ZTDCAQS8隐患排查.docx

ZTDCAQS8隐患排查.docx

《ZTDCAQS8隐患排查.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ZTDCAQS8隐患排查.docx（47页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

ZTDCAQS8隐患排查

深圳市中韬电池有限公司

安全生产标准化体系文件

8隐患排查和治理管理档案

版本号：

2014年第1版第0次修改

档案号：

ZTDC-AQ-S8

2014-1-1发布2014-1-1实施

深圳市中韬电池有限公司发布

档案目录

序号

档案/文件名称

数量

备注

1

安全隐患排查工作方案

2

安全隐患治理工作方案

3

日常安全检查表

4

综合安全检查表、统计分析

5

季节性安全检查表

6

专业性安全检查表

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

◎归口部门：

行政人事部

安全隐患排查工作方案

为了全面及时消除安全隐患，促进和改善现场安全管理，建立安全生产长效机制，确保安全生产。

结合我公司具体情况，经研究特制定如下安全隐患排查工作方案。

一、首先成立安全隐患排查工作领导机构

组长：

副组长：

成员：

2、安全隐患排查工作方案

时间

时限

目的

通过开展安全隐患排查工作，进一步落实安全生产工作主体责任和安全监管主体责任，全面治理事故隐患和薄弱环节及重点部位，切实解决存在的突出问题、疑难问题，建立健全安全防范措施和管理制度，进一步提高员工的安全生产意识和安全素质，提高事故防御和应急救援能力，有效遏制事故的发生。

范围

□生产经营场所□环境□人员

□设备设施□活动

方法

□日常检查□综合检查□专业性检查

□季节性检查□节假日检查

要求

1、高度重视、切实加强组织领导

2、突出企业安全隐患主体责任

3、登记建档，有序推进

4、加强指导，强化监督检查

5、强化宣传教育，群防群治

其它

编制

梁家林

审批

安全隐患治理工作方案

为深入开展安全隐患排查治理活动，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》文件精神，结合我公司实际，特制定本治理工作方案。

一、指导思想坚持科学发展、安全发展的理念，全面落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，积极开展“安全生产隐患排查治理年”活动，结合我公司的实际，着力整治安全隐患，将安全职责落实到位，做到安全监管创新、安全措施强化、安全机制有效，促进我公司安全形势进一步好转，确保员工的生命财产安全

一、首先成立安全隐患治理工作领导机构

组长：

副组长：

成员：

3、安全隐患排查工作方案

时间

时限

目的

通过开展安全隐患治理工作，进一步落实安全生产工作主体责任和安全监管主体责任，全面治理事故隐患和薄弱环节及重点部位，切实解决存在的突出问题、疑难问题，建立健全安全防范措施和管理制度，进一步提高员工的安全生产意识和安全素质，提高事故防御和应急救援能力，有效遏制事故的发生。

通过隐患治理，实现厂区安全事故起数、死亡人数、直接经济损失中“三个零增长”。

范围

□生产经营场所□环境□人员

□设备设施□活动

方法

□日常检查□综合检查□专业性检查

□季节性检查□节假日检查

要求

1、高度重视、切实加强组织领导

2、突出企业安全隐患主体责任

3、登记建档，有序推进

4、加强指导，强化监督检查

5、强化宣传教育，群防群治

其它

编制

梁家林

审批

综合安全检查表（2014年2季度）

序号

检查

项目

检查内容

检查结果（Y/N）

备注

1

基础管理

1.现场是否有安全操作规程及执行记录。

2.各部门是否落实隐患整改制度并及时自检自查自改。

3.各部门是否按照要求建立安全管理档案，记录齐全。

4.新员工是否经过三级安全教育，经考核合格后上岗。

5.抽查员工掌握岗位安全操作规程情况。

6.抽查员工掌握消防器材、安全设施和劳动防护用品使用。

7.抽查员工掌握本岗位的危险因素及防护措施情况。

8.抽查员工掌握突发紧急情况的应急处理能力。

2

消防安全

1.消防设施、器材配置是否按规范配置。

2.消防设施、器材是否保持完好有效。

3.消防设施、器材是否保持足够工作空间。

4.消防设施、器材是否定期检查并保留记录。

3

机械设备机械安全

1.机械设备是否装设符合要求的安全防护装置,其防护装置可靠有效。

机械设备运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置或采取了其他有效的防护措施。

2.机械设备的附属设施如金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等是否符合有关安全技术要求。

3.危险设施、设备是否有明显的安全警示标志。

4

电气设备安全

1.线路是否按规范敷设。

2.电气设备、开关、插座是否安装在可燃材料上，绝缘体是否破损。

3.电气设备和线路的绝缘是否良好,是否设置安全遮栏和明显的警告标志。

4.电气设备的金属外壳是否采取保护性接地等防触电安全措施。

5.设备是否按规范安装剩余电流动作保护装置。

6.易燃易爆场所的电气设备和线路是否正确敷设。

7.可燃物品仓库防火管理是否符合要求。

8.有爆炸危险的气体或者粉尘的工作场所，是否使用防爆型电气设备。

10.用电设施和供电线路下是否堆放可燃物品等杂物。

11.移动用电产品电源线是否符合规范要求并装设了漏电保护器。

12.保护接地线连接是否规范，色标是否符合要求。

.

13.配电室设置是否符合要求。

5

危险化学品使用及储存安全

1.是容器及包装否张贴安全标签

2.现场有无危化品专门存放点，是否符合安全要求

3.作业现场是否设有安全警示标志。

4.作业现场是否其它场所有效隔离

5.危险化学品中间仓是否符合安全标准的要求；

6.是否采用相应等级的防爆性电器；

7.是否按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器。

8.消防设施配置及运行情况

9.现场通风是否良好

6

作业场所劳动保护

1.有毒、有害作业点和粉尘、废气、高温作业场所作业环境状况。

2.作业员工劳动保护用品佩戴和使用情况。

7

厂区、车间作业环境

厂房安全出口和疏散指示标志设置情况是否符合规范要求。

2.生产中原辅料是否分类堆放整齐，废料、垃圾是否及时清除。

3.场所道路口、通道入口处及重点部位是否设置防火安全标志，消防设施、电气设备、防火间距是否符合安全要求。

4.工位器具、料箱摆放是否符合安全要求。

5.作业区域场地是否符合安全要求。

6.设备设施之间是否留有足够的安全距离。

7.厂区内的坑、沟、池、井等是否设置安全防护措施

8.危险部位是否设置安全标志。

9.仓库设置是否符合消防安全要求，是否设置禁火措施。

检查人

梁家林

2014年月日

安全统计分析

企业名称（盖章）深圳市中韬电池有限公司日期：

2014年季度

序号

隐患具体内容及分析

整改进度

整改责任人

整改完成时间

1

当月发现隐患总数：

条，完成整改条，未完成整改条。

隐患原因分析：

采取有针对性的防范安全措施：

填写人（签字）：

时间：

安全负责人（签字）：

时间：

隐

患

统

计

分

析

：

1、人的不安全行为分析：

（请根据实际填写）

2013年第季度安全检查共查出安全隐患项，造成这些安全隐患存在，从人的因素分析主要是车间管理人员安全检查不到位，责任心不强，对发现的安全隐患未引起高度重视；岗位人员安全意识不强，对安全生产重视不够，对安全生产意识淡薄，员工的安全教育培训不到位，造成安全隐患的存在。

2、安全隐患危害（物）分析：

（请根据实际填写）

从查出的安全隐患中，电器的方面的安全隐患有，这些隐患如果不及时进行整改会造成电器火灾或触电事故的发生；危险化学品的安全隐患有，这些隐患如果不及时进行整改会造成火灾爆炸、中毒或化学灼伤事故的发生；员工不使用个人劳动安全防护用品（口罩、耳塞、手套、防护眼镜），会造成职业危害或中毒；现场货物堵塞通道有，造成火灾事故状态下人员难以疏散，因为货物本身是可燃、易燃品，也导致火灾事故的扩大蔓延，加大人员伤亡和财产损失。

3、安全制度、管理环节及环境因素分析：

（请根据实际填写）

以上查出的安全隐患中，现场存在问题多，从管理制度、管理环节来分析，主要原因是车间管理人员安全管理不到位，对责任制落实不到位，应该发现的问题未及时发现，是安全隐患排查制度落实不力，安全管理制度执行不力，现场操作工人安全意识不高，操作习惯不良，未按章办事，这些都是安全管理和制度落实的问题的问题。

4针对性的防范安全措施：

（请根据实际填写）

（1）进一步加强安全管理制度特别是安全隐患排查制度的执行力度，落实好岗位安全责任制度。

（2）加强隐患安全检查力度，及时发现事故隐患，并把隐患及时整改。

（3）加强全体员工的安全教育培训，提高全员安全意识和安全素质。

（4）做好现场的安全管理工作，杜绝违章现象出现。

春季安全检查表

检查时间：

检查部门：

检查人：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。

要求

按照春季防雷、防静电、防解冻的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。

计划

1次/春季

序号

检查项目

检查标准和内容

检查

方法

检查结果

符合/

不符合

整改措施

一

避雷设施

1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求。

查现场

查记录

二

防静电

设施

1、管道、法兰、阀门静电跨接线连接良好、有效；

2、静电接地连接良好，接地电阻符合要求；

3、车间、部门按规定进行静电检测，并及时上报；

3、员工打料时正确使用静电接地报警仪。

查现场

三

防解冻

1、设备、设施、管道、阀门内无积冰；

2、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。

查现场

四

厂房建筑

1、厂房建筑、构筑物无变形、开裂、漏筋、下沉、超负荷现象。

查现场

备注

夏季安全检查表

检查时间：

检查部门：

厂区各车间检查人：

梁家林

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。

要求

按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降温的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。

计划

1次/夏季

序号

检查项目

检查标准和内容

检查

方法

检查结果

符合/

不符合

整改措施

一

防洪防汛

1、成立防洪、防汛工作小组，明确工作职责；

2、雨水、污水管道及其他排污管道维护良好，无堵塞。

查现场

查记录

二

防雷

1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求；

2、完成年度避雷检测，对不符合项及时整改。

查现场

查记录

三

防暑降温

1、各岗位防暑降温物品及时发放；

2、易燃易爆品储罐、大桶采取遮阳、喷淋等防暑降温措施；

3、各岗位灭火器完好有效，配置正确；

4、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。

查现场

查记录

备注

秋季安全检查表

检查时间：

检查部门：

检查人：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。

要求

按照秋季防风、防冻、防火防爆的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。

计划

1次/秋季

序号

检查项目

检查标准和内容

检查方法

检查结果

符合/不符合

整改措施

一

防风

1、厂区内电线电缆完好、无破损；

2、厂内高架设备、设施稳固。

查现场

查记录

二

防冻

1、厂区内供水管管道完好，无跑冒滴漏现象；

2、设备、设施采取必要的防冻保暖措施。

查现场

三

防火防爆

1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；

2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业。

查现场

查记录

四

安全防护

1、各岗位员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；

2、应急柜内器材完好有效，摆放整齐；

3、事故应急照明设备完好有效。

查现场

查记录

备注

冬季安全检查表

检查时间：

检查部门：

检查人：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。

要求

按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防冻的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。

计划

1次/冬季

序号

检查项目

检查标准和内容

检查

方法

检查结果

符合/

不符合

整改措施

一

防火防爆

1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；

2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业；

3、消防组织、制度健全，消防安全责任制落实到人。

查现场

查记录

二

防中毒

1、有毒岗位配备的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便；

2、员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；

3、应急柜内器材完好有效，摆放整齐。

查现场

三

防滑防冻

1、地上、地下水消防设施采取保温防冻措施；

2、液位计、压力表、减压装置等的管道进出口无冻堵、无泄漏；

3、工艺管线采取防冻措施，无冻堵、无泄漏；

4、操作区域、消防通道、人行通道、楼梯、扶梯无积水、积雪和残冰。

查现场

查记录

备注

专业性安全检查表

序号

检查内容、标准

检查结果

如不符合，存在的主要问题及整改措施

符合/Y

不符合/N

1

防火、防爆、用火管理及消防设施

2

安全设施、特殊工种及用具

3

设备安全状况

4

运输车辆安全状况

5

环境卫生

6

库区道路、设施运行情况

7

人身安全、劳动保护器具

8

其它

9

10

仓库日常安全检查表

201年月份仓库日常安全检查记录表

序号

检查内容

检查日期及记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

物料是否按规定库房（场所）储存

2

物料外包装是否正常

3

仓库有无混存、混放或超量储存

4

仓库的电气线路、照明、开关等是否正常

5

安全（消防）设备、设施、灭火器是否完好

6

是否留出墙距、柱距、垛距，是否超高堆放

7

仓库内通道是否畅通

8

仓库安全标识是否完好

9

操作人员是否按规定佩戴劳保用品

10

仓库内的垃圾、杂物是否及时清理干净

11

下班前关闭所有电源方可离开

12

是否有其他异常情况

记录符号：

正常√异常△当场纠正○待处理×

检查者签名

月配电房安全检查表

内容

是

否

安全隐患及整改

一、变配电房环境

1.与其他建筑间有足够的安全消防通道

2.与爆炸危险物、腐蚀性场所有足够的间距

3.地势不应低洼，防治雨后积水

4.应设有变压器油的排油设施

5.变配电间门应向外开

6.门、窗应装设孔尺寸小于10×10mm的金属门窗

二、变压器

1.绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料

2.瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹

3.变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声

4.应有规定的警示标志和遮拦

三、配电控制装置

1.所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹

2.所有母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠

3.各类电缆及高压架空线路敷设应符合安全规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠

4.断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油、渗油现象

5.操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理

6.所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整

7.电力电热器外壳无膨胀，温升符合要求

接地故障保护可靠，并有定期试验记录

9.应有规定的警示标志及工作标志

10.各种安全用具应完好可靠

11.变配电间内各种通道应符合安全要求

检查地点：

检查人：

检查时间：

生产车间日常安全检查表

201年月份车间日常安全检查记录表

序号

检查内容

检查日期及记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

员工按规定着装，正确佩戴劳保用品

2

各生产设备显示仪表面板显示是否正常，运行正常

3

作业场所整齐、整洁，无积油、积水、绊脚物

4

各岗位人员按章操作，无“三违”现象

5

安全装置在良好工作状态