项目绩效评价报告模板1.docx

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项目绩效评价报告模板1

杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称杭州技师学院校区扩建项目

项目单位杭州技师学院

主管部门杭州市交通运输局

评价类型事前评价□事中评价√事后评价□

评价方式：

部门（单位）绩效自评√财政部门组织评价□

评价机构：

中介机构√部门（单位）评价组□财政评价组□

2012年8月25日

一、项目基本概况

项目负责人

邵伟军

联系电话

64619110

地址

桐庐县桐君街道君山村坞泥口

邮编

311500

项目起止时间

2008.10—2013年

计划安排资金（万元）

19737

实际到位资金（万元）

14533

其中：

中央财政

200

其中：

中央财政

200

省财政

省财政

市财政

19537

市财政

14333

地方建设资金

地方建设资金

实际支出（万元）

14728

二、项目支出明细情况

支出内容

（基本建设支出）

计划支出数

实际支出数

建安工程

15603

12276

工程建设及其他费

3501

2452

预备费

633

支出合计

19737

14728

三、项目绩效情况

预期

实际

项目绩效目标及实施计划完成情况

1.计划总建筑面积71660平方米

2.项目概算19737万元

3.进度计划安排资金14900万元

1.实际总建筑面积72263平方米

2.实际建设支出14728万元

3.实际到位资金14533万元

基本指标

具体指标

指标分值

评价得分

1.目标设定

情况

依据的充分性

4

4

目标的明确度

3

3

目标的合理性

3

3

2.目标完成情况

建设目标完成情况

5

5

项目完成的及时性

3

3

项目完成质量

5

5

特色专业建设

3

3

教学实验实训条件建设

3

3

专业教学团队建设

3

2

科研与社会服务

3

3

教学能力提升

5

5

3.组织管理水平

组织机构的建设

4

4

立项审批制度

4

4

工程合同的管理

4

4

招投标的管理

4

4

安全施工

3

3

环境相关手续

3

3

质量管理水平

3

2

项目验收管理

3

3

档案完整性

2

1

4.环境效益

生态环境效益

5

5

业务指标得分

小计

*

72

1.项目资金落实情况

资金到位率

3

2.9

资金到位及时性

3

3

2.资金支出情况

资金使用率

3

3

资金支出合规性

4

4

资金使用的相符性

3

3

3.财务管理状况

制度的健全性

2

1

管理的有效性

3

3

会计信息质量

4

3

财务指标得分

小计

*

22.9

综合得分

*

94.9

评价等次

良好

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

戴全红

注册会计师

桐庐春江会计师事务所

姜国龙

注册会计师

桐庐春江会计师事务所

包羽婷

助理

桐庐春江会计师事务所

贾群芳

助理

桐庐春江会计师事务所

填报人（签字）：

2012年8月25日

评价组组长（签字）：

2012年8月25日

中介机构负责人（签字并盖章）：

2012年8月25日

五、评价报告文字部分

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日组织相关人员对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价。

评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目概况

根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》（杭发改函[2008]59号）批准，该项目列入杭州市2008年基本建设计划。

项目选址：

桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院校区东南区块，新征用地面积69316平方米。

建设内容和规模：

建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。

总建筑面积58505平方米，估算总投资16784万元，所需资金由杭州市地方财政解决。

2008年12月11日，杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》（杭发改函[2008]366号），原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。

2010年10月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》（杭发改社会批复[2010]89号），项目建筑面积由58505平方米调整至71660平方米，估算总投资由16784万元调整至19737万元。

2、项目执行情况

⑴项目实施情况

杭州技师学院校区扩建项目计划起止时间为2008.10-2013年，截至2011年底，所有项目均已开工建设，并已完成校企合作楼、学生公寓、教学楼、行政楼、食堂等12栋单体的竣工验收工作，竣工面积65560平方米，占总建筑面积71660平方米的91.5%。

完成校区室外工程91.3%的工程量，其中绿化面积达到21800平方米，剩余工程也在稳步有序的推进中。

其主要项目列示如下：

主要项目

面积

中标价（万元）

竣工情况

验收情况

1#学生宿舍楼

13761

1,007.80

是

合格

2#学生宿舍楼

538.20

是

合格

行政楼、图书馆

7470

1,078.22

是

合格

实训楼

9072

928.40

是

合格

教学楼

12840

1,477.37

是

合格

校企合作实训楼

11927

1,976.04

是

合格

土方石与接线工程

537.81

是

合格

溪口改造工程

557.79

是

合格

食堂、风雨球场

9945

1,138.21

是

合格

培训中心

4871

510.09

在建

学生活动中心、看台等

1481

358.00

在建

室外道路、挡墙

618.00

在建

室外景观工程

1,570.12

在建

运动场、篮排球场工程

486.50

在建

合计

71367

12,782.55

⑵项目资金到位及支出情况

项目资金到位情况：

杭州技师学院校区扩建项目计划安排资金19737万元，其中：

中央财政拨款200万元，市财政安排19537万元。

根据杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局《关于下达2011年市地方财力及其他资金安排项目调整计划的通知》（杭发改投资[2011]1046号），截止2011年末杭州市财政局累计安排进度计划资金14900万元，实际到位资金14533万元，其中：

中央财政拨款200万元，市财政拨款14333万元。

实际到位资金占估算总投资的73.7%，占杭州市财政局进度计划资金的96.2%。

项目资金支出情况：

截止2011年12月31日杭州技师学院校区扩建项目已完成基本建设投资14728万元，项目支出占已到位资金的101.34%。

项目概算执行情况：

杭州技师学院校区扩建项目总概算19737万元。

现所有项目均已开工建设，根据已签订合同金额和待摊投资账面支出统计，项目总投资在18000万元左右，未超过概算。

（二）项目绩效及评价结论

评价小组通过对该项目绩效评价，认为杭州技师学院校区扩建项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，项目综合得分94.9分，评价等次为良好。

具体评价如下：

1、组织管理的评价

（1）健全项目管理机构

为加强校区扩建项目的建设管理，明确一名分管基建副院长，专设基建办负责校区扩建项目的工程建设管理工作，工程项目实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

（2）完善项目管理体系

学院在原有规章制度基础上，制定了《杭州技师学院工程建设管理制度》、《杭州技师学院校区扩建项目建设管理会议制度》、《杭州技师学院校区扩建项目工程合同管理办法》、《杭州技师学院校区扩建项目计量支付内部审核办法》、《杭州技师学院基本建设财务管理暂行办法》等专项管理制度。

项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过杭州市财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。

（3）目标完成质量

已竣工验收项目工程质量均为合格，无安全生产事故，其中行政楼工程荣获2010年度杭州市建筑工程“西湖杯”优质工程奖项，风雨球场工程、实训楼工程荣获2010年度桐庐县建筑工程“桐江杯”优质工程奖项。

2、取得绩效

（1）有效改善教学实验实训条件，提升教学能力。

结合校区扩建项目的建设，学院在教学仪器、设备上加大了投入，如：

汽车维修技术系：

具有宝马、奔驰、沃尔沃、奥迪等高档实训车100余辆；拥有博世FSA740、VAS5052A、宝马专用诊断仪、通用汽车专用诊断仪、标致专用诊断仪、OTC示波器等检测设备，同时还拥有底盘测功机、发动机综合性能试验台、百斯巴特的四位一体机和四轮定位仪等维修设备，汽车维修类设备总价值达3626余万元。

目前已建成博世汽车诊断、上海通用汽车、北京现代汽车、上海大众汽车、东风标致汽车、宝马汽车、汽车维护、汽车网络诊断、汽车仿真、汽车电气线路、自动变速器及各类汽车总成等32个实训基地,面积达19300平方米。

又如：

机电系：

现有三个实训中心一个实训区。

包括数控实训中心、普通加工实训中心、模具实训中心和电子电气实训区，下设有车工、数车、数铣、模具、金工、钳工、电工、电子、PLC、单片机、机房、造型等18个实训室。

实验实训场所面积6800余平方米，教学设备总价值1080余万元，为学员提供了良好的理论与实践学习平台。

（2）强化专业教学团队建设，开设特色班教学。

2008年前学院教师259名，教研组8个。

现已发展为一支拥有274名教师（其中副高级职称65人、研究生以上学历33名，“双师型”教师比例占92.1%），17个教研组，11个专业的教学团队。

从仅有一系一部，发展为拥有汽车维修技术系、汽车整形涂装系、商务系、机电系、基础部的四系一部格局，专业建设得到了很大的发展。

2010年成为汽车运用与维修专业一体化教学改革全国30所试点校之一。

2011年，学院成为部汽车钣金与涂装专业一体化教学改革牵头单位、国家中等职业教育改革发展示范学院、汽车整车与配件营销专业成为国家示范校数字化资源共建共享计划的协作组组长单位，被中国汽车工程学会授予“汽车专业师资培训基地（001号）”荣誉称号。

学院坚持“就业为导向、能力为本位、实践为中心、职业需求为标准”的办学思路，实施“双证”教育，全面推进工学结合、理实一体化的教学模式，实行“订单式”培养。

现已与钱江制冷、浙江三花等18家机械制造知名企业合作，形成了稳定的就业基地。

2011年6月，学院还与全国水力设备制造基地桐庐富春江镇签定合作协议，开创了校镇合作的教学新模式。

（3）搭建了校企合作平台，拓宽校企合作领域

目前，学院在全省与300余家汽车售后服务、机械加工等企业合作建立了校外实习基地，每年安排实习生到企业实习。

在汽车维修类专业教学方面，学院与宝马（中国）培训学院、保时捷、上海通用、德国博世、北京现代、上海大众、东风标致、浙江宝利德集团、北京利星行汽车等知名企业合作开设特色班教学；在汽车整形与涂装专业教学方面，与奔腾公司、斯潘内锡、阿克苏诺贝尔、PPG等进行教学与技术合作；在商务类专业教学方面，与宝马进行非技术类项目合作；在机电类专业教学方面，与钱江制冷、浙富水电等几十家机械制造知名企业建立了稳定的实习与就业基地。

学院是宝马（中国）、保时捷、上海通用、上海大众、东风标致在浙江省的唯一合作院校。

（4）建立多元化的校企合作资金筹措渠道

学院十分重视合作项目，不断拓展资金筹集渠道，具体如下：

①学院根据校企合作项目洽谈情况，在每年1600万元的财政专项预算中保障校企合作专项资金；

②学院积极主动争取上级主管部门的各项优惠政策，为校企合作提供资金支持；

③学院积极争取合作企业对校企合作项目的资金投入力度。

如：

宝马（中国）向学院赠送了宝马3系、5系、7系教学用整车10台及ISID诊断仪、服务器及各类总成及教具价值共1000余万元；上海通用向学院提供了7辆教学整车、维修手册、发动机、自动变速器等设备，价值共300余万元；东风标致校企合作项目由东风标致培训中心向学院赠送了标致408、307等8辆教学用车、专用诊断设备及工具价值共160余万元；上海大众、北京现代、博世等校企合作项目同时向我院赠送了教学用整车、诊断仪和专用工具等教学设备总计600余万元。

至2012年6月，校企合作企业共向我院累计投入2060万元的设施设备。

此外，部分校企合作企业还设立了上海通用和上海大众奖学金、“宝利德”奖励基金和“中德”贫困专项教育基金等。

（5）全面提升教学能力，服务社会。

随着学院新校区扩建项目的完成和投入使用，大幅度地改进了学院的办学条件，使2012年在校学生规模达88个班级4170人，比2008年的48个班级2733人增长了52.6%。

为学院成功申请数控机电、汽车等专业实训基地提供了硬件设施。

通过专业实训基地的引入，稳固了工学结合的办学理念，提升了学院职业技能培养的水平，为校企合作项目的开展提供了经验和成熟条件。

通过校企合作的深入开展，拓宽了学院取得办学资金的渠道，先后多家企业提供实训汽车等设备和奖学金，又为企业提供了大量的人才队伍。

校区扩建项目给学院提供了一个实现跨越式的机遇，学院紧抓机遇，克难功艰，创新办学模式，实现良性循环发展，取得滚雪球式的效果。

（三）评价中发现的不足

1、核算不够规范

杭州技师学院对校区扩建项目已设专门账户进行管理、核算，但未按财务制度的规定设置项目明细分类账归集各项目的工程支出，会计核算过于简化。

2、工程资料档案归建不够集中

评估中，我们抽查了贵院提供的部分单位工程项目档案资料，发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所存放、同一个项目施工资料,竣工资料,招投标资料以及合同等需从不同的地方找到,给管理和检查发现问题带来了一定的不便,工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整理。

（四）意见与建议

根据评价过程中发现的情况，我们提出如下建议，供以后财政支出项目决策和实施作参考。

1、及时组织相关部门进行工程造价结算审价。

对单项工程已完工，具备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有关单位审核、审计，便于主管部门和建设单位及时了解有关基本建设活动财务支出状况和项目进展情况及信息。

2、进一步加强工程建设项目资料档案的管理。

工程建设项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，它反映着工程建设的历史面貌，是体现工程质量的重要记录，也是工程运行、维护的重要依据。

建设单位应坚持工程项目档案资料的形成与工程建设同步的原则，重视基建工程项目档案工作，及时整理、分类归入各自的资料档案盒，保证文件材料的完整性、准确性、系统性。

附件：

1、项目绩效评价指标表

2、杭州技师学院校区扩建项目目录表