起重机械安装维修程序文件.docx
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起重机械安装维修程序文件.docx
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起重机械安装维修程序文件
起重机械安装维修程序文件
起重机械安装、修理
程序文件
LT-Q-CX-2021-B
(1)
发行版本:
B■受控本
修改码:
1□非受控本
持有人:
编号:
2021—12—1公布2021—12—20实施
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目 录
LT-Q-CX01-2021-B
(1)治理评审操纵程序…………………………1
LT-Q-CX02-2021-B
(1)文件操纵程序 ……………………………4
LT-Q-CX03-2021-B
(1)记录操纵程序………………………………9
LT-Q-CX04-2021-B
(1)合同操纵程序………………………………12
LT-Q-CX05-2021-B
(1)设计操纵程序………………………………15
LT-Q-CX06-2021-B
(1)采购和分供方操纵程序……………………18
LT-Q-CX07-2021-B
(1)安装修理操纵程序…………………………23
LT-Q-CX08-2021-B
(1)焊接操纵程序………………………………26
LT-Q-CX09-2021-B
(1)检验与试验操纵程序………………………33
LT-Q-CX10-2021-B
(1)检验与试验装置操纵程序…………………37
LT-Q-CX11-2021-B
(1)不合格品(项)操纵程序……………………40
LT-Q-CX12-2021-B
(1)质量信息沟通操纵程序……………………42
LT-Q-CX13-2021-B
(1)内部审核操纵程序…………………………45
LT-Q-CX14-2021-B
(1)纠正和预防措施操纵程序…………………50
LT-Q-CX15-2021-B
(1)人力资源操纵程序…………………………52
LT-Q-CX16-2021-B
(1)执行特种设备许可证制度…………………58
LT-Q-CX17-2021-B
(1)无损操纵程序………………………………63
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX01-2021-B
(1)
共62页第1页
标题
1、治理评审操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
1、目的
为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身进展的需要,并依照质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评判公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性,以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。
2评审时刻
治理评审间隔一样为12个月,每年一次。
当显现以下情形之一时要增加治理评审的频次:
A、本公司组织机构、产品范畴、资源配置发生重大变化时;
B、发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时;
C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
D、市场需求发生重大变化时;
E、立即进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;
F、质量审核中发觉严峻不合格时。
3、职责
3.1、经理主持治理评审活动;
3.2、质量保证工程师协助经理开展治理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。
3.3、各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管
理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
3.4、安环部负责治理评审的预备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。
4、评审程序
4.1、治理评审打算
质量保证工程师于每次治理评审前两周编制«治理评审打算表»,报经理批准,评审打算要紧内容包括:
a)评审目的;
b)评审范畴及评审重点;
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX01-2021-B
(1)
共64页第2页
标题
1、治理评审操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
c)参加评审人员;
d)评审时刻;
e)评审依据;
f)评审内容。
4.2治理评审输入
a)质量方针和质量目标实现情形;
b)审核结果:
包括第一方、第二方、第三方审核结果;
c)用户的反馈:
包括用户中意程度的测量结果及与用户沟通的结果等;
d)过程的业绩和安装修理的符合性;
e)改进、预防和纠正措施的状况:
包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。
f)以往治理评审跟踪措施的实施及有效性。
g)可能阻碍质量保证体系的各种变化:
包括内外部环境的变化,如法律法规
的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。
h)质量保证体系运行状况:
包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性,改进的建议等。
4.3治理评审会议
4.3.1经理主持治理评审会议。
4.3.2质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正措施的追溯、验证结果。
4.3.3各职能部门向经理简要报告部门质量保证体系运作情形并作必要的说明,对评审输入做出评判。
4.3.4质保工程师指定专人作会议记录,填写«会议记录»。
4.3.5经理对所涉及的评审内容作出结论〔包括进一步调查、验证等〕。
关于存在的不合格项提出纠正措施,确定责任人和整改时刻。
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX01-2021-B
(1)
共62页第3页
标题
1、治理评审
实施日期:
2021年12月20日
4.4、治理评审输出
a)质量治理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程操纵等方面评判;
b)与用户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进;
c)资源需求;
d)新年度的质量目标。
4.5、治理评审报告
治理评审会议后,质保工程师负责组织撰写«治理评审报告»由质保工程师审核,经理批准,并发放相关部门和人员,并做好收发记录。
4.6、实施和验证
4.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施措施。
4.6.2安环部组织相关部门对纠正、预防措施的实施进行跟踪监督,对其有效性进行验证并予以记录,其结果报公司经理确认。
4.6.3公司经理对评审后的成功体会,要求质保工程师纳入治理体系文件。
涉及质量治理体系文件完善或修改的,执行文件操纵的要求。
4.6.4治理评审的资料和记录,由安环部按照记录操纵程序归档、治理。
5、记录
«会议签到表»LT-Q-JL01-2021-B
(1)
«会议记录»LT-Q-JL02-2021-B
(1)
«治理评审打算»LT-Q-JL03-2021-B
(1)
«治理评审报告»LT-Q-JL04-2021-B
(1)
«纠正预防措施处理单»LT-Q-JL05-2021-B
(1)
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX02-2021-B
(1)
共64页第4页
标题
2文件操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
1:
目的:
对与质量保证体系有关的文件进行操纵,确保相关场所均使用文件的有效版本。
2:
适用范畴:
适用于与质量保证体系有关的文件操纵。
3:
职责:
3.1:
总经理负责质量保证手册的批准。
3.2:
质保工程师负责治理文件的批准。
3.3:
各部门负责相关文件的编制、收集、使用和保管。
3.4:
综合部负责对文件的评审、发放、回收、更换、销毁、原稿的保管,保持记录。
4:
工作程序:
4.1、文件的类别
本公司的文件包括内部的和外来的,其载体能够是纸质的、电子媒体或其他形式。
所有与质量保证体系有关的文件都应按本程序进行操纵。
4.1.1、内部文件
包括:
质保手册、作业指导书、治理制度、施工方案、质量记录等。
4.1.2、外部文件
包括:
法律、法规、安全技术规范、标准、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。
4.2、文件的编写与审批
所有文件只有通过授权人的审核和批准后方可正式公布。
4.2.1、质量保证手册由质保工程师组织有关人员编写报经理批准后执行,具体要求与编写规定执行«质量保证手册»中质量手册说明的条款。
4.2.2、程序文件由相关部门责任人组织编写,质保工程师审核,总经理批准实施。
4.2.3、各类治理类文件包括治理制度、操作规程、岗位职责、权限、表格等由
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX02-2021-B
(1)
共64页第5页
标题
2文件操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
各部门依照公司内部治理需要及相互之间的接口关系进行编写,部门领导审核,治理者代表批准后执行。
4.2.4技术工艺文件如作业指导书、工艺规程、检验文件统称为技术文件由技术质量部负责人组织编写,技术质量部负责人审核,技术负责人批准实施。
4.3、文件的编号
为便于识别和有效使用文件,所有的与质量保证体系有关的文件均应进行统一编号,具体编号方法如下:
〔1〕质量保证手册编号
LT-Q-SC-□□□□X
年代号X代表版本〔文件批准实施的年份、版本〕下同
质量保证手册类别、代号〔用汉语拼音字母表示〕
公司名称〔XXXX〕的汉语拼音缩写。
〔2〕程序文件编号
LT-Q-CX□□-□□□□X
年代号及版本
程序文件序号〔用两位阿拉伯数字表示〕
程序文件类别、代号〔用汉语拼音字母表示〕
公司名称〔XXXX〕的汉语拼音缩写。
〔3〕治理制度编号
LT-Q-ZD□□-□□□□X
年代号及版本
治理制度序号〔用两位阿拉伯数字表示〕
治理制度类别、代号〔用汉语拼音字母表示〕
公司名称〔XXXX〕的汉语拼音缩写
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX02-2021-B
(1)
共64页第6页
标题
2文件操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
〔4〕技术文件编号
LT/JS□□-□□□□X
年代号及版本
技术文件序号〔用两位阿拉伯数字表示〕
技术文件代号〔用汉语拼音字母表示〕
公司名称〔五局起重〕的汉语拼音缩写。
〔5〕质量记录表〔单〕编号
LT-Q-JL□□-□□□□X
年代号及版本
质量记录序号〔用两位阿拉伯数字表示〕
质量记录代号〔用汉语拼音字母表示〕
公司名称〔XXXX〕的汉语拼音缩写。
4.4、文件的标识
4.4.1文件分为〝受控文件〞和〝非受控文件〞两大类,限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件,需要提供给咨询公司、和有关顾客使用的为非受控文件。
4.4.2所有的受控文件及外来文件应在文件的显目位置加盖红色〝受控文件〞印章,并注有红色分发号,每个文件的的持有人都有一个固定的分发号,便于治理追溯。
非受控的文件加盖红色〝非受控文件〞印章。
4.4.3作废的文件加盖黑色〝作废文件〞专用印章,具有保留价值作为参考的文件再加盖蓝色〝作废参考〞专用印章。
4.5、文件的发放和领用
4.5.1文件发放前综合部应确定发放范畴,填写«文件发放、回收记录»。
经质保工程师批准后统一由发放。
4.5.2文件领用人在«文件发放、回收记录»上签名领取文件,便于追溯。
4.5.3当文件使用人的文件破旧严峻阻碍使用时,应到综合部办理更换手续,交
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX02-2021-B
(1)
共64页第7页
标题
2文件操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
回破旧文件、补发新文件,新领的文件其分发号不变文件治理员将破旧文件销毁。
4.5.4文件领用人应妥善保管,确保文件完整、整洁,持有者调离工作岗位或离职时,须将文件交还公司综合部,办理核收登记。
领用人如遇有丢失情形,应写出书面材料,经质量保证工程师批准,方可办理补发手续。
4.6、文件的评审
4.6.1质保工程师应定期组织相关人员对文件的有效性进行评审,确定文件是否
进行更换以及更换的内容。
4.6.2当文件监审机构、用户或公司职员提出文件更换建议时,由质保工程师组织评审并组织实施。
4.7、文件的更换
4.7.1文件需要更换时,由文件更换提出部门的负责人填写«文件更换申请及通知单»,说明更换缘故,对重要的更换还应附有充分的证据。
4.7.2当文件的更换引起其他文件也需更换时,须同时对这些文件予以评审并更换。
文件更换的审批应由原审批人审批,当原审批人已不在职时,由接替人员审批。
4.7.3文件更换时注明更换标识和更换生效时刻,并按«文件发放、回收记录»
发放修改后的文件,同时收回作废的旧文件。
4.7.4文件的换版与作废
〔1〕文件在以下情形下应进行换版,原版文件作废,换发新版本。
A、公司的组织机构发生重大改变;
B、引用的法律、法规、标准发生重大改变;
C、治理评审的要求;
D、文件修订数次需要换版时。
文件修订状态由0→1→2→3…依次类推,版本号由A→B→C→D…依次类推。
〔2〕作废的文件由综合部文件治理员按«文件发放、回收记录»收回。
作废文件加盖〝作废文件〞印章,治理员填写«文件作废、销毁记录»。
假设因法律或积
累知识而需要保留的作废文件统一由综合部保管,加盖〝作废参考〞印章;需销
毁的文件填写«文件作废、销毁记录»经质保工程师批准后统一销毁。
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX02-2021-B
(1)
共64页第8页
标题
2文件操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
4.8、文件的整理归档、借阅和复制
4.8.1文件、资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。
4.8.2因需要借用、复制归档文件的人员,应填写«文件借阅、复制记录»,经综合部批准后可予以借阅、复制。
借阅者应在规定日期归还文件和资料,到期不归,由综合部负责追回。
4.8.3复制治理体系文件须经质保工程师批准,复制人填写«文件借阅、复制
记录»办理复制手续,由综合部对统一复制登记、发放和回收。
4.9、外来文件收集与识别
4.9.1综合部应依照治理活动的需要,及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级质量技术监督部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件,其中安全技术规范、标准必须是正式版本,并做好外来文件登记。
外来文件需要分发时,由综合部进行复制,加盖〝外来文件〞〝受控文件〞印章后分发到有关部门。
4.9.2技术质量部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告,将其与设备安装资料一起归档;采购部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量
证明文件及资格证明文件等资料。
4.9.3质保工程师应每年组织有关部门定期评审外来文件,确保外来文件的有效性。
4.9.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等治理工作。
4.10、文件的有效性操纵
为操纵文件的有效性,综合部应汇总编辑全公司«质量保证体系文件清单»,属外来文件在备注栏中注明。
5、记录
«文件发放、回收记录»LT-Q-JL06-2021-B
(1)
«文件更换申请及通知单»LT-Q-JL07-2021-B
(1)
«文件借阅、复制记录»LT-Q-JL08-2021-B
(1)
«文件作废、销毁记录»LT-Q-JL09-2021-B
(1)
«质量保证体系文件清单»LT-Q-JL10-2021-B
(1)
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX03-2021-B
(1)
共64页第9页
标题
3记录操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
1:
目的:
对质量保证体系所要求的记录予以操纵。
2:
适用范畴:
适用于为证明产品符合要求和质量保证体系有效运行的记录。
3:
职责:
3.1:
综合部负责监督治理各部门的质量记录。
3.2:
各部门负责人负责编制本部门质量记录,质保工程师批准。
4:
工作程序:
4.1、记录的编制和审批
4.1.1各部门的质量记录样式,由各部门组织编制,部门负责人审核,质保工程师批准。
4.1.2编制完成的质量记录样式由综合部统一编号,并登记在«质量记录操纵一览表»中。
4.2、记录的编号
4.2.1所有记录按«文件操纵程序»4.3的规定进行编号。
4.2.2对机械施工记录,应逐台建档,按施工项目、合同和年份分类,建立档案。
4.3、记录的填写
4.3.1记录填写要求及时、准确、真实,不得虚假,严禁填写无依据的数据。
4.3.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。
4.3.3记录填写内容要求完整、不得有漏项、空项,须用不退色水笔填写。
4.3.4记录填写时,记录人员应签名,并注明日期。
4.3.5如因笔误或运算错误要修改原数据,应采纳单杠划去原数据,并在其上方写上更换后的数据,加盖更换人的印章或签上姓名。
4.3.6记录中如涉及计量单位时应采纳法定计量单位。
4.4、记录的保管
4.4.1、质量记录在移交前由责任部门负责保管,移交后由综合部负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX03-2021-B
(1)
共64页第10页
标题
3记录操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
等九防要求。
4.4.2、综合部负责质量记录的储存,所有质量记录应分类储存,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地点,所有的质量记录应保持清洁,字迹清晰。
4.4.3、采纳其它媒介的质量记录,也应有相应的储存条件,必要时应进行备份。
4.4.4、记录储存期限:
〔1〕质量治理工作见证资料储存五年;
〔2〕维保技术档案储存至维保合同中止后二年;
〔3〕安装技术档案永久储存;
〔4〕仪器设备定期检定资料:
许多于五个计量周期;
〔5〕仪器设备档案至该台设备报废。
4.5、记录的查阅和借阅
4.5.1应经综合部负责人同意,在记录保管场所查阅,阅后应赶忙归还保管人员。
4.5.2需借阅和复印记录时,应填写«文件借阅、复制记录»,说明借阅、复制的名称、数量和缘故。
归还时应注明归还日期。
4.5.3假如合同有专门要求时,相关部门有责任按合同要求向用户提供记录的复印件,但公司应留原件。
4.6、外来记录的操纵
4.6.1备品备件的质量证明资料由采购部负责治理。
4.6.2用户的反馈和投诉记录,由采购部负责保管和处理。
4.6.3其他外来记录由相关部门保管和处理。
4.6.4与质量保证体系有关的外来记录也应填写在«质量记录操纵一览表»中。
4.7、记录的销毁
4.7.1、关于超过规定的储存期或无查考价值的质量记录可予以销毁
4.7.2、须销毁的质量记录,由治理员填写«文件作废、销毁记录»提出销毁资料的名目和理由,经综合部主任审核,质保工程师批准后进行销毁。
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX03-2021-B
(1)
共64页第11页
标题
3记录操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
5、记录
«文件借阅、复制记录»LT-Q-JL08-2021-B
(1)
«文件作废、销毁记录»LT-Q-JL09-2021-B
(1)
«质量记录操纵一览表»LT-Q-JL11-2021-B
(1)(0)
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX04-2021-B
(1)
共64页第12页
标题
4合同操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
1、目的
识别、确定并评审与合同有关的要求,必要时通过适当的方式与用户进行沟通,确认满足合同的要求能力,以确定用户的需求与期望并确保供需双方的权益和义务。
2、适用范畴
适用于本公司起重机械安装、修理合同的操纵。
3、职责
3.1经营部是合同责任治理单位,负责公司合同的签定,并组织评审。
3.2合同执行的部门,参加合同评审,并对评审意见负责。
3.3经理负责合同评审结果的审批,负责或授权有关人员签订合同。
4、合同的分类
4.1合同可分为一样合同和专门合同。
a)一样合同包括常规产品的合同。
b)专门合同包括非标产品合同,安装修理合同。
4.2合同表现的形式有文本及投标两种形式。
5、用户要求的识别
经营部依照合同草案、技术协议草案或用户口头要求负责识别用户的需求与期望,包括:
A、用户明示的要求,包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务〔如保修、培训等〕、价格等方面的要求;
B、用户没有明确要求,但预期或规定的用途所必需的要求;
C、用户没有要求,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
6、合同评审的原那么
6.1所有合同在签定前均应进行初审,以确定我公司能否实现用户的要求。
6.2合同中的各项条款应该明确,符合«合同法»及公司实际能力的状况。
6.3任何与投标不一致的条款,在合同签定前都应得到解决。
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX04-2021-B
(1)
共64页第13页
标题
4合同操纵程序
实施日期:
2021年12月20日
7、合同评审的时机
7.1对施工合同应在合同正式签订前进行评审,并报经理批准。
7.2对标书应在投标前进行评审,报经理批准。
8合同评审的内容
(1)用户的要求是否得到明确;
(2)公司提供施工服务的能力是否能满足用户的要求;
(3)价格是否恰当,交货期是否能满足要求;
(4)资源配备与材料供应能否满足要求。
9、评审的方式
9.1合同评审的方式能够是授权评审或传递评审。
9.2对用户无专门要求的一样合同,能够授权评审。
评审的方式及内容为:
a)用户确定所安装改造修理产品的型号、数量、价格,交货日期,验收方式等。
b)由用户提供的技术资料,由技术人员进行评审,并填写«合同评审表»。
一样合同评审后由责任营销人员在合同上加盖〝合同已评审〞的标识,直截了当与用户签订合同。
9.3对工程量大、工期长且有较高专门要求的专门安装、修理合同,责任营销人员将用户的要求填写在«合同评审记录»上,传递给安环部、技术质量部等部门评审,有关部门写好评审意见后反馈给经营部,技术质量部对图纸及相关文件的评审,除提出评审意见外,应配合营销人员与用户进行沟通,以便达成共识。
经营部将评审结论报经理批准后与用户签订合同。
10、合同的签订
10.1通过评审的各类合同,由责任营销人员报总经理批准后方可与用户签定正式合同文本。
10.2合同的签订由经理或得到经理授权的人员与用户签订合同。
10.3签订合同时,双方人员必须严格遵守«合同法»的规定,合同条款要齐全
清晰,用语要确切,文字要简练,责任要分明。
所涉及执行的法律、法规、安全
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程序文件
文件编号:
LT-Q-CX04-2021-B
(1)
共64页第14页
标题
4合同操纵程序
实施日期:
2021年12月
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- 起重机械 安装 维修 程序 文件