印刷企业绩效考核方案.docx

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印刷企业绩效考核方案

××市××印刷有限公司

员工绩效考核标准

（第1版）

审核：

审批：

××××印刷管理咨询项目组编制

2009年06月21日

一、生产部员工考核标准

1.生产部部长考核标准

职位名称

生产部部长

所属部门

生产部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

产量完成情况

产量达成率=（实际产量÷目标产量）×100%

25%

100分

仓库

月度

得分=产量达成率×100,每低于一个百分点扣5分，低于10个百分点为0分,最高值120分

2

质量情况

质量目标达成率=（实际质量合格率÷目标合格率）×100%

20%

100分

技术质检部

月度

依据每月质量合格率计算，每超出目标一个百分点扣5分，超出5个百分点为0分。

3

成本控制

物耗控制指标达成率=（实际消耗量÷标准消耗量）×100%

15%

100分

财务

月度

每高于目标值一个百分点扣10分

4

设备正常运转率

设备正常运转率=设备实际运行正常时数÷目标运行时数×100%

10%

100分

设备管理

月度

得分=设备正常运转率×100，每低于目标值一个百分点扣10分，小于等于60%为0分，最高值为120。

5

安全事故发生次数

生产安全事故发生的次数

10%

100分

企管部

月度

当月发生1起及以上重大安全事故，该项指标得分为0；发生1起小安全事故，该项指标扣50分。

隐瞒事故不报，一经查出，本项得分为0。

7

生产人员配置及培训情况

对生产人员进行合理配置，做好技能、安全培训。

10%

100分

企管部

月度

对于由于人员安排不合理而造成影响生产，发现一次扣10分；

没有按照计划进行培训，发现一人次扣5分。

没有计划扣50分。

由企管部与生产部共同制定人员培训计划及培训内容。

8

现场管理（5s管理）

现场管理质量达到5S要求。

10%

100分

企管部

月度

根据每月5S的检查评比情况进行平均。

为车间两个班本项得分的平均值。

9

2.生产部车间主任考核标准

职位名称

车间主任

所属部门

生产部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

产量完成情况

产量达成率=（实际产量÷目标产量）×100%

25%

100分

仓库

月度

得分=产量达成率×100,每低于一个百分点扣5分，低于10个百分点为0分,最高值120分

2

质量情况

质量目标达成率=（实际质量合格率÷目标合格率）×100%

20%

100分

技术质检部

月度

依据每月质量合格率计算，每超出目标一个百分点扣5分，超出5个百分点为0分。

3

成本控制

物耗控制指标达成率=（实际消耗量÷标准消耗量）×100%

15%

100分

财务

月度

每高于目标值一个百分点扣10分

4

设备正常运转率

设备正常运转率=设备实际运行正常时数÷目标运行时数×100%

10%

100分

设备管理

月度

得分=设备正常运转率×100，每低于目标值一个百分点扣10分，小于等于60%为0分，最高值为120。

5

安全事故发生次数

生产安全事故发生的次数

10%

100分

企管部

月度

当月发生1起及以上重大安全事故，该项指标得分为0；发生1起小安全事故，该项指标扣50分。

隐瞒事故不报，一经查出，本项得分为0。

7

生产人员配置及培训情况

对生产人员进行合理配置，做好技能、安全培训。

10%

100分

企管部

月度

对于由于人员安排不合理而造成影响生产，发现一次扣10分；

没有按照计划进行培训，发现一人次扣5分。

没有计划扣50分。

由企管部与生产部共同制定人员培训计划及培训内容。

8

现场管理（5s管理）

现场管理质量达到5S要求。

10%

100分

企管部

月度

根据每月5S的检查评比情况进行平均。

为本班各工序本项得分的平均值。

9

3.车间机长考核标准

职位名称

车间机长

所属部门

生产部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

产量完成情况

产量达成率=（实际产量÷目标产量）×100%

25%

100分

仓库

月度

得分=产量达成率×100,每低于一个百分点扣5分，低于10个百分点为0分,最高值120分

2

质量情况

质量目标达成率=（实际质量合格率÷目标合格率）×100%

25%

100分

技术质检部

月度

依据每月质量合格率计算，每超出目标一个百分点扣5分，超出5个百分点为0分。

3

成本控制

物耗控制指标达成率=（实际消耗量÷标准消耗量）×100%

15%

100分

财务

月度

每高于目标值一个百分点扣10分

4

设备正常运转率

设备正常运转率=设备实际运行正常时数÷目标运行时数×100%

10%

100分

设备管理

月度

得分=设备正常运转率×100，每低于目标值一个百分点扣10分，小于等于60%为0分，最高值为120。

5

安全事故发生次数

生产安全事故发生的次数

10%

100分

企管部

月度

当月发生1起及以上重大安全事故，该项指标得分为0；发生1起小安全事故，该项指标扣50分。

隐瞒事故不报，一经查出，本项得分为0。

7

现场管理（5s管理）

现场管理质量达到5S要求。

15%

100分

企管部

月度

根据每月5S的检查评比情况进行平均。

为本工序本项得分的平均值。

8

9

4.设备主管考核标准

职位名称

设备主管

所属部门

生产部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息

来源

考核周期

评分准则

备注

1

设备完好率

设备完好率=（完好设备数量÷设备总数量）×100%

20%

100分

生产部

月度

得分=设备完好率×100

2

设备维修及时性

按照要求维修时间完成

25%

100分

生产部

月度

每出现一次延迟扣3分，当月延迟次数超过3次，本项不得分。

3

维修费用控制情况

维修成本控制达成率=（目标维修费用÷实际维修费用）×100%

15%

100分

财务

月度

每高于目标一个百分点扣10分

4

设备资料完整性

依照资料的完整性进行管理

10%

100分

生产部

月度

每出现一次缺陷扣3分。

5

设备正常运转率

设备正常运转率=设备实际运行时数÷目标运行时数×100%

10%

100分

生产部

月度

得分=设备正常运转率×100

6

设备安全事故发生次数

设备安全事故发生的次数

10%

100分

企管部

月度

当月发生1起及以上重大安全事故，该项指标得分为0；发生1起小安全事故，该项指标扣50分。

隐瞒事故不报，一经查出，本项得分为0。

7

现场管理（5s管理）

现场管理质量达到5S要求

10%

100分

企管部

月度

根据车间各工序的检查情况进行平均。

为各工序本项得分的平均值。

改善提案的执行的可以加分，每有一个改善提案通过执行，可以加10分；具有重大效益的改善提案可以列为例外事项考核。

8

9

二、技术质检部员工考核标准

1.技术质检部部长考核标准

职位名称

技术质检部部长

所属部门

技术质检部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息

来源

考核周期

评分准则

1

品质管理制度的完善性

对于出现的管理漏洞有否及时制定或修订相关管理制度

20%

100分

总经理

月度

每发现一次扣管理漏洞、没有及时制定或者修改制度扣10分。

2

检验及时性

以检验延迟次数计算

10%

100分

生产部

月度

每出现延迟一次扣10分，三次以上本项不得分。

3

检验准确性

以检验失误次数计算，（例如对出品率、单号比例、原料相关指标的判断与实际的对比差距程度）

10%

100分

生产部

月度

每出现失误一次扣10分，三次以上本项不得分。

4

质量信息反馈及时性、质量报告报表及时性

以质量信息反馈延迟次数计算

10%

100分

生产

月度

每出现延迟一次扣20分，三次以上本项不得分。

5

计量器具管理

计量器具的有效性及周期性校验检定

10%

100分

技术质检部

月度

发现一次不符合扣30分，三次以上本项不得分。

6

新产品开发

新产品开发技术工艺的完整性

30%

100分

技术质检部

月度

新产品工艺在运用中每发现一次漏洞扣10分，本项低于70分，得分为0

7

5S管理

以公司每月所进行的5S检查评比分数的平均值计分

5%

100分

企管部

月度

按照公司的5S管理相关制度进行评分

人员管理

培训计划执行情况

出勤率=（实际出勤人·日÷应出勤人·日）×100%

5%

100分

企管部

月度

每出现一次培训未进行扣3分，培训计划执行率≤85%，本项得分为零

出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

2.技术主管考核标准

职位名称

技术主管

所属部门

技术质检部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来

源

考核周期

评分准则

备注

1

新产品开发及时性

以样品延迟次数计算

20%

100分

技术质检部

月度

每出现延迟一次扣10分，三次以上本项不得分。

2

技术工工艺文件完整性

以工艺运用中出现漏洞次数计算

20%

100分

生产部

月度

每出现失误一次扣10分，三次以上本项不得分。

3

胶印技术质量管理

以胶印机出现失误的次数计算

25%

100分

生产部营销部

月度

每出现一次扣10分，三次以上本项不得分。

4

技术工艺文件管理

产品工艺技术文件的有效性及完整性

15%

100分

技术质检部

月度

发现一次不符合扣10分，三次以上本项不得分。

5

5S管理

以公司每月所进行的5S检查评比分数的平均值计分

10%

100分

企管部

月度

按照公司的5S管理相关制度进行评分

6

人员管理

培训计划执行情况出勤率=（实际出勤人·日÷应出勤人·日）×100%本部门出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

10%

100分

企管部

月度

每出现一次培训未进行扣3分，培训计划执行率≤85%，本项得分为零出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

7

3.品管主管考核标准

职位名称

品管主管

所属部门

技术质检部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来

源

考核周期

评分准则

备注

1

检验及时性

以检验延迟次数计算

20%

100分

生产部

月度

每出现延迟一次扣10分，三次以上本项不得分。

2

检验准确性

以检验失误次数计算，（例如对出品率、单号比例、原料相关指标的判断与实际的对比差距程度）

20%

100分

生产部

月度

每出现失误一次扣10分，三次以上本项不得分。

3

质量信息反馈及时性、质量报告报表及时性

以质量信息反馈延迟次数计算

15%

100分

生产部营销部

月度

每出现延迟一次扣20分，三次以上本项不得分。

4

计量器具管理

计量器具的有效性及周期性校验检定

5%

100分

技术质检部

月度

发现一次不符合扣30分，三次以上本项不得分。

5

5S管理

以公司每月所进行的5S检查评比分数的平均值计分

10%

100分

企管部

月度

按照公司的5S管理相关制度进行评分

6

人员管理

培训计划执行情况出勤率=（实际出勤人·日÷应出勤人·日）×100%本部门出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

10%

100分

企管部

月度

每出现一次培训未进行扣3分，培训计划执行率≤85%，本项得分为零出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

7

4.质检员考核标准

职位名称

质检员

所属部门

技术质检部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

检验及时率

及时检验批次÷检验总批次×100%

25%

生产部

月度

实际检验及时率等于目标检验及时率时，该项指标得分为100分；实际检验及时率高于目标检验及时率时，每增加1%，该项指标得分增加10分；该项指标最高得分为120分；实际检验及时率低于目标检验及时率时，每减少1%，该项指标得分扣10分；实际检验及时率低于目标检验及时率5%时，该项指标得分为0。

2

检验准确率

准确检验批次÷检验总批次×100%

30%

生产、仓库

月度

实际检验准确率等于目标检验准确率时，该项指标得分为100分；实际检验准确率高于目标检验准确率时，每增加1%，该项指标得分增加10分；该项指标最高得分为120分；实际检验准确率低于目标检验准确率时，每减少1%，该项指标得分扣10分；实际检验准确率低于目标检验准确率5%时，该项指标得分为0。

3

质量报告报表及时性

以质量信息反馈延迟次数计算

20%

生产

月度

每出现延迟一次扣20分，超过3次本项不得分。

4

质量信息反馈及时性

以质量信息反馈延迟次数计算

25%

生产

月度

每出现延迟一次扣20分，超过3次本项不得分。

5

6

7

三、采购部员工考核标准

1.采购部部长考核标准

职位名称

采购部部长

所属部门

采购部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

采购计划完成率

采购计划完成率=（实际完成量÷计划采购总量）×100%

25%

100分

采购部

月度

得分=采购计划完成率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

2

物资供应及时率

物资供应及时率=（供应及时次数÷供应总次数））×100%

20%

100分

统计仓库

月度

得分=供应及时率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

3

采购质量合格率

采购质量合格率=（经检验合格的批次÷采购总批次）×100%

25%

100分

生产品管

月度

得分=采购质量合格率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

4

供应商开发情况

每种关键原辅材料保持三家供应商

10%

100分

采购

月度

每少一家扣20分.

5

采购成本计划达成率

采购成本计划达成率=（实际采购成本÷目标采购成本）×100%

10%

100分

财务

月度

每低于目标一个百分点扣10分

6

人员管理

培训计划执行情况

出勤率=（实际出勤人·日÷应出勤人·日）×100%

10%

100分

企管部

月度

每出现一次培训未进行扣3分，培训计划执行率≤85%，本项得分为零

出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

2采购部主管考核标准

职位名称

采购部部长

所属部门

采购部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

采购计划完成率

采购计划完成率=（实际完成量÷计划采购总量）×100%

25%

100分

采购部

月度

得分=采购计划完成率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

2

物资供应及时率

物资供应及时率=（供应及时次数÷供应总次数））×100%

20%

100分

统计仓库

月度

得分=供应及时率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

3

采购质量合格率

采购质量合格率=（经检验合格的批次÷采购总批次）×100%

25%

100分

生产品管

月度

得分=采购质量合格率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

4

供应商开发情况

每种关键原辅材料保持三家供应商

10%

100分

采购

月度

每少一家扣20分.

5

采购成本计划达成率

采购成本计划达成率=（目标采购成本÷实际采购成本）×100%

10%

100分

财务

月度

每低于目标一个百分点扣10分

6

人员管理

培训计划执行情况

出勤率=（实际出勤人·日÷应出勤人·日）×100%

10%

100分

企管部

月度

每出现一次培训未进行扣3分，培训计划执行率≤85%，本项得分为零

出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

3.采购部采购员考核标准

职位名称

采购员

所属部门

采购部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

采购计划完成率

采购计划完成率=（实际完成量÷计划采购总量）×100%

25%

100分

采购部

月度

得分=采购计划完成率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

2

物资供应及时率

物资供应及时率=（供应及时次数÷供应总次数））×100%

20%

100分

统计仓库

月度

得分=供应及时率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

3

采购质量合格率

采购质量合格率=（经检验合格的批次÷采购总批次）×100%

25%

100分

生产品管

月度

得分=采购质量合格率×100,计算结果在90以下，该项指标得分为0；

4

供应商开发情况

每种关键原辅材料保持三家供应商

10%

100分

采购

月度

每少一家扣20分.

5

采购成本计划达成率

采购成本计划达成率=（目标采购成本÷实际采购成本）×100%

10%

100分

财务

月度

每低于目标一个百分点扣10分

四、营销部员工考核标准

1.营销部部长考核标准

职位名称

营销部部长

所属部门

营销部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

销售计划达成率

销售计划达成率=（实际销售量÷计划销量）×100%

30%

100分

财务部

月度

实际销售计划达成率等于目标销售计划达成率时，该项指标得分为100分；实际销售计划达成率高于目标销售计划达成率时，每增加1%，该项指标得分增加10分；该项指标最高得分为120分；实际销售计划达成率低于目标销售计划达成率时，每减少1%，该项指标得分扣10分；实际销售计划达成率低于目标销售计划达成率5%时，该项指标得分为0。

2

货款回收情况

货款回收率=（实际回收货款÷应收货款总额×100%

20%

100分

财务部

月度

实际货款回收率等于目标货款回收率时，该项指标得分为100分；实际货款回收率高于目标货款回收率时，每增加1%，该项指标得分增加10分；该项指标最高得分为120分；实际货款回收率低于目标货款回收率时，每减少1%，该项指标得分扣10分；实际货款回收率低于目标货款回收率5%时，该项指标得分为0。

3

销售利润状况

销售价格与平均价格的比较

10%

100

财务部

年度

根据与平均销售价格的对比及实现利润概况，计算奖金。

4

市场开拓情况

每月开发新客户一家

10%

100分

营销部

月度

开发一家,分值为满分,没有开发新客户则本项得分为零

如果开发一家以上,也以满分计.

5

客户维护及定期走访情况

每月至少对所有客户时行回访一次

7%

100分

营销部

月度

每抽查发现一次没回访，扣10分

6

发货及时率

发货及时率=按交期发货批次÷总发货批数×100%

8%

100分

成品仓

月度

得分=发货及时率×100

7

投诉处理及时性

客户投诉，半个工作日内及时处理

7%

100分

技术质检部

月度

出现一次不及时，扣30分。

8

人员管理

培训计划执行情况

出勤率=（实际出勤人·日÷应出勤人·日）×100%

8%

100分

企管部

月度

每出现一次培训未进行扣3分，培训计划执行率≤85%，本项得分为零

本部门出勤率每降低1%扣3分，≤85%时本项得分为零

2.营销部主管考核标准

职位名称

业务主管

所属部门

营销部

考核期

月度

难度系数

序号

指标

指标定义/公式

权重

配分

信息来源

考核周期

评分准则

备注

1

销售计划达成率

销售计划达成率=（实际销售量÷计划销量）×100%

30%

100分

财务部

月度

实际销售计划达成率等于目标销售计划达成率时，该项指标得分为100分；实际销售计划达成率高于目标销售计划达成率时，每增加1%，该项指标得分增加10分；该项指标最高得分为120分；实际销售计划达成率低于目标销售计划达成率时，每减少1%，该项指标得分扣10分；实际销售计划达成率低于目标销售计划达成率5%时，该项指标得分为0。

2

货款回收情况

货款回收率=（实际回收货款÷应收货款总×100%

25%

100分

财务部

月度

实际货款回收率等于目标货款回收率时，该项指标得分为100分；实际货款回收率高于目标货款回收率时，每增加1%，该项指标得分增加10分；该项指标最高得分为120分；实际货款回收率低于目标货款回收率时，每减少1%，该项指标得分扣10分；实际货款回收率低于目标货款回收率5%时，该项指标得分为0。

3

市场开拓情况

每月开发新客户一家

15%

100分

营销部

月度

开发一家,分值为满分,没有开