环境体系管理评审程序含表格.docx
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环境体系管理评审程序含表格.docx
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环境体系管理评审程序含表格
管理评审程序
(ISO14001-2014)
1.目的
为确保本厂环境管理体系的适宜性、充分性和有效性,以满足顾客的期望和法律法规的要求,编制本程序。
2.范围
本程序适用于本厂领导及有关的各职能部门、车间,评审本厂环境管理体系,包括对环境管理方针,对环境目标指标及法律法规和其它要求合规性的评审。
3.职责
3.1厂长
3.1.1决定每年的管理评审日期及参加评审的人员和部门,责成管理者代表编制每年的管理评审计划并审批下发。
3.1.2主持管理评审会,对讨论的问题作出决定,指定有关部门实施。
3.1.3对管理评审中决定的重大事项的措施实施情况进行重点检查督促。
3.2管理者代表
3.2.1根据厂长的批示,编制年度管理评审计划,报厂长审批后下发各有关单位领导。
3.2.2组织好管理评审前的调查研究和资料准备工作。
负责把内部审核的有关资料准备齐全,供管理评审讨论。
3.2.3做好管理评审会议的组织工作,包括通知参加人员,做好讨论记录,并根据厂长决定编写会议纪要,发至有关领导。
3.2.4协助厂长对各部门采取的纠正、预防和改进措施进行验证。
3.3办公室协助管理者代表做好会议筹划、筹备、会务工作。
3.4各相关部门领导
3.4.1根据管理评审计划做好调查和资料准备工作,供管理评审时讨论。
3.4.2在管理评审会上积极发表意见,参加讨论。
3.4.3负责管理评审中提出的纠正措施、预防措施的实施工作。
3.4.4积极配合其他部门工作。
4.工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1例行管理评审计划
4.1.1.1例行管理评审每年进行一次,于每年十二月份对该年度环境管理体系的运行情况进行一次评审。
4.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划,报厂长审批后,下发至各有关单位领导。
4.1.1.3管理评审计划的内容应包括:
a.评审目的;
b.评审组织;
c.评审时间安排;
d.评审的内容;
e.评审的准备工作要求。
4.1.2临时管理评审计划
4.1.2.1在下列情况下,由厂长提出,制定临时管理评审计划;
a.当本厂的组织结构、生产工艺、资源发生重大改变与调整时;
b.当本厂发生重大环境事故或相关方有重大投诉或连续投诉时;
c.当法律法规、标准及其他要求发生变更时;
d.当厂长认为有必要时,如认证前的管理评审。
4.1.2.2管理者代表根据厂长指示,编制临时管理评审计划,提交厂长审批后下发至有关部门领导。
临时管理评审计划内容参照例行管理评审计划,但一般只针对4.1.2.1条中的某一具体事项制定。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入:
a)以往管理评审所采取措施的状况;
b)以下方面的变化:
1)与环境管理体系相关的内、外部问题;
2)相关方的需求和期望,包括合规义务;
3)其重要环境因素;
4)风险和机遇。
c)环境目标的实现程度;
d)组织环境绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:
1)不符合和纠正措施;
2)监视和测量的结果;
3)其合规义务的履行情况;
4)审核结果。
e)资源的充分性;
f)来自相关方的有关信息交流,包括抱怨;
g)持续改进的机会。
一般包括以下内容:
a.本厂的组织结构是否适宜?
职责分工是否明确?
部门之间的关系是否理顺?
接口是否清楚;
b.环境管理体系是否正常有效地运行?
环境管理体系内外审中,暴露的主要问题是什么?
薄弱环节何在;
c.相关方对本厂的环境质量有哪些意见或投诉?
有否发生环境污染事故和环境纠纷?
d.环境方针、目标指标以及纠正、预防和改进措施的实施情况,来自相关方的有关抱怨。
组织的环境绩效?
e.法律法规和其它要求是否合规?
f.以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况;
g.可能影响环境管理体系的变化(如本厂组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整,相关法律法规、标准及其他要求发生变更);
h.职工提出的对于本厂的清洁生产或环境管理体系改进的建议。
4.2.2管理评审的输出要反映对以上输入进行比较和评价的结果。
a.本厂的组织结构有否需要变动?
职责权限有否调整?
部门之间通过什么途径有效沟通;
b.对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价;
c.法律法规和其它要求合理性评价结论;
d.环境方针、目标指标和方案执行情况是否正在实现,是否需要调整或更新;
e.环境管理体系的过程及相关文件是否有修正的需要;
f.相关方的投诉和抱怨处理和整改效果,相关方认可程度;
g.为环境管理体系各项活动配备的资源是否适宜、充分;
h.对环境管理体系的评价结果应采取哪些纠正、预防和改进措施。
4.3管理评审的准备
4.3.1管理者代表每年10月底根据厂长的指示,将拟好的管理评审计划交厂长批准后分别发至相关部门。
由部门负责人准备与本部门有关的评审所需的资料。
4.3.2管理者代表会同办公室于11月底将各部门准备的资料分别进行收集整理,编写管理评审会议的发言提纲,如环境管理体系试运行报告,内部审核报告、合规性评价报告、相关方投诉(或)检举报告等(以上报告也可由管理者代表责成相关部门编写,由管理者代表审核)。
4.4评审
4.4.1厂长主持管理评审会议,宣读管理评审计划,强调管理评审工作的重要性,并提出对与会者的要求。
4.4.2参加评审的人员就评审的内容分别报告涉及本部门的工作内容(依据4.3.2条要求拟制的相关报告进行),并在会议上与会人员逐项评审。
4.4.3厂长根据评审会上各部门的发言作出结论,并对评审后的改进活动提出明确要求,如环境管理体系、资源、方针、目标是否需要调整?
对评审中发现的问题责成相关部门采取纠正、预防和改进措施等。
4.4.4管理者代表根据评审会议记录,进行整理、编写《管理评审报告》,交厂长批准后下发至各相关部门。
评审报告的内容包括:
a.管理评审目的;
b.管理评审依据;
c.管理评审日期;
d.参加评审人员;
e.评审内容及结论;
f.采取的纠正、预防和改进措施。
4.5纠正、预防和改进措施的实施和验证
管理者代表会同相关部门,根据管理评审的结论和评审中发现的问题,填写《纠正、预防和改进措施验证表》,责成相关部门采取相应的纠正、预防或改进措施。
管理者代表会同相关部门对上述措施的实施情况进行跟踪验证。
厂长对评审中决定的重大事项的措施实施情况,进行重点检查督促。
4.6评审记录
管理评审的相关记录由管理者代表负责保存。
5.相关文件
a监测和测量控制程序
b合规性评价控制程序
c不符合纠正措施和预防措施控制程序
d内部审核控制程序
6.记录表式
a环境管理体系评审计划
b环境管理体系管理评审通知书
c管理评审会议签到簿
d环境管理评审报告
环境管理体系评审计划
评审准则:
评审目的:
时间:
地点:
参加人员:
主持人:
评审内容:
制定人:
审核人:
批准人:
日期:
日期:
日期:
环境管理体系评审通知单
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审会议签到表
年月日
姓名
部门
职能
备注
环境管理评审报告
1、目的及评价事项:
2、评审依据:
3、地点:
时间:
方式:
4、参审人员:
5、主持人:
6、评审内容:
7、评审结论:
8、改进项目及职责划分、实施时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
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