资源管理，配置必要的资源；

（6）负责与顾客有关的要求和顾客满意的管理；

（7）定期组织和主持管理评审；

（8）对本公司的产品质量、环境保护负法律责任；

5.5.4.2副总经理

（1）负责本公司的基础设施和工作环境管理；

（2）负责本公司产品实现过程的控制与管理；

（3）负责本公司的质量、环境管理监测及改进工作，并负全面技术责任。

5.5.4.3其他从事与质量、环境有关的管理、执行和验证的各类人员的职责和权限在《岗位责任管理制度》中予以规定。

5.5.4.4管理者代表

（1）总经理任命邓力波为管理者代表。

（2）管理者代表的职责与权限

1）确保综合管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）向总经理报告综合管理体系的绩效及改进的需求；

3）确保在公司内提高满足顾客要求和质量、环境管理工作的意识；

4）负责领导内部审核活动，负责本公司与综合管理体系有关事宜的内部与外部交流工作。

5.5.5信息交流

5.5.5.1职责

办公室为信息交流的主管部门，在管理者代表领导下，负责公司外部和内部交流与沟通的组织与实施；本公司各部门负责本部门内部及与其他部门间的沟通实施，并将沟通的信息及时传递给主管领导和主管部门。

5.5.5.2建立和实施《信息交流控制程序》，并控制以下内容：

可以采取下达文件、各层次会议、例会、学习、报告、报表等各种方式进行，确保各级管理人员及员工及时了解有关质量、环境管理等方面的信息，积极主动参与管理与控制。

5.5.5.3内部交流与沟通的内容

（1）质量要求、顾客要求、质量目标完成情况；

（2）环境方面的建议、信息及环境目标和指标完成情况；

（3）组织机构、人员职责、资源变化等情况；

（4）日常工作完成情况；

（5）综合管理体系绩效及有效性等。

5.5.5.4外部信息由办公室负责接收处理，重要外部信息报管理者代表批示后处理。

本公司对外提供的信息应经过相应职责的管理人员确认，并经有关领导批准后由办公室负责统一处理。

5.5.5.5信息交流的有关记录由办公室负责保存。

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1.1总经理负责主持管理评审，以评价综合管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，审定并签署评审报告。

管理者代表协助总经理组织实施管理评审，报告综合管理体系运行情况。

办公室为主管部门，负责编发管理评审计划，下达管理评审通知，协调有关部门准备评审资料，做好评审会议记录，起草管理评审报告，跟踪验证综合管理体系及过程的改进。

各有关部门为评审提供所需资料，并根据评审结论制定和实施纠正措施。

5.6.1.2管理评审按策划的时间间隔进行，一般每年至少进行一次，两次评审间隔不超过12个月。

但根据顾客要求或体系环境、条件等方面的变化，可适时进行。

5.6.1.3年初管理评审计划制定后，由管理者代表审核、总经理批准。

计划主要内容包括：

评审时间、地点、方式和参加部门人员及准备的输入资料、评审依据、范围和内容。

5.6.1.4评审要求

依据评审计划和提交的评审资料，评价本公司综合管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价综合管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和管理目标。

5.7.2管理评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

（1）管理体系审核结果：

内审、外审；

（2）管理方针、管理目标和指标实现情况报告；

（3）生产、服务质量管理及质量监测报告；

（4）环境管理情况及监测报告；

（5）顾客满意度及顾客沟通情况报告；

（6）纠正和预防措施实施、以往管理评审改进情况报告；

（7）可能影响综合管理体系变更的有关报告；

（8）对改进的建议。

5.7.3管理评审输出

管理评审后应形成管理评审报告，报告内容应包括以下方面的决定措施：

（1）综合管理体系及其过程有效性的改进；

（2）管理方针、管理目标和指标是否实现、是否适宜；

（3）与顾客要求有关的产品、服务质量的改进；

（4）环境管理工作的改进；

（5）资源需求情况；

（6）综合管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。

5.7.4管理评审报告的分发

管理评审会议结束后，由办公室编写管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后，下发给有关部门。

5.7.5评审后的改进

（1）各部门接到报告后，按改进指令要求制定改进措施计划，经主管领导批准后实施，并对实施结果加以记录；

（2）办公室负责对改进措施实施效果进行跟踪验证，并负责保存管理评审的有关记录。

6资源管理

6.1资源提供

为实施、保持综合管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求以不断增强顾客满意，本公司应及时确定并提供所需资源。

6.2人力资源

6.2.1总则

根据员工所受的教育、培训、技能和经验提供培训和考核，确保从事影响产品质量和可能具有重大环境影响的工作的人员能够胜任本职工作，确保全体员工具备良好的质量、环境意识和完成相关工作的能力。

6.2.2能力、意识和培训

6.2.2.1职责

办公室为人力资源的主管部门，在总经理的领导下，负责人力资源的管理；各部门根据本部门人员现有的能力状况确定培训需求，上报办公室，由办公室负责制定年度职工培训计划，报总经理批准后组织实施。

办公室负责培训的有效性及能力评价鉴定。

6.2.2.2建立和实施《能力、意识和培训控制程序》，并控制以下内容：

（1）根据体系文件要求确定培训需求，对全体员工都应进行有关质量、环境管理体系知识的培训.

（2）与质量、