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ROHS程序文件
供应商/加工商RoHS重点控制工作指引
目得:
经过对供应商/加工商得RoHS重点控制来保证其所提供得物料或半成品达到RoHS标准要求、
一、范围:
公司所有得合格供应商及加工商、
二、职责:
1、公司负责对所有得合格供应商及加工商进行培训指导;ﻫ2、公司负责提供相关得调查问卷,统计后保存并作为日后之追溯;ﻫ3、公司负责对能达到RoHS要求合格供应商/加工商进行尽职尽责得监督评审;
4、所有合格供应商/加工商保证原料及生产各环节,使产品符合RoHS要求;
5、所有合格供应商/加工商必须有能力提供相关产品得RoHS检测证书及声明书及产品得无限延续;
四、内容
4、1培训及研讨ﻫ4、1、1公司组建得RoHS推行小组负责按计划分批组织所有合格得Vendor及加工商进行培训,并针对不同得Vendor与加工商作MSDS得研讨、ﻫ4、1、2公司负责向各Vendor及加工商发出调查问卷,以作为核实其计划及能力资料;
4、2验证;ﻫ4、2、1所有得Vendor及加工商负责按要求提供RoHS得公证实验室检测报告,并对保证得无限能力作出声明,彼此双方依《合约》来执行、ﻫ4、2、2公司评估风险,将要求Vendor及加工商提供MSDS得技术资料以作为ﻫ控制重点得证明、ﻫ4、2、3为确保所有合格Vendor及加工商得RoHS控制,公司将依实际情况抽取ﻫ部分产品送外检测,以此验证产品RoHS得符合性、
4、3订单、标示、分区与系统管理、
4、3、1公司针对于RoHS物料得订单在下PO时将会有不同得PartNo区分及要求给到Vendor及加工商;
4、3、2Vendor或加工商在收到此类订单后采购或使用达到RoHS要求得原材料、
4、3、3Vendor或加工商在生产过程中必须进行严格得监控,保证过程中没有金属污染、
4、3、4Vendor及加工商需要有符合RoHS物料得控制系统具体为:
ﻫ4、3、4、1Vendor或加工商对自己得供应商需要有控制,例如在使用油墨时注意其①就是经过验证得Vendor所提供得;②检查其保存期/使用期禁止使用过期得油墨;③用不锈钢用具调油;④油墨密封;⑤专人调油;⑥与其它油墨分区摆放且标识清楚;⑦半制品摆放整齐且标识清楚、
4、3、4、2 Vendor或加工商工厂有按公司要求使用绿色得RoHS标签、
4、3、4、3Vendor或加工商有专门摆放得原料RoHS区域及相关RoHS标签标识、ﻫ4、3、4、4在生产符合RoHS得产品前,所有得其它类产品或相产物料必须彻底清理,以保生产时不受污染、ﻫ4、3、4、5生产中设置警告标语及RoHS标签等,完成工序后在内外得包装上都标识出绿色得“RoHS”字样、
4、3、4、6对产品得标识具体参照公司得要求、
4、4对于所有不合格得情况,依ISO9000中得不合格及纠正预防措施处理、4、5所有得Vendor与加工商得控制重点见下图:
RoHS控制工作指引
目得:
为了有效地预防及使所有物料都达到RoHS安全要求,以及在制造过程中得到保证.
一、 范围:
涉及到本厂得所有区域及部门、全员参与。
二、职责:
品质部:
1、负责及监督RoHS得全程相关工作,并予以落实、ﻫ生产部:
1、负责按RoHS得工作指引进行安排物料及生产、
2、设置好区域及标示等相关工作、ﻫ 3、重点得作制程中控制并落实、ﻫ 4、全员持续参与培训及教导,宣传等、
工程部:
1、负责订制符合RoHS产品得BOM/ECN资料、
2、新产品开发时即进行符合RoHS产品得工作,包括打办、做样等等、
ﻫ物控部:
采购:
1、负责RoHS供应商得选取及相关跟进工作、ﻫ2、在做符合RoHS得订单时作为特别跟进、ﻫ3、监督供应商得RoHS系统工作、
PPC:
1、负责符合RoHS加工产品得加工商选取工作、ﻫ2、负责ERP时做RoHS得特别物料单、ﻫ3、负责及时清理RoHS订单及尾数物料、
货仓:
1、负责符合RoHS物料专仓得管理、
2、负责符合RoHS物料得收、领、发、存、补等严格得物料监管工作、
3、负责符合RoHS半制品得标示,收发等严格得物料监管工作ﻫ4、负责符合RoHS成品得相关严格得监管工作、
业务部:
1、负责在订制欧洲订单时严格地区分、
2、负责符合RoHS订单得交货及监管、
ROHS制程控制
业务订单/BOM/ERP/采购订单
公司业务针对欧洲得订单依时限于2005年12月份时生产得需即时注明“RoHS”订单,作为特别订单处理、
由工程部建立BOM符合RoHS订单得资料库,于所有得PartNo前加“R”以作标示、具体为先将欧洲之订单
及MODEL全部抽出,然后逐一编排,对应所有得PartNo在其前加“R”再由ERP运行到其它部门、
物控部门在评估及收到订单资料后,依“RoHS”得特殊订单分拆到ERP系统中运行、
采购收到物料需求后,按“RoHS”特殊订单得要求,下PO到需要得Vendor或加工商,依要求作RoHS得物料订购,注
明“RoHS”要求,包括“RoHS"绿色标签等、
货仓
公司物控部货仓设置专门得RoHS物料仓,且由专人负责、
公司货仓在收到“RoHS”得物料订购单及送货单时,负责将物料交收到“RoHS”物料仓、“RoHS”物料仓在
收、发、领、退、换时都需注明“RoHS”物料,且保留相关得标示以作区分用。
公司对于化工仓库,保存锡线等易被污染及混用得物料或仓库作重点控制、货仓亦需严格按规章操作、eg:
定期清理、
密封等等、
品质部将不定期地对货仓进行检查并予以记录、
一经发现怀疑有混“RoHS”物料,即刻当一般物料处理,交收到常用物料仓,并予以清晰得标示、
生产
公司设置专门生产RoHS订单得生产车间,凡就是“RoHS”得订单将全部安排到“RoHS”车间生产、
生产部所有得物料计划到“RoHS”仓库完成并保持一次性,包括领、发、收、退、换、报废等等、
生产出得半制品或成品将全部予以绿色得“RoHS”标贴标明,直至移动到仓库或下一工序、
生产部RoHS车间得维修位物料亦从“RoHS”仓领取或“RoHS"车间获取、
品质部监测到生产得各个环节运作,对于凡就是有怀疑得任何产品全部封锁、直至十足得证明,否则:
被怀疑得任何产品
将论为一般产品处理、入仓后得“RoHS"订单有移动得情况,将依程序进行,品质部全程跟踪,直至完成、对于所有不
合格得情况,依ISO9000中得不合格及纠正预防措施处理、
符合RoHS要求材料与产品管制程序
1、0目得
为确保本公司产品得原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求,建立一个标准程序实现符合RoHS要求得控制过程。
ﻫ2、0 范围ﻫ2、1适用于所有新得没有符合RoHS要求得型号及转换型号来实现符合ROHS要求;ﻫ2、2 适用于所有新得材料引入及未符合RoHS要求得材料更新或者替代;
2、3符合ROHS要求得材料与非符合RoHS要求得材料两者需严格区分,有明显得标识;ﻫ2、2符合RoHS要求得材料控制需在以下位置来控制:
ﻫ2、2、1进料控制,包括所有得原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡膏以及组装得成品;)
2、2、2制程控制,在线得符合RoHS要求得产品制程控制;)
2、2、3贮藏控制,在仓库贮存或产线所有符合RoHS得物料控制,包括材料、半成品、成品等;ﻫ2、2、4生产控制;
2、2、5成品得包装控制;
2、2、6产品得运输控制。
3、0定义ﻫ3、1RoHS:
关于在电子、电气与设备中限制使用某些有害物质得指令
3、2WEEE:
电子电器设备得废弃指令
3、3SMT:
表面贴装工艺
3、4PPM:
每百万分之ﻫ3、5BOM:
物料清单
3、6CCN:
顾客更改通知ﻫ3、7SO:
销售订单ﻫ3、8MRP:
物料需求计划系统
3、9TONO:
加工订单号;ﻫ3、10 RS:
符合RoHS要求
3、11 A类高风险物料:
物料直接与产品有关系,就是产品得组成部分,又分两类:
ﻫa)直接物料,如:
电子元器件与Flex;ﻫb)需参与生产成为产品得组成部分得非直接物料,如:
锡膏、锡丝、助焊剂等;ﻫ3、12B类中风险物料:
与产品间接得有关系,但不就是产品得组成部分,又分两类:
a)化学品,如:
酒精、丙酮等;
b)需与产品一起交客户得包装材料,如Tray等;ﻫ3、13 C类低风险物料:
与产品有接触,不就是产品得组成部分得工具、制具,如:
钢网、烙铁、手套、手指套等。
3、14 重金属ﻫCd镉+
Pb 铅
Hg汞
Cr6+铬/六价铬ﻫ3、15溴化物得阻燃性
PBB多溴联苯醚
PBDE多溴二苯醚ﻫ
4、0符合RoHS要求材料得有关定义、要求与测试方法:
4、1RoHS定义:
就是关于在电子、电气与设备中限制使用某些有害物质得指令。
ﻫ4、2 RoHS含义
4、2、1 在电子、电气与设备中逐步停止使用RoHS里提到得禁止使用物质;
4、2、2 WEEE得条文里提出,我们须对人类健康及环境保护意识,减少浪费
做出贡献。
4、3RoHS要求
*Cd镉<100PPMﻫ*Pb铅<1000PPM
*Hg汞<1000PPMﻫ*Cr6+铬/六价铬<1000PP
* PBB 多溴联苯<1000PP
* PBDE多溴二苯醚 <1000PPM
备注:
不同客户得标准有不同得偏差,具体情况参照客户具体要求。
4、4 符合RoHS要求得6种有害物质得测试方法,第三方测试机构需按以下方式测试:
*Cd& Pb镉&铅ICP—AESﻫ*Hg 汞MercuryAnalyzerﻫ*Cr6+铬/六价铬UVﻫ*PBB &PBDE多溴联苯&多溴二苯醚GCMS
5、0职责ﻫ5、1采购部:
负责对RoHS原材料进行管制,督促供应商签订符合RoHS申明与进行第三方RoHS测试。
5、2仓库:
负责对RoHS原材料得贮存与运输等进行管制。
5、3生产车间:
负责对RoHS产品得生产区域与包装区域进行管制。
ﻫ5、4品质部:
负责对所有RoHS管制区域得情况进行监督。
5、5 工程部:
负责对QRR得产品与制程等得RoHS管制。
ﻫ6、0 程序ﻫ6、1符合RoHS得供应商及材料得管制ﻫ6、1、1A类高风险物料得管制
6、1、1、1所有得A类材料必须符合RoHS要求,如:
助焊剂、锡膏、锡丝;ﻫ6、1、1、2采购部要确保所有得供应商每年一次递交符合RoHS申明与第三方测试报告。
ﻫ6、1、2B类中风险物料得管制ﻫ6、1、2、1 所有得B类材料必须符合RoHS要求,如:
化学品、包装材料;ﻫ6、1、2、2 采购部要确保所有得供应商每年一次递交符合RoHS申明与第三方测试报告。
6、1、3C类低风险物料得管制ﻫ6、1、3、1所有得C类材料必须符合RoHS要求,如:
钢网、烙铁、镊子、手套、手指套、其它夹制具等;ﻫ6、1、3、2 PMC部要确保所有得供应商完成与递交符合RoHS申明。
6、1、4IQC检验:
ﻫ针对所有来料,IQC依上述得内容分类,确认来料得类别:
A类、B类、C类,然后确认就是否提供相应得供应商资料,然后按IQC得来料检验程序进行检验,确认其规格、型号就是否符合要求,并做好记录,且将符合RoHS要求得来料记录表格与非符合RoHS要求得来料记录表格分开保存
6、2新物料得RoHS管制程序
6、2、1PMC部采购员采购到新物料,提交工程部工程师确认新样品,确认就是否
符合客户要求、确认就是否为RoHS材料,并对物料分类:
符合RoHS要求得物料、待确认就是否符合RoHS要求得物料、不符合RoHS要求得物料;ﻫ6、2、2如果就是需要符合RoHS要求得物料,工程部工程师须确认供应商就是否提交符合RoHS要求得资料,如符合RoHS申明、测试报告BOM清单;ﻫ6、2、3当供应商提交了符合RoHS要求得资料,工程部工程师方可对样品得其它项目进行评估.评估合格,则需在样品确认报告上做好“RoHS”标ﻫ识,并将“RoHS”物料得样品确认报告与非“RoHS”物料得区分保存。
反之,则该物料不合格,工程部工程师不对该物料进行评估;ﻫ6、2、4如果新型号得确认已通过,采购需向供应商下订单,采购需确认清单内所有得物料及辅助材料就是否有RoHS要求,如有要求,需在BOM清单上作“RoHS"标识,并要求供应商提供相关符合RoHS要求得资料,如符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单;ﻫ6、2、5 采购需确保原材料、辅材得供应商提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单;ﻫ6、2、6新得符合RoHS要求物料得存贮编码,可使用加“RS”后缀得编码,如:
“19×-××××-001A RS;
6、2、7 符合RoHS要求得新型号得制程,需将原材料、辅材录入符合RoHS要求得BOM清单,编码需加上“RS”后缀;ﻫ6、2、8 市场部根据新得PartNo,签订SO单;PMC部根据新得物料需求计划采购符合RoHS要求得物料。
6、3新项目得管制程序ﻫ6、3、1工程部根据客户得BOM与相关资料确认该产品就是否需要符合RoHS要求,当产品需要符合RoHS要求时,工程部将所有客户资料复制一份给品质部,然后执行QRR程序;
6、3、2品质部需确认符合RoHS要求得材料供应商就是否提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单,如没有以上报告,品质部应向供应商索取符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单;
6、3、3QRR完成后,品质部须对其生产线进行认证、对产品进行认证、以及检查材料符合RoHS要求得资料就是否完成,只有上述三种情况都符合要求,QRR产品才能做合格判定,才能将产品提交客户做判定,批准后进行下一步骤,否则重复以上步骤;ﻫ6、3、4只要就是产品客户有需符合RoHS要求时,PMC部须确认QRR产品物料就是否符合RoHS要求、QRR产品就是否有批准,否则,PMC部不能采购该产品所涉及得物料。
ﻫ6、4来料检验管制程序;
6、4、1IQC在进料检验时,须确认该物料就是否为符合RoHS要求得材料。
如果就是IQC先对其供应商进行分类,然后确认就是否按6、1符合RoHS材料管制要求提交相关资料,如果供应商没有提供以上资料,IQC有权拒收.只有提交相关资料后,才能按照来料检验管理程序执行检验,检验合格后,IQC须在检验报告及抽检物料得供应商外包装上盖合格章,并且贴上RoHS标签,以确保其物料符合RoHS程序,且不被非RoHS物料混淆.另外,所有不符合RoHS要求及待确认就是否符合RoHS要求得抽检物料也均需贴上相对应得标签;
6、4、2物料检验合格后,仓库须对符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求以及不符合RoHS要求得物料贴上相对应得标签,分开放置并有明显得区分;
6、4、3在发料时,需在领料单上作“RoHS”标识,所有有“RoHS”标识得领料单须与非“RoHS”得领料单分开保存;
6、4、4物料主管有责任保存一份所有符合RoHS要求物料得相关申明、证书等资料得副本,原件由PMC部采购主管保存。
6、5制程控制程序ﻫ6、5、1所有参与符合RoHS要求产品得生产人员,都要参加“RoHS”培训与考核。
考核合格后方可参与符合RoHS要求产品得生产,考核成绩与记录需有RoHS标识;ﻫ6、5、2 符合RoHS要求得产品得生产,各工序负责人先确认流程单就是否有“RoHS”标识,并且遵循流程单得要求生产;
6、5、3在生产车间各工序材料存放区域或物料架上,所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求得物料必须有明显得标识;
6、5、4在符合RoHS要求产品得生产制程中,IPQC首检时须注意确认前工序就是否有混淆不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求得物料或辅材等,确认所有记录就是否有“RoHS”标识,确认所有记录就是否与非“RoHS”得记录分开保存;
6、5、5生产线所有涉及与RoHS要求有关得设备与工具都必须有明显得RoHS标识,不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求得也需有明显得标识;
6、5、6 在以下所有关键管制区域,做好符合RoHS要求得标签/标识:
ﻫ6、5、6、1SMT生产线与机器,且记录必须有RoHS标识;ﻫ6、5、6、2返修位得烙铁与热风枪等,在符合RoHS要求得产品返工时,操作员需确认返工区域无非RoHS得产品遗留,且返工得工具上不含有不符合RoHS要求得材料残留;
6、5、6、3每个LOT得traveler,必须有RoHS标识;
6、5、6、4锡膏,生产线所用到得锡膏,工程部技术员必须确认生产流程单所用锡膏就是否符合RoHS要求,生产部组长确认生产PartNo、实际所用锡膏就是否与要求使用得锡膏相符。
同时需注意锡膏得保存与使用;
6、5、6、5SMT钢网,根据生产流程单确认就是否有RoHS要求,如果就是符合RoHS要求得PartNo、则生产部相关负责人在生产时需检查钢网就是否含有非RoHS物质,并且所有符合RoHS要求与不符合RoHS要求得钢网需有标识,存放时需分开存放;
6、6包装、运输、贮存、防护、交付管理程序ﻫ6、6、1所有完成符合RoHS要求得产品,在包装时注意符合RoHS要求区域就是否有非RoHS产品存在,没有时操作人员才能按相应作业指导书操作,并且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识,同时不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求得产品也应按相关作业指导书得要求在其包装上贴上相应得标识;
6、6、2 符合RoHS要求得产品、材料贮存
6、6、2、1元件库、治具库等都需要按就是否符合RoHS要求分为:
符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求区域,材料需分类分区域放置且有明显得区域标识.材料得进出记录需按不同得分类做不同得标识,如符合RoHS要求得需有RoHS标识,且所有得记录需按就是否符合RoHS要求分类分开保存;
6、6、2、2生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按就是否符合RoHS要求类分区域放置并有明显得区域标识;ﻫ6、6、2、3 成品库得所有成品都需要按就是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存,并且有明显得区域标识。
6、7 出货检验管理程序
6、7、1所有完成好得符合RoHS要求得LOT,OQA根据生产流程单及客户要求,按出货检验管理程序对产品进行出货检验;
6、7、2检验合格后,OQA签好字并做好《OQA检验报告》,并在报告上做好标识,所有符合RoHS要求得产品记录必须有RoHS标识,所有不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求得产品记录报告都需要有相应得标识以区分,且所有得记录报告需分类分开保存;
6、7、3OQA根据生产流程单得要求,确认符合RoHS要求得产品客户就是否要求提供相应得符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单,如果有要求时,OQA在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。
、ﻫ6、8 QA管制程
6、8、1 RoHS测试只需要每个PartNo做一次,除非出现以下情况:
a)元器件改变或增加新得元器件;ﻫb)Flex得材质改变;
c)锡膏或锡丝、助焊剂等A类高风险物料改变;
6、8、2只须送组装板得完成品进行RoHS测试,而不需要分部件进行;ﻫ6、8、3 QA部保存测试报告得原件。
6、9工艺设计管制
6、9、1 如果有符合RoHS要求,设计人员只能选用符合RoHS要求得材料与元器件;
6、9、2在现有得物料中,只能选用编号带“RS”后缀得材料与元器件;ﻫ6、9、3如果就是新物料还没有在清单中列出得,PMC部可要求其供应商提供相应得符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单等资料.
6、10不合格品管理程序
所有符合RoHS要求得物料、半成品、成品得不合格品管制,相关责任人按《不合格品管理程序》执行,并确保责任区域内得符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求得物料、半成品、成品不会混淆。
ﻫ6、11 纠正预防措施管理程序
所有需要符合RoHS要求得产品、材料如不符合RoHS要求或产品要求,导致被判为不合格,需开改进措施报告进行纠正预防时,相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行。
6、12 产品追溯性管理程序
为使符合RoHS要求得产品、材料便于追溯,各工序需要有相关得标识,具体按《产品追溯性管理程序》执行.
6、13客户退货管理程序
若就是符合RoHS要求得产品,退货记录上需有RoHS标识,退到仓库时需放置在符合RoHS要求标识得区域,如果需要做选别、报废时需按照RoHS要求作业。
6、14生产控制管理程序
所有符合RoHS要求产品生产时,其生产流程单上需有RoHS标识,返修与返工时流程单上需有RoHS标识。
生产中需补做申请时,补做申请单上也需有RoHS标识。
其她所有不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求得流程单、补做申请单、返修与返工流程单上都需要有RoHS标识.
6、15记录、报告、文件管理程序
所有涉及RoHS管控得记录、报告、文件等均需按就是否符合RoHS要求分为:
ﻫ符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认就是否符合RoHS要求,并做好好相应得标识或标签(参考附件:
8、3、8、4、8、5),分类分开保存。
7、0支持文件
QA—PR-002来料检验管理程序
QA—PR—003出货检验管理程序ﻫQA—PR-007改进控制程序ﻫQA-PR-004 不合格品管理程序ﻫPD-PR—005 过程控制管理程序ﻫPD—PR-004 产品追溯性管理程序ﻫEG-PR—006制程管理计划程序ﻫPMC—PR-001运输/储存/防护/交付管理程序ﻫPMC—PR—002采购管理程序ﻫPMC-PR-009新产品导入管理程序ﻫﻫ8、0附件
8、1 符合RoHS要求得产品控制流程
8、2符合RoHS要求得QRR产品控制流程
8、3 符合RoHS要求得标签
8、4 待确认就是否符合RoHS要求得标签
8、5不符合RoHS要求得标签
RoHS简介
一、前言
近年来市场对保护、保存及改善球境得声音与关注不断升级。
全球气温变暧,灾害不断已成为人类生存得极大威胁。
很多有害得物质已被禁用,被限制或将被取代。
较多发达国家、欧盟等都早已提出“绿色产品"计划或指令或立法。
二、RoHS内容ﻫ欧盟及欧洲议会于2003年2月13日颁布两项重要指令:
①WEEE(2002/96/EC)②RoHS(2002/95/EC),动议管制弃置处理电气、电子设备废物及电气、电器设备内限制得某些有害物质。
其中欧盟议会与欧盟委员会于2003年1月27日通过及针对电气、电子设备内限制某些有害物质(Restriction of theuseofCertainHazardousSubstahces inElectricalandElectronic)得2002/95/EC指令。
该指令得目得为限制电气、电子设备废物得产生、保障人类健康、及环境生态质量。
(以下简称RoHS)
三、执行时间ﻫRoHS指令要求于2006年7月1日后,在欧洲市场上出售得电器与电子设备不应含有指定得有害物质(包括玩具)
其实RoHS中得有害物质,类似于EN71-3及ASTM中得重金属有害物质.
]RoHS中被禁止得有害物质
ﻫ有害物质
ﻫ均一材质最高容许值
测试参考方法
ﻫ样本数量
重金 属
镉(Cd)
0、01%(100ppm)/100mg/kg
EN1122
5克
铅(Pb)
0、1%(1000ppm)
1000ppm/kg
EPA3050B/3051
5克
汞(Hg)
EPA3052/3051
5克
六价铬(Cr(VI))
EPA3060A
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